| с/ф с минусом
|
|
|
|
#1 Чт Июн 07, 2007 12:07:06
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые форумчане! Новичок в вашем деле, если что не так извините. Помогите разобраться. АО выставляет три счета на транспортные расходы: первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге". Подскажите как отразить в декларации по ндс, сперва поставить на зачет а потом убрать и какие строки заполнять при минусовов счете. Если такой вопрос уже был подскажите где поискать. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Июн 07, 2007 23:55:22
|
Сообщить модератору
|
|
Нови4ок, укажите, плиз, по какой причине вам был выставлен третий СФ, который с отрицательной суммой.
И еще уточняю - вы поквартально же отчитываетесь? Это я к тому, что вы в одной Декларации отражаете и апрель и май. Если поквартально, то нормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июн 08, 2007 09:36:02
|
Сообщить модератору
|
|
Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июн 08, 2007 10:58:53
|
Сообщить модератору
|
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? Транспортники же в апрельском отчете реализацию показали.
| нови4ок говорит: |
|
Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот. |
На дурничка решили выехать. не хило, 900 тыщ.
Третий СФ с пометкой "дополнительный"? В самом СФ что написано, просто "Транспортные услуги?"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июн 08, 2007 20:46:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? |
Какой апрельский?
| нови4ок говорит: |
|
первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге" |
| нови4ок говорит: |
|
Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот. |
Кто кого путает?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Июн 08, 2007 21:31:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
| Elis говорит: |
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? |
Какой апрельский? |
Такой апрельский:
| нови4ок говорит: |
|
первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге" |
| нови4ок говорит: |
|
Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. |
Мы же о трех счетах говорим, а не о двух.
Кто кого путает?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Гость, я вас правильно поняла, вы же счет-фактуру от 30.04.07 еще не отражали в Декларации? А то Cleaner меня сейчас съест... 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Июн 08, 2007 22:02:12
|
Сообщить модератору
|
|
Elis вы правильно поняли: счет-фактуру за апрель скинули 01.05.07.
с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл,
с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 -собираюсь провести,
с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Июн 08, 2007 22:12:24
|
Сообщить модератору
|
|
Уже легче...
| Цитата: |
|
с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл, |
Делаете доп. реестр и декларацию. При составлении реестра не забываем про нумерацию строк.
| Цитата: |
|
с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 |
Отразите в мае.
| Цитата: |
|
с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю. |
В мае. В декларации арифметическую сумму с остальными СФ, в реестре - оборот и НДС со знаком минус.
З.Ы. Elis спасена... 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Июн 09, 2007 01:18:20
|
Сообщить модератору
|
|
А отрицательная счет-фактура может быть только дополнитеной.
А в описываемом случае какую дополняет? Если основная меньшая была?
И еще момент: Если исправления (минусовая сч-ф) не будет соответствовать ст.237 НК, то корректировать надо будет тот период, когда произошла ошибка, а не тот, когда она исправлена.
Т.е. если в апреле фактически не было получено услуг на выставленную сумму, то и в зачет брать не нужно по неполученным услугам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Июн 09, 2007 07:53:45
|
Сообщить модератору
|
|
Видите, Belar, здесь суммы в принципе не совпадают.
+500 000
+700 000
-900 000
Получается, что доки оформлены не правильно. Не понятно, к какой плюсовой СФ идет эта дополнительная. Отрицательных, получается, два счета-фактуры должно быть. Один апрельский и один майский.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Сб Мар 28, 2009 11:22:15
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#24 Сб Мар 28, 2009 11:31:05
|
|
|
Я думаю что Вы можете декабре сделать доп.счет-фактуру с минусом на прежние счет-фактуры, в 300 форме пройдет по корректировке - изменение цены.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Мар 28, 2009 11:36:02
|
Сообщить модератору
|
|
А как же ст.243 п.1 пп.2 старого Кодекса, которая требует
2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура; ?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
На основании этой статьи, мне кажется, нужно делать 12 доп.счет-фактур?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Мар 28, 2009 11:43:57
|
|
|
А у Вас разве нет тех прежних счет-фактур на неправ.суммы
| S76 говорит: |
|
счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура |
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
| S76 говорит: |
|
корректировать нужно каждый месяц |
и сдавать допики.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Мар 28, 2009 11:53:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
S76 писал(а):
корректировать нужно каждый месяц
и сдавать допики. |
Вот это мне и не понятно. 
У меня будет 12 счет-фактур, датированных 25.12.2008г., но реализацию корректировать я должна за 1кв, 2 и т.д.? А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.???
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
| S76 говорит: |
|
А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.??? |
т.е не Я-арендодатель , а арендатор?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Сб Мар 28, 2009 11:58:54
|
|
|
Нееет, 12 доп.счет-фактур декабрем, проводятся в 300 форме, допик за декабрь или 4 кв.2008г.
Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
| S76 говорит: |
|
А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г |
Ставите следующий номер из основного реестра.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Сб Мар 28, 2009 12:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
В общем, хочу подитожить:
1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Сб Мар 28, 2009 12:28:41
|
Сообщить модератору
|
|
А как это сделать в 1С 7.7?
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И в 300.00 корректировать пр. 1 или 3?
В принципе, в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Мар 28, 2009 12:36:55
|
|
|
| S76 говорит: |
|
в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка.... |
Именно так.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Мар 28, 2009 12:39:49
|
|
|
| S76 говорит: |
А как это сделать в 1С 7.7?
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф? |
В 1с 8.х подсказала бы, а вот 1с 7.7 вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#40 Сб Мар 28, 2009 12:45:49
|
|
|
Но это ничего не дает:pardon: , если только в печатной форме вручную добавить
Ладно, ждем спецов по 1с 7.7 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Мар 28, 2009 12:55:31
|
Сообщить модератору
|
|
неа, "галочка" на дополнительный сч/ф ничего не даст, Елена Т - права
на мой взгляд, только в печатном варианте вручную исправите, т.к. акт вып.работ привязан к сч/ф, то при создании нового акта вып.работ он не даст вам в 7.7 выбрать ту сч/ф, которую вы корректируете, а создаст новую сч/ф
в комментарий добавите что к чему 9для себя и будущих поколений  )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Мар 28, 2009 13:04:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
только в печатном варианте вручную исправите, |
Согласна, программа не доработана...  Придется ручками.
Нужно попросить программиста, чтобы сделали документ наподобие "Возврат от покупателя", только на услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Сб Мар 28, 2009 13:22:19
|
|
|
| Solitary говорит: |
|
да, поэтому 8-ка мне больше нравится)) |
Присоеденяюсь, много таких моментов, но всё таки кое-что мне в 7-ке больше нравится.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Апр 23, 2009 18:46:26
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму? |
| S76 говорит: |
В общем, хочу подитожить:
1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней. |
Я все так и сделала, но теперь с 300.00 получается фигня какая-то.
Дело в том, что размер корректировки в декабре 2008г. в стр. 300.00.003 у меня превышает облагаемый оборот в стр. 300.00.001, следовательно стр.300.00.010 "Всего начислено НДС" получается с "-".
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" 
Что делать то теперь?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Апр 23, 2009 19:01:20
|
|
|
| Цитата: |
|
10) в строке 300.00.010 указывается полная величина начисленного налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, определяемая по формуле: 300.00.001В + ( - ) 300.00.003В + 300.00.009. |
Т.е. в правилах подразумевается минусовый НДС к начислению.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Когда то Вы его начислили плюсом теперь по идее идет минусом, в итоге будет как нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Чт Апр 23, 2009 19:06:53
|
Сообщить модератору
|
|
с минусом быть может - это однозначно, сама так делала, проверка прошла, по этому поводу ошибки не предъявила.
а вас смущает, что
| S76 говорит: |
|
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" |
у вас какой метод? пропорциональный? т.е. получается вы не можете взять в зачет ндс? в этом проблема?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
| DreamDi говорит: |
|
сама так делала, |
причем у меня сумма корректировки была очень большой. про проверке предоставила все подтверждающие документы - вопросов не возникло.
в зачет взять и не сможете, потому как ранее (если применяли пропорциональный метод) уже брали
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Апр 23, 2009 20:29:59
|
Сообщить модератору
|
|
Ой, что-то я туплю совсем.
| S76 говорит: |
|
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" |
Не так получается...
Помогите, пожалуйста, на моем примере.
Графа "общая" для проверки, как должно быть, по идее...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Апр 23, 2009 20:41:51
|
|
|
Тогда стр.300.00.007 =-100%
К зачету 300.00.021 = -74 (т.е. к начислению)
В итоге 300.00.023 =8433-(-74)= 8359.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Апр 23, 2009 20:51:47
|
Сообщить модератору
|
|
Это вы про допик?
| Елена Т говорит: |
|
В итоге 300.00.023 =8433-(-74)= 8359. |
= 8507, т.к. -(- дает +
но, если раньше у меня сидела начисление по 300.00.022, я же должна его отсторнировать.
т.е. будет
300.00.022 = - 2779
300.00.022 = 5728
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Апр 24, 2009 10:20:05
|
Сообщить модератору
|
|
дополнительная, строка 300.00.006 - второй столбец не заполняется
я вот думаю, а вам нужно делать корректировку ндс, относимого в зачет? ведь ранее (я так поняла у вас пропорциональный метод?) вы показывали реализацию, определенный процент облагаемого оборота, и по этому % относили в зачет ндс, а фактически получается % облагаемого оборота меньше, и в зачет вы должны были меньше взять
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
извиняюсь, торможу, было же 13%...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#55 Пт Апр 24, 2009 10:39:44
|
Сообщить модератору
|
|
| DreamDi говорит: |
|
дополнительная, строка 300.00.006 - второй столбец не заполняется |
Да, в табличке ошиблась.
| DreamDi говорит: |
|
я вот думаю, а вам нужно делать корректировку ндс, относимого в зачет? ведь ранее (я так поняла у вас пропорциональный метод?) вы показывали реализацию, определенный процент облагаемого оборота, и по этому % относили в зачет ндс, а фактически получается % облагаемого оборота меньше, и в зачет вы должны были меньше взять |
Так вот я и не могу высчитать, на сколько меньше я должна в зачет взять?
Как в допике высчитать 300.00.007? Если
| Елена Т говорит: |
|
Тогда стр.300.00.007 =-100% |
, то зачет в сумме 74 вообще не возьмется...
Или как я считаю 100,09%-99,97%=0,12%
И еще я не знаю, когда декларация садится на сервер и сдается допик, как эта доля там считается, плюсуется к основной или накладывается сверху?
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
| DreamDi говорит: |
|
дополнительная, строка 300.00.006 - второй столбец не заполняется |
Да, в табличке ошиблась.
| DreamDi говорит: |
|
я вот думаю, а вам нужно делать корректировку ндс, относимого в зачет? ведь ранее (я так поняла у вас пропорциональный метод?) вы показывали реализацию, определенный процент облагаемого оборота, и по этому % относили в зачет ндс, а фактически получается % облагаемого оборота меньше, и в зачет вы должны были меньше взять |
Так вот я и не могу высчитать, на сколько меньше я должна в зачет взять?
Как в допике высчитать 300.00.007? Если
| Елена Т говорит: |
|
Тогда стр.300.00.007 =-100% |
, то зачет в сумме 74 вообще не возьмется...
Или как я считаю 100,09%-99,97%=0,12%
И еще я не знаю, когда декларация садится на сервер и сдается допик, как эта доля там считается, плюсуется к основной или накладывается сверху?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
например. Смысловая нагрузка разная.