| Изучаю 1С 8.0
|
|
|
|
#1 Сб Сен 22, 2007 12:48:40
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Купили 1С 8.0. книги прочли, базу набили. пробовать начали заполнять декларации. (до этого момента в 1С ни кто не работал ТОО только открылось, а я начинающий бухг) Все декларации заполнились, за все кворталы, а 701 по налогу на имущество не формируется, хотя есть на балансе ОС и они являются обьектами имущ. налога(галочки стоят). Какие возможные варианты решения проблемы? Специалисты продавшие нам программу сказали формируйте в ручную, так ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Сен 22, 2007 17:12:02
|
Сообщить модератору
|
|
Уточните пожалуйста релиз конфигурации (Меню Справка-> О программе, цифры в скобочках после "Конфигурация Бухгалтерия для К-на ...").
Какую именно из 701.хх Вы формируете - 701.02 или 701.03? За какой период? Было ли поступление/выбытие/изменение стоимости ОС/НМА в этом периоде?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Сен 25, 2007 18:46:47
|
Сообщить модератору
|
|
Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) 
Заполнить пробовали форму 701.03. за 1. 2. 3. кварталы. Поступление ОС/НМА было. Выбытия не было. Изменения стоимости ОС/НМА ни в одном периоде не было. %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Сен 26, 2007 09:29:01
|
Сообщить модератору
|
|
| ALEKSANDR говорит: |
|
Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) |
Это релиз стартера... Релиз конфигурации - это там, где много слов про Рейтинг и Сапа.
Подписка на ИТС в наличии присутствует? Да - к франчам, чтобы обновили 701.03, нет - за подпиской / диском к ним же.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 26, 2007 13:57:39
|
Сообщить модератору
|
|
значит вот релиз. Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)
Подписка на ИТС в наличии присутствует? не понял, это на сайте 1 С, они когда устанавливали прогу. диск к ней дали. и сказали что в ещё один через три месяца привезут. эти диски и есть ИТС? %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 26, 2007 14:03:24
|
Сообщить модератору
|
|
Конфигурация свежая... ИТС - это информационно-технологическое сопровождение. На диске так и написано "1С:Предприятие. Информационно-технологическое сопровождение". У фирмы, продавшей Вам коробку, попросите обновить форму 701.03.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 26, 2007 14:07:06
|
Сообщить модератору
|
|
Прогу купили и установили меньше месяца и уже необходимо обновлять?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Спасибо. Cleaner. Буду насидать на франчайзеров (слово то какое выдумали хитрое, не выговоришь с первого раза :ROFL: )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Сен 26, 2007 14:20:16
|
Сообщить модератору
|
|
Еще веселей, диск нашёл, ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет 
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Без обид за неправильное написание профессии, ей богу первый раз о такой профессии услышал...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
[quote="Cleaner"]К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно.
Добавлено спустя 53 секунды:
К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. и что мне теперь делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 26, 2007 14:48:47
|
Сообщить модератору
|
|
На диске ИТС найдите 1С. Формы отчетности, релизы программ и конфигураций. Ищите 701.03 там. Если нету, то к франчайзи, продавшим Вам коробку.
| ALEKSANDR говорит: |
|
ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет |
Так это Вы ИТС себе на комп установили, а не изменения в конфигурацию внесли.
http://fransh.ru/whatisfranshise/termin/
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 26, 2007 15:10:32
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ссылку, Знания - Сила. буду пробовать по Вашим советам, очень Вам благодарен за помощь
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вопрос А могу я воспользоваться услугами другого (других) франчайзи или могу пользоваться услугами только той компании у которой преобреталось ПО? Через какой период можно пользоваться услугами других компаний?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 26, 2007 15:18:06
|
Сообщить модератору
|
|
Можете. Используя свою рег. анкету, Вы можете обратиться к любому франчайзи. Докажите свою чистоту перед прошлым франчайзи (акт сверки взаиморасчетов) и изъявите желание работать с новым в письменном виде. Думаю, при соблюдении этих условий, никто не откажет Вам в поддержке (при наличии времени, конечно).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 02, 2007 10:16:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 02, 2007 14:38:12
|
Сообщить модератору
|
|
А загляните в желтую книжечку с коробкой, название что -то вроде "Конфигурация "Бухгалтерский учет...." Там есть сразу первый раздел "Начало работы с конфигурацией", и подраздел "Ввод остатков". Подробненько написано как и что ввести, с чего вообще начать работать.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Окт 02, 2007 14:52:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо |
Документы-ввести операцию вручную.....
Далее в операции делаете проводки по счетам
например: остаток в кассе Дт 451 Кт 00 (вспомогательный счёт)
После ввода остатков проверте баланс и оборотку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Окт 15, 2007 17:37:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подсткажите пожалуйста знающие люди. Не могу сформировать форму 701.03 в 1С предприятия вернее он не заполняет её -говорит что нет данных для заполнения - хотя было поступление основных средства до 1 мая - все принято к учету, может я ещё чего-нибудь не сделала - помогите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Окт 15, 2007 17:46:36
|
Сообщить модератору
|
|
Проверьте, заполнен ли справочник "Объекты имущественного налога". находится: Справочники - Фиксированные активы - Объекты имущественного налога.
Если в справочнике нет поступивших ФА, нажмите кнопку "Добавить из справочника ФА".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Окт 15, 2007 18:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
Есть список объекты имущественного налога - да там все есть. Остатки и принятые к учету ОС - по остаткам форма заполнилась нормально вручную пересчитала - все ок а вот по вновь закупленным блин не получается
Добавлено спустя 59 секунд:
Нет полная ессно - в типовой я бы справочники не нашла ))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Окт 15, 2007 18:42:08
|
Сообщить модератору
|
|
| ElenaIvanova говорит: |
|
хотя было поступление основных средства до 1 мая |
А вы регламентированную отчетность за какой квартал формируете?
Еще вопрос - вы в 7.7 работаете или в 8.0?
Если в 7.7, тогда все-таки посмотрите релиз конфигурации "Операции - Константы - Номер релиза".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Окт 16, 2007 09:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое.... |
Чаще всего встречаются такие ошибки:
1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").
2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
(например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")
п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"
3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
(вместо счета 1420 указан другой счет)
Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Окт 16, 2007 09:34:50
|
Сообщить модератору
|
|
Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Забава
У меня 8,0 версия. Отчетность формирую за 2-й квартал
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
NoName
Должен быть облагаемый оборот?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Окт 16, 2007 09:55:36
|
Сообщить модератору
|
|
| ElenaIvanova говорит: |
NoName
Должен быть облагаемый оборот? |
А это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный/раздельный)
| ElenaIvanova говорит: |
Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?
|
Сами-то хоть поняли, чего сказали ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Окт 16, 2007 10:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
NoName
Ндс платим каждый квартал как положено ТОО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Окт 16, 2007 10:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
| ElenaIvanova говорит: |
|
как правильно это сделать |
по сути это не правильно и называется фиктивное подделывание документов. Нехватка средств - оформите безпроцентную ссуду.
| ElenaIvanova говорит: |
|
бывает что не все цифры показываешь официально |
а вот здесь, если можно, поподробнее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Окт 16, 2007 10:42:22
|
Сообщить модератору
|
|
| ElenaIvanova говорит: |
NoName
Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь. |
Это понятно.
| ElenaIvanova говорит: |
Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать |
Вот это непонятно - какие цифры ?
| ElenaIvanova говорит: |
Ндс платим каждый квартал как положено ТОО |
При чём здесь это? Еще раз: это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный или раздельный)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Окт 16, 2007 11:52:24
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
А как же форма 300 она не заполняется
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Окт 16, 2007 13:52:56
|
Сообщить модератору
|
|
| ElenaIvanova говорит: |
|
В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает |
Сформируйте отчет "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению". И внимательно просмотрите на предмет несоответствий.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
| ElenaIvanova говорит: |
|
По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был |
Документ "Принятие к учету ОС" cделали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Окт 16, 2007 17:37:44
|
Сообщить модератору
|
|
Пока никаких идей нет.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Попробуйте создать новый объект ОС и провести с ним цепочку документов (Поступление - Принятие к учёту). Результат скажите (появится в 701 форме или нет).
Скажите, какой город - может, кого-нибудь посоветуем, чтобы на месте посмотрели.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Окт 19, 2007 11:31:00
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Да остаток на счете 1610, тогда получается какая картина?
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам - 3310 сумма 159436 на кредите тоесть получилась наша задолженность а по дебету счета 1610 - 162837тг.
Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Окт 19, 2007 11:55:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли? |
Ну зачем так сложно. Есть отчёт "Анализ субконто" (не путать с "Анализом счёта"). Есть "Акт сверки".
Почему вы не хотите назвать версию 1С и конфигурацию? Чего-то опасаетесь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Окт 19, 2007 12:19:40
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
NoName
Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? Так как я свожу остатки все я пользуюсь ведомостью а там каша потому-что не вижу остатка на начало и не вижу соответственно ситуацию. А в акте сверки все впорядке
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Анализ субконто -а там что выбрать?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Так вид субконто странно что там можно выбрать чтобы прсмотреть кредиторскую задолженность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Окт 19, 2007 14:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2 |
А конфигурация?
| Beelz говорит: |
Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? |
Нормально будет выглядеть. Когда вы оприходуете полученный товар, система проверит наличие аванса и сама перенесет сумму со счёта 1610 на счёт 3310. Зачем так сложно? А это наверху светлые головы так придумали - МСФО, однако.
Если же вам не нужна вся эта канитель с авансами, их можно отключить (у меня ВСЕ клиенты это отключают). "Основная деятельность - Счета учета расчетов с контрагентами". Но тогда все созданные до этого документы оплаты и поступления придётся открыть, исправить в них счета учёта взаиморасчётов и перепровести. Если документов очень много - сделайте это через "Сервис - Групповая обработка"
| Beelz говорит: |
|
Анализ субконто -а там что выбрать? |
А вот это уже сами. Ничего там сложного нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Окт 19, 2007 14:17:32
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Уф спасибо огромное, научиться бы им пользоваться. Я не могу там посмотреть остатки чето.
Конфигурация 1.0.8.4
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
NoName
Хорошо, а почему у меня тогда остаток с прошлого года кот на 1610 не попал на 3310?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
NoName
Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
НДС Дт1420 Кт 3310
а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
NoName
ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
там тоже авансы полученные...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Окт 19, 2007 15:10:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
НДС Дт1420 Кт 3310
а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно... |
Она сама вычисляет сумму аванса на момент проведения документа.
| Beelz говорит: |
ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
там тоже авансы полученные... |
Отключите эти авансы...
(Инструкцию см.выше)
Иначе при каждом исправлении сумм задним числом вам придётся перепроводить всю цепочку документов поступления/оплаты и реализации/оплаты для правильного распределения авансов.
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
| Beelz говорит: |
|
Конфигурация 1.0.8.4 |
Обновите до 1.0.10, там много вкусностей добавлено.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Товарищам бойцам невидимого фронта.
Уважаемые товарищи бойцы невидимого фронта!
Нахр..., то есть зачем вы это сделали? Весь смысл исказили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Окт 22, 2007 12:05:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Окт 22, 2007 14:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств |
Суммы в эти отчёты берутся из обычных проводок (бухгалтерских, даже не налоговых).
Поэтому надо очень сильно захотеть, чтобы эти отчёты не заполнялись. Может быть, забыли нажать кнопочку "Заполнить" ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Окт 22, 2007 16:07:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое. |
А проведенные документы есть? В оборотке движение есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пн Окт 22, 2007 16:11:15
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос вобщем-то наверное глупый, для вас профессионалы, мне просто нужно правильно все сделать - помогите.
Я оплатила страховку на транспорт принадлежащий организации дали квитанцию для приема страховой премии, как в 1С отразить эту сумму.
Больше никаких документов нет.
Заранее огромное спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Окт 22, 2007 17:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.
где, что не так? не могу понять. с ув.Лена
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Окт 22, 2007 17:22:27
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz, а больше никаких документов вам не дали? Ведь квитанция говорит только о том, что вы уплатили деньги. А они за эти деньги сто должны сделать?
Они обязаны были выдать вам договор. Без подобного документа вы не имеете права относить себе на расходы эту страховую премию. А то мало ли за что вы там заплатили.
Да, и еще, помимо квитанции страховая компания обязана была выдать вам фискальный чек.
Обращайтесь в свою страховую компанию, пусть оформляет документы как следует.
Операцию по уплате страховой премии вы можете провести как расходы подотчетного лица в журнале "Авансовые отчеты".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#51 Пн Окт 22, 2007 17:41:43
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
Большое спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии...
Заранее большое спасибо за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Пн Окт 22, 2007 18:52:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.
где, что не так? не могу понять. с ув.Лена |
пожалуйста ответье, очень прошу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пн Окт 22, 2007 23:39:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
пожалуйста ответье, очень прошу. |
Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
| Beelz говорит: |
Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии... |
Что мешает сделать Приходный кассовый ордер с видом операции "Прочий приход ден. средств". Поставьте нужный кор. счет (для Подотчетников, н-р, 3396 и выбирете нужного работника) .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Вт Окт 23, 2007 15:16:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
KrEAtive
Если я сделаю приходник сумма кассы не сойдется с кассовой книгой |
Что вы всё придумываете какие-то непонятные схемы? Всё давно придумано:
Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.
Не знаете - позовите бухгалтера, а то развели тут фиг знает что.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Окт 23, 2007 15:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Окт 23, 2007 15:23:02
|
Сообщить модератору
|
|
А на счет вот этого это и дураку понятно - вы бы вопрос мой изначально прочитали а потом тыкали носом.
Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Окт 23, 2007 15:55:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010? |
Отразится. А как иначе?
| Anonymous говорит: |
|
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести? |
Может, я отстал от жизни, но я не понимаю, как можно занять деньги у подотчётных лиц. Можно занять деньги у учредителя, у физ.лица, у другой организации.
Например, берём кредит в банке:
441 - 601
Платим за товар
671 - 441
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Окт 23, 2007 16:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Хорошо занимаю деньги у учредителя... Ессно я беру у него аванс получаю деньги не отражаю их в кассе по счету 1010, а как я должна их отразить? ПРАВИЛЬНО
А ситуация вот какая мне нужно тогда вернуть деньги от подотчетников, чтобы балланс по счету 1251 был по нулям. Могу например я сделать для этого (Операция бухгалтерсий и налоговый учет Дт1251 Кт3396) вернуть деньги от подотчетников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Окт 23, 2007 16:24:40
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="KrEAtive"]
| Гость говорит: |
|
пожалуйста ответье, очень прошу. |
Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)
KrEAtive, спасибо за помощь, получилось отчет о доходах и расходах. А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Окт 23, 2007 16:27:36
|
Сообщить модератору
|
|
Занять деньги у учредителя и рассчитаться за товар - это понятно и ничего сложного здесь нет.
Но зачем вы упорно хотите одновременно с этим ещё и закрыть задолженность подотчётных лиц ???
Может, кто другой поймёт ?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд:
| Anonymous говорит: |
|
А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи |
"Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Окт 24, 2007 09:29:52
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Окт 24, 2007 09:55:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Лана17 говорит: |
|
Уважаемые профы! Какие сделать проводки при временном ввозе инструментов для монтажа . |
Вам не совестно задавать такие вопросы программерам ?
| Гость говорит: |
|
Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз. |
Чаще всего встречаются такие ошибки:
1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").
2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
(например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")
п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"
3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
(вместо счета 1420 указан другой счет)
Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Окт 24, 2007 10:02:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести? |
Вы для начала подумали бы как отразить эти операции в соответствии с бухгалтерским учетом, а уж как в программе отразить станет предельно ясно.
Например по подотчетникам, ну ведь это действительно просто.Деньги Вы не занимаете. Словом пишем картинку:
Сотрудник приобрел скажем товар для предприятия расчитавшись собственными средствами (типа занял предприятию), естественно он при этом обязан предоставить документы на товар, то есть расходную накладную (или акт закупа), счет фактуру и чек. И сделать авансовый отчет. Согласно чека вы расчитываетесь с сотрудником из кассы предприятия.
В программе: Делаете приход товара, авансовый отчет сотрудника и расходник на сотрудника. Ведь согласитесь просто все !?
Попробуйте так же разложить для себя ситуацию с финансированием предприятия учредителем. Только не забудьте решить задачку, считать поступление денег займом или увеличением учредительского капитала.... Когда решите задачку по бухучету, как отразить действия в программе станет вам достаточно понятно..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Ср Окт 24, 2007 11:35:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
d.Fedor
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
На форуме появился шутник ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Вопросы слишком уж идиотские пошли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Окт 24, 2007 11:52:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Я разобралась в чем дело - почему декларации не заполняются.
Если хотите и есть интерес могу написать в чем была ошибка |
Напишите.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
| Compas говорит: |
|
NoName Не надо так. Не закрывайте тему и не кликайте на себя решетку. |
Я хотел сказать, что бухгалтер не должен задавать таких вопросов:
| Гость говорит: |
|
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Окт 24, 2007 15:08:49
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Основная деятельность-налоги-Налог на добавленную стоимость -Коды строк декларации по НДС и Коды строк декларации по НДС в зачет нужно просто поставить код строки и все заработало.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Окт 24, 2007 15:09:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
d.Fedor
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
Не подскажу, во первых нет плана счетов под рукой, во вторых я не являюсь бухгалтером., в третих по большому счету бухгалтер может вести свой учет согласно учетной политики предприятия, хоть на своем плане счетов. Создавать дополнительные счета и т.д. Поэтому советовать что то трудно, особенно не бухгалтеру и аудитору.
Совет: переадресуйте этот вопрос в ветку "Бухгалтерский учет", думаю там дадут более верный совет уже бухгалтера
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Окт 24, 2007 17:38:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
"Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая). |
NoName, Вы прелесть. Большое-большое Вам спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Окт 24, 2007 18:16:02
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня проблема с заполнением формы 701.3 в 1С 8-версия. Не заполняется, хотя ОС есть и стоят галочки "объект имущественного налога". Также у меня поступление ОС и в октябре есть, а почему-то там форма за квартал спрашивает, это правильно?Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Сб Окт 27, 2007 23:32:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
У меня тоже эта форма не заполняется - здесь не дали ответ - почему |
Если ОС были приняты к учеты и стоят нужные галки, то вроде проблем не должно быть. А кнопка "Заполнить" в форме отчета доступна? Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Вс Окт 28, 2007 05:19:02
|
Сообщить модератору
|
|
Летом... Хотя верить форме 701.03 в ее нынешнем виде лично я бы не стал... Из всех полей верно заполняется только строки первоначальной стоимости... Среднегодовая стоимость считается без учета возможной амортизации, что в корне неверно... А амортизируемая стоимость почему-то попадает в выбытие ФА...
| Надия говорит: |
|
Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать. |
... по поступившим / выбывшим ФА за период с 01.08 по 01.11 отчетного года...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Вс Окт 28, 2007 11:54:53
|
Сообщить модератору
|
|
Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...
Помоги плз, заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Вс Окт 28, 2007 13:24:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
действительно там кнопка заполнить недоступна. |
| KrEAtive говорит: |
|
Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение. |
Поэтому спрашивайте у обслуживающей фирмы обновленную форму 701.03
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Вс Окт 28, 2007 13:44:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...
|
Делается поступление и принятие к учёту. Не надо больше никаких актов. Если нужна печатная форма, так она есть в документе "Принятие к учету".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пн Окт 29, 2007 16:06:35
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз объясните.
В 1с 8,0 закрытие Дт /Кт задолженности. Он заполняет неверно и вообще не пойму по какому принципу это делается авансы выдаю одну сумму, а при выполнении закрытия пишится другая - ниче не пойму счет везде 1610 в авансах ессно
Добавлено спустя 20 секунд:
Спасибо заранее за помощь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Ср Окт 31, 2007 11:33:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти |
Ну если кратко, то примерно так:
При заполнении документа программа ищет контрагентов, у которых есть одновременно кебетовый остаток по счету «Счет Дт», выбранному в шапке документа, и кредитовый по счету «Счет Кт». Естессно в одинаковых валютах. Ну и закрывает минимальную сумму (н-р так: дт 3310 - кт 1210). Сумму Вы можете изменить. Это не зачет авансов, хотя, конечно можно выбрать в нем 1610 и 3310, тогда авансы перекроет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Окт 31, 2007 12:47:22
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос такой по 1С 8.0
Закупила на склад материалов бензин и диз топливо -почему-то количество на складе не изменилось...
Мне нужно их списать тут же а его нет фактически - ничего не пойму
Помогите подскажите.
Добавлено спустя 32 секунды:
KrEAtive
Спасибо большое за помощь...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
KrEAtive
А будет ли правильным перекрывать авансы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Ср Окт 31, 2007 14:58:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
А будет ли правильным перекрывать авансы? |
Можно и так перекрывать, но скорее я бы назвал это извращением, чем нормой.
В принципе, во всех документах (банковских, кассовых, поступлениях и т.п.) предусмотрено автоматическое закрытие авансов. Просто наш человек к порядку не привык, и у него бывает бардак с хронологией ввода документов. Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Ср Окт 31, 2007 15:50:48
|
Сообщить модератору
|
|
| KrEAtive говорит: |
|
Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210. |
Не "некоторые бухгалтера", "почти все бухгалтера" делают так. Иначе каждое исправление задним числом приводит к необходимости перепроведения документов для перераспределения авансов и их зачёта.
Это тот случай, когда западные методики учёта тупо передираются, без малейшей попытки подумать: а оно нам надо ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Пн Ноя 05, 2007 10:41:27
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз.
Такая вот ситуация - мы закупили бензин для работников организации тоесть мы в аренду берем их личный автомобиль-как правильно провести эту операцию в 1С..?
Спасибо заранее за помощь
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
И ещё - можно ли как-то просто продать это топливо - это не будет являться доходом организации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Ноя 06, 2007 15:33:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. По финансовому лизингу получили бульдозер. В 1С версия 8 принимаю как ОС, через "поступление ТМЗ и услуг", у меня получается проводка Дт2410 Кт3310, это же неправильная проводка, думаю должно быть Дт2410 Кт3397. Как правильно это сделать? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Ноя 13, 2007 15:32:41
|
Сообщить модератору
|
|
Незнаю как быть - запуталась, помогите, просветите. Закупили товар - на сумму 59490тг нам выдали чек на сумму 59480тг 30.10, а на 10 тг 31.10. Я незнаю как внести эти документы в 1с 8.0 когда делаю авансовый - ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.
Для профи глупый вопрос, понимаю помогите и не судите строго
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
