| Как оприходовать импорт в 1 С 8,2 по курсу предоплаты?
|
|
|
|
#1 Вт Авг 06, 2013 11:39:49
|
|
|
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как оприходовать товар по импорту по курсу предоплаты в 1С 8.2. Делаю документ поступление ТМЦ. Импорт. Приходую товар, а цены все 1С ставит в долларах, т. к. договор с поставщиком стоит в долларах. Как сделать так , чтоб все пересчитывалось в тенге по курсу предоплаты?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Авг 06, 2013 12:12:21
|
Сообщить модератору
|
|
В меню выбираете вкладку "Предприятие" - "Учетная политика" - "Учетная политика (бухгалтерский учет)" . Заводите строку, в которой выбираете название своего предприятия и ставите галочку в колонке "Стоимость приобретения по курсу авнса". Теперь в документах прихода по импорту, товар будет приходоваться на сумму аванса, а если аванса не хватает, то остальное по курсу, который поставите в документе.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 06, 2013 12:23:40
|
|
|
спасибо,Ольга_М, но галочка у меня стоит и стояла. А как вобще импорт в 1С нужно забивать в долларах или в тенге? Я в долларах забиваю
| Ольга_М говорит: |
|
который поставите в документе. |
А где этот курс нужно поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Авг 06, 2013 12:40:55
|
Сообщить модератору
|
|
Товар оприходуете в долларах. Курс ставится в самом документе поступления. Там есть вкладка в меню "Цены и валюта". Валюту выставляете доллары, курс проставляется в окошке "курс взаиморасчетов".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Авг 29, 2013 10:38:00
|
|
|
Тоже приходую товар по импорту в рублях в 1С8, так как валюта контракта рубли. В закладке "Цены и валюты" установила курс предоплаты. Формирую акт сверки с контрагеном - выходит сумма в тенге не по курсу предоплаты, а по курсу на день принятия к учету. Что я сделала неверно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Авг 29, 2013 12:30:28
|
|
|
VFrol, взаимозачет восьмерка сделает сама в конце месяца. А как это отразится на сумме прихода? Извините, никак не могу понять что нужно сделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Авг 29, 2013 12:43:05
|
Сообщить модератору
|
|
Пангея, Ваша восьмерка еще и переоценку насчитает на 3310 . В документе "Поступление ТМЦ" счет авансов заполните = 1610. В учетной политике (Бух) включите флаг "Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса" . Проконтролируйте , что бы данные контрагента , и договора совпали в документе оплаты и в документе поступления. После всего этого, в документе "Поступление...", появится проводка взаимозачета Дт3310 Кт1610 по курсу аванса.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Авг 29, 2013 13:03:13
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
[b] В документе "Поступление ТМЦ" счет авансов заполните = 1610. |
вот уже на этом пункте я застряла.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 29, 2013 14:02:49
|
|
|
VFrol, это у меня автоматом стоит. Это есть.
Шаг второй: флаг стоит.
Шаг третий: контрагент и договора все совпадают, я проверила.
Шаг четвертый: должна появиться проводка в документе поступления. Мне уже даже не стыдно, но напишите, пожалуйста, где в восьмерке это можно посмотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Авг 29, 2013 17:24:42
|
|
|
VFrol, спасибо, проводка есть. Кажется, я поняла . Когда мы проводим документ поступление ТМЗ, то программа приходует по усреднему курсу предоплат. Таким образом с контрагентов в акте сверки сальдо будет по нулям и в рублевом и в теньговом эквиваленте. А уже когда я формирую документ принятие к учету, то в графе первоначальная стоимость указываю сумму в тенге по курсу предоплаты. Кажется, вот так будет правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Авг 29, 2013 17:57:30
|
|
|
VFrol, в том то и дело, если я нажму кнопку "заполнить", программа мне заполнить по усредненному курсу, а мне надо принять к учету по курус предоплаты. Вот я и думаю, что вручную нужно заполнить по курсу предоплаты.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Так и не поняла что делать. С контрагентом у меня все в порядке, акст сверки с ним по нулям и в рублях и в тенге. С курсами там тоже все ок. Вопрос у меня совсем в другом. Как мне принять оборудование у учету по курсу предоплаты? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Авг 29, 2013 19:01:19
|
Сообщить модератору
|
|
Я так понимаю, что у Вас было несколько предоплат за ОС по разным курсам. В любом случае надо приходовать ОС на всю сумму поступления (по проводкам). В том числе там могут быть доп. расходы. Сумму ОС можно проверить по отчету "оборотно-сальдовая ведомость по счету", задать счет 2400 или 2410 и выбрать наименование ОС. Если сумма по проводкам будет одна, а сумма в принятии к учету другая, то отчет "Ведомость амортизации ОС" не будет совпадать с оборотно-сальдовой по счету, что будет неверно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
