| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
|
#301 Пт Мар 20, 2009 18:00:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Fiona говорит: |
|
нам выставила |
| Fiona говорит: |
|
я эти суммы перевыставила |
О других подробностей можно было бы и не писать, эти два пункта уже говорят сами за себя, что в целях получения СГД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#302 Пт Мар 20, 2009 18:48:45
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#304 Пт Мар 20, 2009 19:03:54
|
Сообщить модератору
|
|
На Налоговый Комитет? А в какую строку в таком случае? А потом ведь данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться. Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#306 Пт Мар 20, 2009 19:11:21
|
|
|
Вы их указываете отдельной строкой, но
| Kitten_l говорит: |
|
данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться |
они то и проставлены в стр.100.08.002, данная строка автоматическм минусует на сумму себестоимости по остаткам из строк по поступлению ТМЗ и расходов.
| Kitten_l говорит: |
|
Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы? |
Так что не получится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#307 Пт Мар 20, 2009 19:36:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
Яила
соц.н/г
нг на имущество,
н/г на транпорт
плата в окр.среду (можно и в Приложение №8 форма Q)
плата за наруж. рекламу (можно и в Приложение №8 форма Q)
примечание: ст. 103 НК: вычету подлежат н/ги уплаченные в пределах начисленных |
Чей РНН указывать при отражении платы в приложении 100.08.03Q?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#310 Сб Мар 21, 2009 01:46:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Kitten_l говорит: |
|
Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика? |
| Кари говорит: |
|
На РНН НК, в строку 100.08.003 |
В строку 08.003 А, В, Q? В какую?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#313 Пн Мар 23, 2009 18:21:39
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожайлуйста, как в 8 приложении отражается незавершенное производство, что нужно сажать на 100.08.001.В, 100.08.002В. Что на 100.08.010?
В 2007 году мы отнесли затраты по незавершенному строительству на 2930 (Дт 2930 Кт 3310), в 2008 году я их посадила вручую на затраты периода (Дт 8115 Кт 2930) на 45 млн.
В 2008 году на затраты по незавершенному строительству отнесено 244 млн.
Не пойму как посадить в годовой затраты на 45 млн. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#314 Вт Мар 24, 2009 16:40:23
|
Сообщить модератору
|
|
КПН собираю впервые....ТОО, общеуст,производства- нет, торговля
7210-все расходы,
7211-текущие расходы идущие на вычет
7212-расходы не идущие на вычет
7110-расходы по реал-ции-на вычет
В 8 приложении отражаются все расходы в конце 100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет
Я все верно понял?
Ответте пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#316 Вт Мар 24, 2009 16:53:55
|
Сообщить модератору
|
|
Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
2 вода-ненавычет(Н)
3 канцтовары-В
4 матпомощь-???
5 почта-В
6 зап.части машина служ-В
7 комиссия банка-В
8 связь телефон-В
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#318 Вт Мар 24, 2009 16:59:12
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
В 8 приложении отражаются все расходы |
В приложении №8 стр.100.08.003 A-Q отражается расходы по приобретению ВСЕХ материалов,товаров, работ и услуг от поставщиков.(Дт 1300,7210-Кт 3310).
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет |
т.е. вычитаем стоимость ТМЗ,работ,услуг использованных не в целях получения совокупного дохода.(В Вашем примере Дт 7212)
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#320 Вт Мар 24, 2009 17:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
2 вода-ненавычет(Н)
3 канцтовары-В
4 матпомощь-???
5 почта-В
6 зап.части машина служ-В
7 комиссия банка-В
пожалуйста напишите да или нет 
8 связь телефон-В |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#326 Вт Мар 24, 2009 18:36:47
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
в какой строке отражать недостачу товара |
по остаткам конец-начало, (если вы списали недостачу), в этом приложении спишется.
Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.
Добавлено спустя 25 секунд:
вернее из себестоимости, идущей на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#327 Вт Мар 24, 2009 18:47:53
|
|
|
| Мара говорит: |
Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.
Добавлено спустя 25 секунд:
вернее из себестоимости, идущей на вычет. |
Тоже так думаю.
Сумму недостачи отразите в строке 100.08.011, чтобы она не пошла на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#328 Ср Мар 25, 2009 01:16:46
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите плиз, заполняю форму, вот у нас есть поставщик неризидент,
"В гр. С указ номер налоговой регистрации в стране нереризидентства. Графа заполняется при отражении в гр.В кода страны резидентства"
скажите , здесь, в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?
а еще, если кто знает, подскажите код, стран: Россия, Азербайджан, Грузия,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#329 Ср Мар 25, 2009 07:29:46
|
Сообщить модератору
|
|
как Гость
| как Гость говорит: |
в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно? |
Верно.
| как Гость говорит: |
|
код, стран |
1. Россия-643.
2.Азербайджан-031.
3.Грузия-268.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#334 Ср Мар 25, 2009 13:54:16
|
Сообщить модератору
|
|
У меня программа 1С отображает так называемые "суммовые разницы" в строке100.08.003.Q (другие расходы) без указания РНН. Когда нажимаешь графу где должен указываться РНН, выходит сообшение "курсовой перекос". Мой глав.бух говорит, что поскольку сейчас нет таких понятий как "суммовая разница", "курсовой перекос", то все эти суммы отображаются в приложении по курсовым разницам. Вот и не знаю, кому поверить - то ли программе, которая сажает их на прочие расходы или глав.буху.
А кто куда сажает? Поделитесь мнением 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#335 Ср Мар 25, 2009 14:11:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход |
не совсем вас поняла, вы 8 приложение собираете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#337 Ср Мар 25, 2009 14:18:47
|
|
|
| Лязи говорит: |
|
возникают суммовые разницы |
каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делатет как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#338 Ср Мар 25, 2009 14:19:37
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, а расходы по вывозу мусора Идут в строку 100.08.011
"Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового дохода"
или они идут на вычеты по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#339 Ср Мар 25, 2009 14:36:11
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, в течении года у нас было несколько договоров гпх на оказание монтажных услуг, этих людей я проводила через акты закупа в 1С 7.7, как поставщиков, могу ли я теперь приложении №8 стр.100.08.003 A-Q, указать их услуги как прочие расходы. с указанием их РНН, ведь через оплату труда работникам это будет неправильно?!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#340 Ср Мар 25, 2009 15:07:56
|
Сообщить модератору
|
|
sova_911
| sova_911 говорит: |
|
расходы по вывозу мусора |
Считаю,что если у Вашей организации имеется договор со спец.предприятием на вывоз мусора на свалку(ТБО,отходов производства),то расходы по вывозу мусора и его захоронению, необходимо отнести на вычеты, согласно ст.92 п.1 НК РК.(2008).(стр.100.08.003"Q".).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#341 Ср Мар 25, 2009 17:29:57
|
Сообщить модератору
|
|
"В строке 100.08.016 отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета, на начало и конец налогового периода."
а как расчитать 100.08.016? что-то совсем непонятно(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#344 Ср Мар 25, 2009 23:40:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ! |
поясните, пож-та, что эта за сумма НДС?
согласно какой статьи НК?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
все-таки, вы руководствуетесь статьей 240 п.3?!
или же у вас какая-то другая ситуация?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#345 Чт Мар 26, 2009 07:22:22
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, |
.
РНН своего предприятия.Вычет НДС производится на основании ст 239 п.3 НК РК(2008).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#346 Чт Мар 26, 2009 12:06:41
|
Сообщить модератору
|
|
1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#347 Чт Мар 26, 2009 12:15:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="Fiona"]1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
Вы приобретение этих материалов,товаров обязательно показываете в Приложении 8 (бланки и канцотары также здесь отражаются), поэтому они обязательно попадут на вычет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#348 Чт Мар 26, 2009 12:23:15
|
|
|
| Мара говорит: |
| Лязи говорит: |
|
возникают суммовые разницы |
каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делать как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе. |
Вот и я все сомневаюсь куда их отнести , но из-за того что банк на них не дает док-ты, склоняюсь к курсовой разнице( мне кажется это более правильно будет).А вообще всегда относила на услуги банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#350 Чт Мар 26, 2009 13:00:11
|
|
|
Я думаю, что да, можно списать как материал, использованный в целях предпринимательской деятельности. Я обычно ориентируюсь так - могу доказать, что использован в целях предпринимательской деятельности - отношу на вычеты, если не могу доказать, то списываю,корректирую НДС и на вычет не беру. Сделайте все необходимуе процедуры -создайте комиссию и спишите. Может быть я ошибаюсь, обычно USB служит не более года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#351 Чт Мар 26, 2009 13:14:10
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, при заполнении доп. форм к приложению 8, при работе с поставщиками из России в графе В указываем код страны резиденства, Россия - 643, а в графе С надо указать номер налоговой регистрации в стране резиденства. В документах поставщика стоит ИНН/КПП. Что-то я не знаю какой номер поставить? А два в строку не пишутся. Кто сталкивался, подскажите, плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#352 Чт Мар 26, 2009 13:15:28
|
Сообщить модератору
|
|
в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ИНН расшифровывается как «индивидуальный номер налогоплательщика»
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
КПП, если не ошибаюсь, у них "код причины постановки" на налоговый учет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#353 Чт Мар 26, 2009 13:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН |
подскажите, пож. а в ГДТ номер налогоплат. Китая, где может быть написан. если кто сталкивался и как он называется, если в России ИНН, а в Китае как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#354 Чт Мар 26, 2009 14:44:11
|
Сообщить модератору
|
|
SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое??? 
Ну больше ничего нету в этом инвойсе 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#355 Чт Мар 26, 2009 14:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Zhumagul говорит: |
SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое???
Ну больше ничего нету в этом инвойсе |
нет, Zhumagul, это левое.
"VAT" - это налог с оборота (ндс) и "НДС" - соответственно, понятно что это))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#359 Чт Мар 26, 2009 16:44:38
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста! У нас в 2008 произошло вот что:
Оприходовано о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя о взыскание задолженности с должника на основании Постановления "О передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения суммы превышающей оценочную стоимость имущества над взыскиваемой в присутствии и с согласия должника"
нужно ли кроме 100.16 куда-то ещё ставить в 100.00?
дело ещё и в том, что сумма задолженности на должнике висела частично,
а часть была списана в пред.периодах на сч.821,1(7211) и взята на вычеты
и частично висит на сч.562(5520)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#363 Пт Мар 27, 2009 09:18:32
|
Сообщить модератору
|
|
не совсем, Бота , ведь это все ваши расходы.
если вы хотите проверить правильность, т.е. все ли вы учли в Приложении 8, то общая сумма по данному Приложению попадет в ф.100 - все "расходы"
а расходы по ФУ в сверке - это и 7110, 7210 и пр. счета (кроме КПН)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#364 Пт Мар 27, 2009 09:40:30
|
Сообщить модератору
|
|
форма 100.08 строка100.08.03. приобретено материалов, товаров, работ и услуг - 300000
форма100.25 строка100.25.025 расходы по реализованным товаром -300000, по БУ -400000,мне не понятно по декларации я должна брать по приобретенным товарам, а по БУ расходы по 7211.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#365 Пт Мар 27, 2009 11:31:06
|
Сообщить модератору
|
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО. Правильно или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#367 Пт Мар 27, 2009 11:52:13
|
Сообщить модератору
|
|
Fiona
| Fiona говорит: |
|
ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. |
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).
ст.65 п.1 НК РК(2008)-Метод начисления.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#369 Пт Мар 27, 2009 11:59:40
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#373 Пт Мар 27, 2009 12:44:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
просто нет стыковки |
Два разных учета НУ и БУ, разные отчетности - поэтому и не стыкуется отчет НУ со счетами БУ .
Где-то здесь выкладывали в эксель-табличку для сверки, помоему Solitary, посмотрите на предыд.страницах или задайте в поиске.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#376 Пт Мар 27, 2009 13:09:17
|
|
|
Вы хотели сказать 100.00.031?
Да, не всё что по Кт3350 включается в строку 100.08.004 .
100.08.004 -предназначена для определения суммы расходов по оплате труда в соответствии с п.1 ст.92 где написано в общих фразах по всем расходам, не конкретизируя зар.плату.
И тут же в ст.92 есть пункт 4. "В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные затраты вычитаются только один раз."
А оплата врем.нетрудоспособности по ст.100 п.1 согласно правилам заполнения 100 формы в 100.11.001 - Так что Вы правльно отнесли.
Обычное объяснение -"Оплата временной нетрудоспособности " это не "Заработная плата".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#378 Пт Мар 27, 2009 14:29:37
|
|
|
sova_911
правильно, Фактические расходы по оплате временной нетрудоспособности работников указываются в 11 приложении, там же где и соц.отчисления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#379 Пт Мар 27, 2009 14:34:45
|
|
|
про
- думаю, что у вас или доход от списания кр.задолженности, если у вас получилось оприходовани е на сумму больше чем задолженность, или есть ещё коррка - по ст.95 полученные компенсации по ранее произведённым вычетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#380 Пт Мар 27, 2009 15:09:41
|
Сообщить модератору
|
|
>сумму больше чем задолженность
сумму превышения выдали из кассы Д3310 К1010. =15% стоимости О.С. по акту приема-передачи
о.с. поставила Д2410 К3310 =100%
закрыла подотчетную часть Д3310 К1251 =30%
задолженности подотчетного лица признана аудитором сомнительной Д7212 К1251 =5%
на погашение услуг аудитора Д3310 К3310 = 10%
восстановлено по ранее произведённым вычетам Д3310 К5520 =40%
вот с такой картинкой какие доп. формы кроме 100.16 заполнять?
сделала 100,03, но убрала  что-то засомневалась по камералке потом моему аудитору пришлют "сюрприз", мол списали покупатели затраты на вас
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#382 Пт Мар 27, 2009 16:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
по моему, в Швейцарии д.б. "ISO"
в ГЕрмании - Personal identification number (PIN)
поищите, есть такие данные
т.к. VAT number - это номер свидетельства о постановке на учет по НДС |
| Zhumagul говорит: |
нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его
а если я не напишу, ничего страшного не будет??? |
Ответье Solitary, пожалуйста, необходимо ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#383 Пт Мар 27, 2009 17:00:47
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У меня 2 вопроса:
Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты.
Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет?
Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#384 Пт Мар 27, 2009 17:57:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение. |
Или я не поняла ответ или....
Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#386 Пт Мар 27, 2009 19:14:40
|
|
|
Соц.отчисления начисленные, это не налог.
| Бобко говорит: |
|
В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
| Бобко говорит: |
|
Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. |
Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
| Бобко говорит: |
|
при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд? |
Я так и ответила -что не при чем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#387 Сб Мар 28, 2009 09:57:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Соц.отчисления начисленные, это не налог.
| Бобко говорит: |
|
В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
| Бобко говорит: |
|
Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. |
Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
| Бобко говорит: |
|
при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд? |
Я так и ответила -что не при чем. |
значит я просто не правильно поняла....
а компенсация 100.08.004 А - правильно ж?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#392 Сб Мар 28, 2009 15:25:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Бобко говорит: |
| Елена Т говорит: |
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение. |
Или я не поняла ответ или....
Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
я вот о чем задумалась:
у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#396 Сб Мар 28, 2009 15:39:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бобко говорит: |
|
у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться? |
В 100 форме нет разницы куда Вы отчитывались по налогу на имущество
| Бобко говорит: |
|
общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться |
.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#397 Сб Мар 28, 2009 15:52:04
|
Сообщить модератору
|
|
приложение 100.04 - там негде положительную суммовую поставить, так -же как и в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ,
может еще какие варианты будут по отражению суммовой разницы в декларации 100
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#398 Сб Мар 28, 2009 15:56:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Umit говорит: |
|
приложение 100.04 |
Извиняюсь, приложение 100.05.005
| Umit говорит: |
|
в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ, |
ставите РНН банка через которые были проведены
| Umit говорит: |
|
обмена одной валюты на другую) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#399 Сб Мар 28, 2009 16:30:32
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!
Хотела спросить комиссия банка посредника оплаченым покупателим относить на прочие расходы или комиссию банка?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Всем привет! У меня такой вопрос комиссия банка посредника куда относить как комиссию банка или прочие расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#400 Сб Мар 28, 2009 16:37:01
|
|
|
Финансовые услуги, а у Вас нет данных банка посредника? Потому что нужно будет указать код страны и РНН (в России например это ИНН) этого банка-посредника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Спасибо
