| Возврат ТМЗ от покупателя после снятия с учета по НДС.
|
|
|
|
#1 Чт Апр 15, 2010 17:31:58
|
Сообщить модератору
|
|
14 декабря ИП сняли с учета по НДС, не прошел перерегистрацию.
В январе 2010 г. покупатели возвращают товар, купленный в сентябре 2009г. Требуют с/ф. Может ли ИП, который уже не плательщик НДС выписать дополнительную с/ф с НДС 12% в январе.
Ведь по идее, раз он неплательщик, то даже данные свидетельства НДС не может вписать в эту с/ф. Значит он может выписать только с/ф без НДС. Или сделать доп. с/ф, более ранней датой, до даты снятия с учета.
Я правильно понимаю, или я что-то пропустила?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 15, 2010 17:38:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
Может ли ИП, который уже не плательщик НДС выписать дополнительную с/ф с НДС 12% в январе. |
думаю, что уже нет. Раз уж вы уже не плательщик НДС, не состоите на учете по НДС, то и не можете выставлять счета с НДС, хотя и с минусом. Это мое мнение.
| Ange говорит: |
|
Или сделать доп. с/ф, более ранней датой, до даты снятия с учета. |
если ваши покупатели согласны. и разве вы уже не сдали ликвидационные отчеты по НДС?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 15, 2010 17:44:56
|
|
|
Мне кажется, что нужно сделать возврат на сумму без НДС, а покупатель пусть сам исключит в своей декларации сумму НДС из зачета. С/ф точно будет без НДС,
| Елена Т говорит: |
|
т.к. уже не является плательщиком по НДС. |
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это мой вариант, может быть он не совсем правильный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Апр 15, 2010 17:47:53
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Елена Т и Nemo я тоже так думаю, только вот покупатели наши ..., если товар вернули в январе. то и документы дайте в январе, ИП объясняешь что мы не плательщики. мы не можем в январе вам дать документы, давайте более ранней датой, они не понимают, как так. Вот я уже и начала сомневаться.
| Цитата: |
|
и разве вы уже не сдали ликвидационные отчеты по НДС? |
товар был отпущен в 3 квартале, а ликвидационные за 4 квартал, так что думаю вполне можно сделать доп к 3-му кварталу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 15, 2010 17:50:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
мы не можем в январе вам дать документы, |
вы можете им дать документы, только уже без НДС. а если не хотят датой позже брать накладную, и не надо. Дайте им январем и все
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 15, 2010 17:53:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Эмма говорит: |
Мне кажется, что нужно сделать возврат на сумму без НДС, а покупатель пусть сам исключит в своей декларации сумму НДС из зачета. С/ф точно будет без НДС,
| Елена Т говорит: |
|
т.к. уже не является плательщиком по НДС. |
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это мой вариант, может быть он не совсем правильный |
Не знаю, но по-моему. что бы что-то включать или исключать, должна быть выделенная сумма НДС. А если мы выставим доп без НДС, там же не будет выделена сумма НДС, которую нужно исключить, и тогда спрашивается на основании чего покупатель будет исключать ее зачета?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
| Елена Т говорит: |
| Ange говорит: |
|
вполне можно сделать доп к 3-му кварталу. |
Зачем, основание? |
Товар был отпущен в 3-м квартале. делаем доп.с/ф на возврат, там же в третьем квартале, с НДС. Сдаем доп. декларации, и все счастливы. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 15, 2010 17:56:10
|
|
|
Ange
Вы подали ликвид.декларацию и все расчеты по НДС закончены. Если бы у Вас были бы ошибки за прошлые периоды то да.
| Ange говорит: |
|
тогда спрашивается на основании чего покупатель будет исключать ее зачета? |
У них теперь нет основание по кодексу
| Елена Т говорит: |
|
т.к. уже не является плательщиком по НДС. |
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А ну в смысле будете переделывать документы якобы возврат произошел в 3кв2009г? Тогда не забудьте про начисление НДС на остатки полученных по возврату товаров по ликвид.форме.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Апр 15, 2010 17:59:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Ange
А ну в смысле будете переделывать документы якобы возврат произошел в 3кв2009г? Тогда не забудьте про начисление НДС на остатки полученных по возврату товаров по ликвид.форме. |
Ну да, типа обнаружили ошибку за прошлый период. теперь исправляем, и на остатки тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Апр 15, 2010 18:03:50
|
|
|
| Ange говорит: |
|
типа обнаружили ошибку за прошлый период. теперь исправляем, и на остатки тоже. |
Да, возможно, не забудьте сдать доп.отчеты по корректировке доходов(910,100)и по фин.отчетности если подавали.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
