| Закрытие месяца: Начисление амортизации
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Мар 29, 2009 21:28:22
|
Сообщить модератору
|
|
А раньше работала? Прсто если работал, не в обиду. проверьте справочник, НМА, перейти, первоначальные сведения, там может период кончился, или активность. Тоже не в обиду, навсякий случай справочник Способы отражения расходов по НМА. Ну а документы при принятию к учету НМА говорите заполнены, и галочка отражать стоит. Я понимаю, что Вы сдесь человек опытный, просто так уточняю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 23, 2009 16:07:59
|
|
|
ЯЯЯЯ
Принятие у учету есть, а где поступление ОС? Текущая стоимость берется как остаток по счету 2410 ОС.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Хоть Вы и аноним, но не примите за труд ответить помогло или нет. 
И потом зарегистрируйтесь - так намного лучше поверьте.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Дек 24, 2009 09:58:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Справка говорит: |
Справочник "Годовые графики амортизации"
Справочник содержит способ распределения годовой суммы амортизации по месяцам. Для каждого месяца можно установить долю годовой амортизации, относящейся на этот месяц. Доля рассчитывается относительно общей суммы долей всех месяцев, то есть для каждого месяца доля может быть больше единицы. Применение годовых графиков и возможно для следующих способов начисления амортизации: "Линейный способ", "Способ уменьшаемого остатка","По сумме чисел лет срока полезного использования.
|
Если заполнить единицами все 12 месяцев начисление амортизации не изменится. Более того при расчете амортизации график - необязательный параметр. Так что парились Вы по другому поводу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Фев 26, 2010 11:05:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Нужна Ваа помощь, специалисты.
Делею в бухгалтерии закрытие месяца. А именно "Расходы будущих периодов". Документ проводится нормально. Но когда проверяю его дебет и кредет - там пусто. Хотя справочник "Расходы будущих периодов" заполнен верно.
И еще. Тоже делаю закрытие месяца "Начисление амортизации". Тоже все норм проводится. Но в Дебете и кредете амортизация начисляется на один счет Дебета для всех ОС. Ни в интернете, ни в книжке не нашел, где указывать счета Дебета дял амортизации ОС. Помогите плиз
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 26, 2010 13:53:00
|
Сообщить модератору
|
|
xBaguMx
А вы правельно указали счета при принятие к учету ОС?
Так же при закрытие месяца за декабрь, вы ставите галочку "Регламент. операции налогового учета. "Амортизация фиксированных активов по НУ"?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Фев 26, 2010 14:13:16
|
Сообщить модератору
|
|
Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?
И по поводу "Расходы будущих периодов". Он же проводит на основе справочника "Расходы будущих периодов"? Там элемент внесен. Почему в ДтКт пусто? Помогите
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Только что проверил документы ВВод начальных остатов. Внесены все счета. Но всеравно закрытие месяца в ДтКт в счете Дебет проводит именно по 2430. Хотя в Вводе нач. остатков, 2430 вообще не указан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Фев 26, 2010 14:20:55
|
Сообщить модератору
|
|
| xBaguMx говорит: |
Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?
|
А причем реализация и начисление амортизации?
Нать "Счет начисления амортизации (износа) БУ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Фев 26, 2010 14:23:50
|
Сообщить модератору
|
|
xBaguMx
В начале вы делаете поступление ОС., потом делаете "Приняие к учету ОС" В вкладке дополнительно есть Документ основание, там вы находите свое поступление ОС, и простовляете. Ваше поступление, частично сядет в вкладку "Основные средсва", там вы и дополняете счета. А именно счет учета (БУ) 2410 снизу 2420, дальше счет учета (НУ) Н311, во вкладке "Счет НДС" по приобрет. 1420, счет ндс по реализ. 3130, счет дох.6210, счет себест.7410, счет полож.6280, счет отриц. 7470, счет доходов от реализ,НУ Н750;счет себест. при реализ.НУ 880.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Фев 26, 2010 14:43:32
|
Сообщить модератору
|
|
Семен, "Счет начисления амортизации (износа) БУ" указан верно. И когда я на документе закрытие месяца жму КтДт, там выходит список счетов Дебет и Кредет. Так вот. Указанный счет - это Кредет. Это всё правильно отрабатывается. Мне нужно имзенить именно Дебет. Который почему то у всех стоит 2430.
Жанна. Суть в том, что у меня по ОС нет никаких документов "Принятие к учету". Есть только "Ввод начальных остатков". Там все поля, где можно указать счет - ВСЕ заполнены. А всеравно, при закрытии месяца Дебет Только 2430.
Скрин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Фев 26, 2010 15:41:40
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Здравствуйте. Я вот решила проверить амортизацию по бух. учету. все как положено, поступление, принятие к учету. Решила посмотреть по месяцам закрытия, и что то не могу понять, в ручную считаю одна сумма, а по закртию совсем другая. Что касательно по налоговому (оборотной ведомости).Все правельно, если считая вручную и свериваясь с налог. учетом. Так почему же у меня не правельно считает по бух.учету?
1С. 8.1.
Пример: Поступление ОС на сумму 147 471,43 в июне 2009г., ставлю при принятие к учету 24 месяца, коэф. 15%. Получается с июля по декабрь 2009г. = 6 мес. 147 471,43/6мес.*15%= 3 686,79. А по бух учету при закрытие Месяца выходит сумма 6144,64
Заранее вас , благодарю! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Фев 26, 2010 16:21:02
|
|
|
Жанна
Коэффициент у Вас при 24 месяцах никак не может быть 15 %.
Формула расчета % амортизации такая: 1200/количество месяцев = 1200/24=50%
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И получается так:
147 471,43 / 100 * 50% = 73735,72 - амортизация за год
73735,72/12 = 6144,64 - амортизация за месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Фев 26, 2010 16:31:05
|
|
|
xBaguMx
Чего-то некошерное в Вашей базе происходит.
Субсчета на 2420 зачем наплодили?
Скрин плана счетов, где видны 2410 и 2420.
А также скрин табличной части ввода начальных остатков по ОС в студию.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Фев 26, 2010 17:05:49
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek
Я понимаю что на 24 месяца, не может быть 15%, но 15% я беру из кодекса. А что значит 1200? и 100?
И как мне теперь проставить, если товар я ставлю на 24 месяца.
Извините, за не понимание.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Фев 26, 2010 16:42:27
|
Сообщить модератору
|
|
Субсчета плодил, потому что главбух так захотел, а директор утвердил.
Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:
У меня уже мозги закипают... Вообще без понятия, в чем косяки... Требуется вмешательство Льва Нехолостого 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Фев 26, 2010 18:44:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Количество месяцев жестко привязано к % годовой амортизации при линейном способе расчета амортизации.
Формула №1. % год.амортизации = 1200/Количество месяцев
Формула №2. Количество месяцев = 1200/% год.амортизации
В документе "Принятие к учету ОС" процент годовой амортизации считается автоматически при указании количества месяцев по формуле №1.
Ох, мама...понял
Зачем Вы для расчета амортизации по бухгалтерскому учету берете процент аортизации из налогового кодекса????!!!
Бухгалтерский и налоговый учет ОС и НМА - это совершенно разные вещи и они не обязаны совпадать!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ежели хотите 15% - тогда пользуйтесь для расчета кол-ва месяцев формулой №2.
То бишь Количество месяцев = 1200/15=80 месяцев при 15% годовой амортизации при линейном методе расчета амортизации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Фев 26, 2010 22:56:24
|
Сообщить модератору
|
|
xBaguMx, Вам господин MeetReach русским по фиолетовому сказал
| MeetReach говорит: |
|
Счет Дт для износа берется из реквизита Способ отражения расходов по амортизации в документе Принятие к учету или Ввод остатков ОС |
Идем в ОС и НМА - Параметры амортизации - Способы отражения расходов по амортизации и анализируем, кто придумал Способ со счетом Дт 2430.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Жанна, пора запомнить, что без рег. номера я не отвечаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Мар 04, 2010 16:23:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
У нас 1С 8.1 Бухгалтерия (8.1.15.14)
При вводе начальных остатков ОС, при проведении, проводки указываются верно 2410 по Дт и 2420 по Кт, но при проведении "Закрытие месяца"
операции "начисление аммортизации" проводки по БУ не формируются, а проводки по НУ (при поставленной галочке в регламентных операциях НУ) есть. Начальные остатки вводим 31.12.2009г., галочки "начислять аммортизацию" стоят, все счета указаны, ошибок при проведении нет. Может кто-то сталкивался с подобным, прошу помочь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Мар 04, 2010 20:53:55
|
Сообщить модератору
|
|
| MeetReach говорит: |
|
Думаю что ошибка в Текущей стоимости. Туда надо ставить не остаточную стоимость, а первоначальную. Попробуйте на одном каком нить. |
Абсолютно верно! Большое спасибо за помощь. Жму спасибку.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Мар 26, 2010 12:53:36
|
Сообщить модератору
|
|
Коллеги, помогите пожалуйста.
В закрытии месяца не начисляется амортизация по одному из НМА, пишет:
"Бух. расчет амортизации: для нематериального актива <Windows> код <000000004> не указан счет для начисления амортизации"
В принятии к учету все счета проставлены, сравнивала с другими принятыми к учету НМА и ОС, разницы не нашла. В чем дело не пойму...
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69), Кофигурация (1.5.15.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Дек 13, 2010 14:54:37
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет, у меня стоит способ линейный от срока.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Оказывается не по одному ОС, а по всему производственному оборудованию, которое используется только в сезон работ. График по ним стоит производственный - с мая по октябрь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Дек 13, 2010 16:42:49
|
|
|
| loris говорит: |
|
График по ним стоит производственный - с мая по октябрь. |
Если вопрос производственной амортизации только в сезонности, то за этот период амортизация годовая и должна начислиться, если учесть что у Вас амортизация 6мес в году то в каждом месяце идет двойная амортизация чтобы годовая норма начислилась.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Дек 13, 2010 16:54:47
|
Сообщить модератору
|
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Пн Дек 13, 2010 16:59:13
|
|
|
| loris говорит: |
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где? |
А метод расчета амортизации "Производственный"?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Вт Дек 14, 2010 13:24:25
|
Сообщить модератору
|
|
MeetReach
У меня с мая по октябрь стоят 1, в остальные месяцах ничего. Если я в этот период поставлю 2, чтобы
| MeetReach говорит: |
|
Сумма всех 12 коэффициентов в графике должна равняться 12 |
то амортизация еще больше не увеличится?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Дек 14, 2010 14:08:20
|
|
|
| loris говорит: |
|
У нас по производственному оборудованию амортизация начисляется только во время сезонных работ, т.е. с мая по октябрь. |
Выложите пожалуйста скрин этого графика.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
loris
Вы же сказали что срок амортизации 10 месяцев, а с мая по октябрь всего 6 месяцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Дек 14, 2010 14:13:45
|
|
|
Кстати при линейном методе начисления амортизации срок амортизации не может быть меньше 12 месяцев. Поставьте вместо 10-ти - 12 месяцев.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я так и не понял как он самортизирует за 10 месяцев по 33072,80 если у Вас в Графике указано только 6 месяцев?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Дек 14, 2010 14:19:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
Вы же сказали что срок амортизации 10 месяцев, а с мая по октябрь всего 6 месяцев. |
По производственным ОС, когда вводили в эксплуатацию, был расчет, что будет к примеру работать 10 сезонов, т.е. 10 лет по 6 месяцев. И амортизацию в ручном учете я считала: амортизируемая стоимость / на количество месяцев (10*6=60 мес)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Дек 14, 2010 14:25:33
|
|
|
| loris говорит: |
|
По производственным ОС, когда вводили в эксплуатацию, был расчет, что будет к примеру работать 10 сезонов, т.е. 10 лет по 6 месяцев. И амортизацию в ручном учете я считала: амортизируемая стоимость / на количество месяцев (10*6=60 мес) |
А почему тогда
| loris говорит: |
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге |
Если так, то надо ставить при линейном методе срок использования - 60 месяцев, а в графике с мая по октябрь (то бишь 6 мес.) - коэффициенты 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Дек 14, 2010 14:29:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге |
По этому ОС на начало 2010г. срок эксплуатацию остался 10 месяцев, потому что в разные годы сезон может 5 месяцев и 6 месяцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Дек 14, 2010 14:36:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| loris говорит: |
|
По этому ОС на начало 2010г. срок эксплуатацию остался 10 месяцев, потому что в разные годы сезон может 5 месяцев и 6 месяцев. |
Но получается то, смотрите, в месяцах - 10, а годах я так понимаю 2 года - в одном 5 месяцев, а в другом 6?
Поэтому срок использования при линейном методе именно для него не 10 месяцев, а 24 месяца.
Потом у Вас будет два графика амортизации в одном 5 месяцев и коэффициент в каждом месяце 2,4 в другом 6 месяцев и коэффициент соответственно - 2. А по окончании амортизации в первом годе эксплуатации поменяете график на нужный.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#64 Вс Мар 27, 2011 16:04:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
Ввела остатки ОС 31.12.2009 г. в новую базу 1С 8. Когда начала проводить операцию "закрытие месяца", то январь 2010 г. амортизировались все виды ОС, а вот в феврале и далее, у меня некоторые ОС (5 шт) не амортизируютя, с остальными все в порядке. Что делать? В чем ошибка ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Мар 30, 2011 10:12:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Margarita говорит: |
Здравствуйте.
Ввела остатки ОС 31.12.2009 г. в новую базу 1С 8. Когда начала проводить операцию "закрытие месяца", то январь 2010 г. амортизировались все виды ОС, а вот в феврале и далее, у меня некоторые ОС (5 шт) не амортизируютя, с остальными все в порядке. Что делать? В чем ошибка ? |
Margarita, в документе "Ввод начальных остатков по ОС" проверьте, должно быть "Текущая стоимость"="Первоначальная стоимость"
а не так:
"Текущая стоимость"="Первоначальная ст-ть" минус "Накопленная амортизация"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
