| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#151 Чт Мар 05, 2009 17:27:33
|
Сообщить модератору
|
|
| анита цой говорит: |
нет
| Мелена говорит: |
|
Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет? |
не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212 |
Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#153 Чт Мар 05, 2009 17:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет... |
Мелена права! Не идут на вычеты только штрафы и пени в бюджет, иначе зачем есть приложение "Прочие вычеты" и строка "пени и штрафы"? Пени по ОПВ и СО тоже идут на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Мар 05, 2009 17:35:54
|
Сообщить модератору
|
|
| анита цой говорит: |
|
я все таки страхуюсь, и сталю на 7212...мауве неправильно это... |
страховаться конечно можно, за это не накажут. просто если сумма 100 тенге, так зачем мараться, можно и не брать на вычеты - это Ваше дело.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#157 Чт Мар 05, 2009 17:37:01
|
Сообщить модератору
|
|
может по моему вопросу будут предложения?
"если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
кажеться здесь никого нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#158 Чт Мар 05, 2009 21:15:09
|
Сообщить модератору
|
|
"если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла"
Приобретение ТМЦ и Услуг конечно показываете как приход в приложение 8 с разбивкой по строкам
далее у вас 2 варианта отражения в декларации:
-если дом строиться в целях дальнейшей продажи, для вас это в будущем товар, то вы соответственно ведете "производственный учет"в котором и показывали списание ТМЦ и услуг в течение года, а в конце года должны эти производственные счета на счет незавершенного производства- 1340, и уже всю накопленную сумму покажете опять же в строке приложения 8 -100.08.002В "ТМЗ на конец налогового периода" , таким образом на вычету в декларацию не пойдет до тех пор пока вы это здание не закончите и поставите на баланс сч.1330;
-если строительство ведеться для собственных нужд, то также показываете все приобретения, а далее вычитаете в строке 100.08.010 "Стоимость ТМЗ направленных на незавершенное строительство", т.е. как видно опять на вычеты не попадает.Вычеты будут тогда когда вы оприходуете здание, и поставите в приложении 16 как приобретение ФА, а далее будете списывать затраты через амортизацию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#159 Чт Мар 05, 2009 22:14:52
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте! подскажите 100 не идет из за 1 цифры. у меня был товар ,но я его перевела на ФА в 8 вроде все цифры просчитываются все правильно, но по общему итогу именно на сумму этого товара не идет. толи в декларации надо еще расход поставить то ли в сверке расходы уменьшить. самое обидное вроде и декларация правильно, но и бухгалтерия правильно это же не расход следовательно и на эту сумму итоговый убыток меньше
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#161 Пт Мар 06, 2009 08:12:08
|
Сообщить модератору
|
|
получается что я посажу эту сумму2 раза в декларации. 1 когда уменьшаю остатки по товару 2 садя на 100.08.11? ходя мне это подходит тогда все сойдется, но правильно ли это. и еще подскажите куда садить штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#163 Пт Мар 06, 2009 08:33:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Oxana говорит: |
|
Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать. |
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#164 Пт Мар 06, 2009 08:54:06
|
Сообщить модератору
|
|
Oxana
| Oxana говорит: |
|
происхождение этой суммы неизвестно |
Считаю,что эта формулиравка ситуации, не дает возможности подсказать, Вам как правильно отразить в ф.100.00-1400000 тенге.Если Вы хотите отнести на вычеты указанную сумму,то необходимо все таки уточнить ее происхождение.В противном случаи,не советую брать ее на вычеты.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#165 Пт Мар 06, 2009 11:43:40
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму |
для начала все-таки сформируйте 100ф в регламентированных отчетах
я вообще-то делаю так: в конце года сама собираю в Exsel приложение 100.08, чтобы можно было проверить настройки в программе.
1. анализы счетов по субконто - все счета затрат. Получаю общую сумму затрат.
при этом важно:
включать суммы только по полученным тов., услугам- в корреспонденции со счетами поставщиков пр=р Д 70, 71, 7200 К 3310,3360,3397
2. по этим же анализам разбираю корреспонденцию Д 7200 К 1251-подотчетные суммы
по 1 и 2 пп получаем- сколько пошло сразу на затраты.
3. анализ сч 13000 - ставим остатки на начало и конец года, и приход за минусом возвратов
4. суммы затрат, которые не входят в 8 приложение + сумма 8прилож = общей сумме затрат подр 70+71+72
5. Корректирую справочник в 1С "виды затрат" по строкам уже новой 100.00 формы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#166 Вт Мар 10, 2009 11:29:34
|
|
|
Здравствуйте, подскажите, пожалуста, можно ли относить на вычеты штрафы по договорам гос.закупок за просрочку сроков поставки товара. Уплачены были уплачены в бюджет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#167 Вт Мар 10, 2009 13:09:59
|
Сообщить модератору
|
|
Эмма
ст.104 НК за 2008 год "расходы, не подлежащие вычету", п.3 "штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в гос. бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в гос.бюджет по договорам о гос.закупках"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#168 Вт Мар 10, 2009 14:38:52
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#169 Вт Мар 10, 2009 16:41:27
|
Сообщить модератору
|
|
| гостьХХ говорит: |
|
Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет? |
эти услуги ложаться на с-сть ТМЦ и показываются в строках поступления или товара, или материала- на то ТМЦ, на которое посадили эти расходы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#170 Ср Мар 11, 2009 12:09:46
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Решила все таки почитать правила составления декларации по КПН на свою голову. Смутила меня строка 100.08.011.
23) в строке 100.08.011 указывается стоимость ТМЗ, работ и услуг, не относимая на вычеты в соответствии со статьей 104 Налогового кодекса;
У нас была недостача на складе. Я отнесла в эту строку сумму недостачи. Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно? Зато в 104 статье читаю:
3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в государственный бюджет по договорам о государственных закупках;
Но при этом,
25) в строке 100.08.013 указывается общая сумма расходов по реализованным товарам (работам, услугам), определяемая вычитанием сумм строк 100.08.009, 100.08.010 и 100.08.011 из суммы строки 100.08.008 (100.08.008 – (100.08.009 + 100.08.010 + 100.08.011));
Это что ж, я поставлю сюда сумму пеней и штрафов в бюджет, она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты? Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде.
А я хотела сегодня отправить сотку... 
Помогите!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#171 Ср Мар 11, 2009 12:27:13
|
Сообщить модератору
|
|
Доминика
| Доминика говорит: |
|
Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде |
.
Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#172 Ср Мар 11, 2009 12:36:18
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
Доминика
Доминика писал(а):
Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде
.
Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
С ув. |
Я имела ввиду, что не указываю нигде, там где связано с КПН. Финотчетность само собой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#173 Ср Мар 11, 2009 14:08:35
|
|
|
| Доминика говорит: |
|
Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно? |
а как насчёт "расходы не связанные с целью получения дохода"? не подходит разве? (ст.104)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
| Доминика говорит: |
|
она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты |
а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Ср Мар 11, 2009 14:39:01
|
Сообщить модератору
|
|
День добрый.
Подскажите,форумчане пожалуйста, мы приобретали диз.топливо в течении года для котельной, я отнесла на сч.8040, теперь в "Приложении 8" в графе "Топливо" отмечать сумму. В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211?
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#176 Ср Мар 11, 2009 14:57:16
|
Сообщить модератору
|
|
mira
| mira говорит: |
|
В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211? |
.
Необходимо в ф.100.08 ,стр.100.08.003D, отразить стоимость прибретеного топлива без НДС,на основании отраженной в учете хозоперации по приобретению -Дт 1310-Кт 3310.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#177 Ср Мар 11, 2009 14:59:17
|
Сообщить модератору
|
|
Обязательно отразились мои штрафы и пени в 100.25!!!!!
| Мара говорит: |
Доминика писал(а):
она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты
а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет? |
Я не проверяла. Как-то не появилось желанье проверить, я уже все собрала, боюсь сейчас всё поедет. Но по логике, если читать, что написано рядом со строкой 100.08.013, из расходов сумма строки 100.08.011 отнимется. Уверена, что отнимется - программа же не знает какую часть этой суммы я имею ввиду как недостачу, а какую как штраф в бюджет. Я согласна, когда отнимается сумма недостачи, ведь с товаром фигурирует 8 приложении, но сумма штрафов и пеней в бюджет больше в 8 приложении нигде не указывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#179 Ср Мар 11, 2009 21:33:36
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться пож-та. Суммовая разница при конвертации валюты попадает на прочие расходы/доходы. Суммовая разница, на сколько я понимаю, идет на вычет по КПН (для расходов). Эти расходы, по-моему должны попадать в строку 100.08.003.Q. Или я не прав? Если прав, то как заполнить расшифровку (приложение) к этой строке? Дело в том, что там нужно указывать РНН поставщика. Какой же РНН ставится в таком случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Ср Мар 11, 2009 21:58:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
alexvil
в принципе обсуждалось, большинство ставит с РНН банка у которого покупает-продаёт валюту, есть мнение отражать среди курсовой, т.к. курсовая по МСФО - это отражение в учёте одного и того же количества валюты, применяя разные курсы. Я привязываю к РНН банка
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
У меня вопрос, что-то не пойму. Расходы будущих периодов, переносимые на след. налоговый период отражаем в 100.08.012? И эта сумма должна уменьшить то, что мы насобирали в 8ом приложении? и в 013ю строку идёт сумма с учётом 012ой строки? Почему оно упорно из года в год не отнимается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Ср Мар 11, 2009 22:49:26
|
Сообщить модератору
|
|
А она не должна отнимать, эта рассходы следующего периода, а если отнимать, то ваши затраты уменьшатся, а это не правильно, т. к это затраты следующих лет. У вас отнимается строка 100.008.05С расходы текущего периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#182 Ср Мар 11, 2009 22:58:58
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
100.008.05С расходы текущего периода. |
да увидела это, я то думала, что расходы будущих - это всё вокруг страховых премий....а я их отразила уже в другом приложении чё-то запуталась однако
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
вернее в дргой строке 8го приложения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#184 Чт Мар 12, 2009 09:46:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Иса говорит: |
|
арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? |
по 8прил Итог= с-до ТМЗ н.г.- с-до ТМЗ к.г. + (расходы 70,71,72- затраты, которые отраж в других формах (напр-р курсовая, амортизация, налоги, штрафы и т.д)
в сверке 8 приложение не будет "бить" на сумму корректировки 100.08.009, 100.08.010, 100.08.011
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Мар 12, 2009 12:19:52
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, сохранилась ли кодировка РБП в доп форме к строке "100.08.005 С " по сравнению с 2008г.
В частности интересует следующее:
услуги банковской ячейки
подписка периодики
страхование ГПО автовладельцев
страхование ГПО работодателя.
И где можно прочесть об этом - в правилах составления 100.00 на 2008год?
Что-то я не могу их ниоткуда закачать, в шапке Баланса посмотрела - именно текст Правил не нашла, только сами формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Чт Мар 12, 2009 14:39:23
|
|
|
Как правильно заполнить 8 приложение, если у нас некоторые материалы в течение года списывались на увеличение стоимости фиксированного актива?
Получается что они дважды отражаются по декларации,
1. как разница материалы на начало и конец года
2. как поступившие ФА
что то я совсем запуталась 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#187 Чт Мар 12, 2009 14:46:12
|
|
|
| lexx говорит: |
|
как разница материалы на начало и конец года |
тут матералы списались из ТМЗ
| lexx говорит: |
|
2. как поступившие ФА |
а тут они "появились" в ФА
А вам, кстати, может надо строку заполнить- 100,08,009? там эта сумма убирается из расходов по реализации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#188 Чт Мар 12, 2009 14:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
Поставьте сумму списания в строку 100,08,009, если это был ремонт ос
или в строку 100,08,011, если это было производство ос.
Только не забудьте указать приобретение, производство ос в 16 приложении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Чт Мар 12, 2009 15:02:57
|
|
|
Мара
понятно что убирается, только это не ремонт, ремонт и сам по себе есть
NatalyaR
предлагаете действовать чисто арифметически?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#190 Чт Мар 12, 2009 15:16:36
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
доп форме к строке "100.08.005 С |
.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
кодировка |
.
При открытии ф. 100.00 и доп.формы к стр.100.08.005С,обратите внимание на верх ,на подсказку,где указано какой буквенный индекс указывать в гр.D-"подстроки строки 100.08.03,которой соответствуют расходы относящиеся к расходам будующих периодов L-M-N и т.д.".
Считаю,что для
| Нерезидент Баланса говорит: |
услуги банковской ячейки
подписка периодики
страхование ГПО автовладельцев
страхование ГПО работодателя |
.
необходимо бук.обозначение "Q"Другие расходы"(100.08.03 Q).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Чт Мар 12, 2009 17:14:02
|
Сообщить модератору
|
|
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#195 Пт Мар 13, 2009 09:28:48
|
Сообщить модератору
|
|
NatalyaR
предлагаете действовать чисто арифметически?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? [/quote]
Это не арифметически, а логически. Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности. А вот уже ос вы используете для предпринимательской деятельности, будете начислять на него амортизацию и учитывать в налоговом учете по группам.
Если вы не покажете поступившие ОС в 16 форме у вас будет не стыковка со след декларациями, получается Вы их просто выкинете для налогового учета т.е сами себя накажете на начислении амортизации,а следовательно на вычетах в след. периоде.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Мар 13, 2009 09:48:24
|
|
|
NatalyaR
Решила оставить все как есть, после консультации с другим бухом, делают также как и мы, вопросы у налоговой и аудиторов к ним по этому поводу не возникали
кстати не очень понятна логика "Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности." как это? моё ОС и есть моя предпринимательская деятельность, материалы использованы для строительства сети передачи данных, т.е. для её расширения, чтобы получить больше дохода от этой самой сети
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#197 Пт Мар 13, 2009 10:27:29
|
Сообщить модератору
|
|
сообщ 162
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
-если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#200 Пт Мар 13, 2009 15:36:12
|
Сообщить модератору
|
|
| как Гость говорит: |
сообщ 162
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
-если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите |
Строку 100.08.003 С понимайте буквально - т.е. именно стоимость приобретенных акцизных и т.д. марок.
А что касается покупок товаров и продаж товаров с акцизом, то:
1. Читаем ст.81 НК: Ваши продажи с начисленным акцизом - это доход от реализации, и часть совокупного годового дохода, при определении которого исключаются НДС и акциз,
т.е. в декларации 100.00 Вы свой начисленный акциз НИГДЕ не отражаете.
2. Ваши покупки с акцизом аналогично в декларации 100.00 отражаются без НДС и акциза, см. ст.103 НК - вычет налогов - вычету не подлежат налоги, исключаемые до определения СГД (снова см. ст. 81 НК).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#201 Пт Мар 13, 2009 16:24:46
|
Сообщить модератору
|
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара, в каком приложении их верно будет указать в приложении I- транспортые, и в приложении Q-погрузочно-разгрузочные?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Пт Мар 13, 2009 18:18:28
|
|
|
| Кира говорит: |
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара |
они должны сидеть в себестоимости товара, т.к. неправильно спишется себестоимость товара, если вы покажите в тех приложениях, где расходы периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#205 Пт Мар 13, 2009 18:25:28
|
|
|
Думаю что проблем с отражением нет.
Поступление товара, себестоимость товара от поставщика - 100.08.003 B
Доп.расходы на себестоимость товара, транспортные - 100.08.003 I
Доп.расходы на себестоимость товара, разгрузка/погрузка - 100.08.003 Q
Остаток товара как и доп.расходы в себестоимости сядет в 100.08.002 C.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#206 Пт Мар 13, 2009 18:54:14
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Если это по банковским операциям движения ден.средств, то туда куда и банк.услуги F финанс.услуги. |
Вот и я в прошлом году туда отнесла, а в этом году задумалась, она у меня в прочих расходах вылезла в 1С.,Q.Вот и думаю может так и надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#207 Пт Мар 13, 2009 23:29:09
|
|
|
Елена Т
да точно ........ просто приятно, что себестоимость покупок в 100 и в балансе совпадает
а вот вы все как думаете- очень принципиально правильно классифицировать расходы? я как-то решила для себя, что если в чём-то сомневаюсь - в прочие. Главное всё-таки, что бы всему были объяснения. Это я к тому - куда, например, расходы по конвертации девать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Видимо - это и будет темой учётной налоговой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#208 Сб Мар 14, 2009 12:11:39
|
|
|
Правила заполнения 100 формы по заполнению стр.100.08.003 ничего не проясняют. Согласна, если сомневаешься куда отнести, то лучше в прочие. Тут то и будет наше собственное "профессиональное бухгалтерское суждение". И если закрепить это в налоговой учетной политике (не нарушая нормы и правила налог.кодекса), то мы будем таким образом защищены при последующих проверках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#211 Пн Мар 16, 2009 10:45:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Иса говорит: |
|
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430? |
для проверки суммы 8 прил сумму курсовой разницы не учитываем, так как дох и расх по ней уже отражены в 6 приложении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#212 Пн Мар 16, 2009 10:48:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Конечно, заключают договор и выдают страховой полис. |
почему возник такой вопрос: когда страховки оформлял юр.отдел все договора присутствовали, а теперь в 2008 году на авто механики сами страховали гпо, теперь говорят что никакой договор не заключали, просто заплатили деньги и им дали полис
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#213 Пн Мар 16, 2009 10:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Иса говорит: |
|
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН? |
по карточкам вы делаете ОПЛАТУ налогов и сборов,
расходы учитываються ТОЛЬКО ПО ДАННЫМ ГТД, они будут отражены в строках соответствующих приобретений по 100.08.003
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#215 Пн Мар 16, 2009 11:25:17
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
просто заплатили деньги и им дали полис |
Именно по ГПО тоже нет договора, а по остальным есть. Хотя бы копию полиса должны предоставить в бухгалтерию обязательно. В нем должна быть ссылка на договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#217 Пн Мар 16, 2009 11:42:23
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть? |
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#218 Пн Мар 16, 2009 11:53:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил. |
сообщения № 177, 180, 182, 184.
я имела в виду, что если заключают договора страхования от юр.лица, нужно по-любому ставить печати. печати у меня, на договорах страхования их не ставила, по моей логике следует, что и договоров не было, вот и спрашиваю как такое может быть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#221 Пн Мар 16, 2009 12:32:27
|
|
|
Разговор про
| DreamDi говорит: |
|
доп.форма к строке 100.08.03Н - расходы по страховым премиям. при страховании договор обязательно заключают? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#224 Пн Мар 16, 2009 18:11:33
|
Сообщить модератору
|
|
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#226 Вт Мар 17, 2009 10:09:16
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
У меня по реал услугам 10670, форма считает 13449. |
Это вопрос? И откуда форма, выгруженной с 1С или набранной вручную в ЭФНО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#228 Вт Мар 17, 2009 11:46:55
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста идут ли на вычеты:
1) списанный бензин - тот, который заправляется для проезда на работу (имею ввиду не приобретение, оно понятно идет на вычет, а именно списание - на 7110 или можно на 7211?)
2) расходные материалы на оказываемые услуги, в частности тонер для заправки. То же самое - списывать на 7211 и потом списанную сумму можно брать на вычеты?
3) товары, которые были "подарены" клиентам в качестве бонуса к покупке. Я их списываю на 7110, а можно ли и их брать на вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#229 Вт Мар 17, 2009 11:52:59
|
|
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться. У нас такая ситуация: Мы (фирма А) приобрели в 2007г. товар у фирмы Б и продали его в декабре 2007г. по цене приобретения фирме В. В апреле 2008г. фирма В возвращает нам этот товар (по согласию сторон), а наша фирма возвращает товар фирме А. Кроме этого возврата с фирмой А взаиморасчетов не производилось. Как отразить эти суммы 8 Приложении и в 1 Приложении?
В программе были сформированы следующие проводки:
Возврат товара от покупателя
Дт 1330 Кт 7010 16491 тенге,
Дт 6020 Кт 1210 16491 тенге,
Дт 3130 Кт 1210 2309 тенге.
Возврат товара поставщику
Дт 3310 Кт 1310 16491 тенге,
Дт 3310 Кт 1420 2309 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#230 Вт Мар 17, 2009 12:07:09
|
Сообщить модератору
|
|
| nadezhdats говорит: |
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы |
у нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, а у вас нет случайно ссылок согласно чего я могу отнести данные расходы на вычеты, заранее благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#231 Вт Мар 17, 2009 12:08:51
|
|
|
Страхование как я сталкивалась заключается или Договором на страхование, или получением полиса, договор при этом не заключается. У нас всегда так было. Я полисы провожу через расходы будущих периодов, т.к. суммц премии разделяю пропорционально по годам. А приложение про страховые премии, мне кажется, если есть страховки, которые не переходят на следующий период. Например - в Договоре описаны страховые премии текущего года. Такие бывают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#233 Вт Мар 17, 2009 12:39:17
|
Сообщить модератору
|
|
Проясните те, кто знает:
Текущий ремонт факса - 2000 тенге, можно ли эту сумму отнести в строку другие расходы 100.08.003 Q и не показывать соответственно в 100.08.009 и в 100.16, т.к. в составе ФА данная группа уже давно вся вычтена, но по БУ факс - это ОС, используемое в предпринимательской деят-ти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#234 Вт Мар 17, 2009 12:44:56
|
|
|
| Олеся говорит: |
на бухгалтер.кз мне дали ответ, что я не могу взять на вычеты гос.пошлины, согл.ст. 104,п.1 НК РК  |
Пошлины ведь все разные, эти пошлины возмещаемые., вы здесь не уточнили какие пошлины, поэтому Надя вам так и ответила.Любой вопрос старайтесь задать как можно точней, тогда и ответ будет в яблочко.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#235 Вт Мар 17, 2009 12:46:55
|
|
|
Думаю что раз
| AWA говорит: |
|
данная группа уже давно вся вычтена |
то расходы относите на расходы периода, т.е.
| AWA говорит: |
|
эту сумму отнести в строку другие расходы 100.08.003 Q |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#236 Вт Мар 17, 2009 13:32:26
|
|
|
По моей ситуации (сообщение № 197) может кто-нибудь подскажет: в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом - возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? Я не знаю чей РНН указать - моего покупателя или поставщика, которому я вернула этот товар. (думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году.) Скажите как правильно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#237 Вт Мар 17, 2009 14:07:43
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте,
я вопрос задаю не по приложению 8, извиняюсь, но хотела спросить вот у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ?
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#238 Вт Мар 17, 2009 15:15:53
|
Сообщить модератору
|
|
1) скажите пож у меня была безвозмездная передача имущества ком. организации, выставила счет/фактуру, списала за счет чистого дохода, в сальдо оборотной ведомости есть оборот на счете 6210 доход от выбытия активов, но в 100,00 форме я его не показываю, (показывает тот кому отдали ), на вычеты тоже не беру. Правильно?
2) продала ОС за 578000,заплатили нам 578000, списала ОС ост стоим. 489000,(баланс. стоим. 500000)
что показывать в 100,00 форме? прирост? тогда в каком приложении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#239 Вт Мар 17, 2009 15:19:52
|
|
|
Жанетта
ну вы в любом случае по налоговому учёту выбытие показывает в приложениях по ФА, если безвозмездно отдали - то надо было по балансовой по бух учёту ставить.\
Если есть цена реализации (выставили счёт-фактуру)- то по цене реализации. Ну а уже в зависимости от налоговой стоимости ФА, у вас может быть или расход или доход от выбытия ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#240 Вт Мар 17, 2009 15:33:31
|
|
|
| как Гость говорит: |
|
баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? |
Конечно согласно БУ.
КПН - у Вас при проведении документа "закрытие периода" КПН должен быть начислен по прибыли согласно БУ, который состоит из 2х частей:КПН к уплате (по НУ за отчетн.период)и КПН отложенный(по временным разницам, которые будут отражены в НУ в будущих отчетн.периодах).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#242 Вт Мар 17, 2009 17:34:53
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом - возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? Я не знаю чей РНН указать - моего покупателя или поставщика, которому я вернула этот товар. (думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году.) Скажите как правильно сделать? |
Приложение зовется расходы по реал товарам. Следовательно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#246 Вт Мар 17, 2009 18:27:03
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? |
Возврат покупателя корректирует полученный Вами ранее [url]доход[/url] от продажи этого товара. А при чем тут 8 приложение по вычетам (расходам)?
Если у Вас был возврат поставщику то он откорректирует поступление товара - уменьшит сумму приобретенных товаров от данного поставщика, да это в
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В |
но не с минусами, там указывается общ.сумма по данному поставщику ( =поступившие от поставщика товары минус возврат поставщику)= итого общ.сумма поступлений от поставщика.
Вы 100 форму заполняете вручную?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
| Елена Т говорит: |
|
Возврат покупателя корректирует полученный Вами ранее [url]доход[/url] от продажи этого товара. |
Для этого
| S76 говорит: |
|
нужно показать в приложении 1 как корректировку |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#247 Вт Мар 17, 2009 18:36:55
|
|
|
Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение № 197. Да у меня корректируется и доход и себестоимость, вся загвоздка в том, что товар куплен и продан в 2007 году, а возврат от покупателя, а затем и поставщику был в 2008году. Я откорректировала доход в Приложении 1 , а как быть с корректировкой себестоимости? У меня именно на корректировку себестоимости и не идет сверка (по Декларации получается, что расходы по реализации выше именно на эту сумму, чем по фин. отчету) . Я знаю как отразить возврат товара в Приложении 8, если например, было за год куплено на сумму 100 тенге, возвращено на 20 тенге, то по данному поставщику отражаю 80 тенге, а если я кроме возврата товара ни каких операций по приобретению у него не осуществляла. Тогда как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#248 Вт Мар 17, 2009 18:49:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда Вы были правы.
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом |
| Эмма говорит: |
|
думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#249 Вт Мар 17, 2009 20:19:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Олеся говорит: |
|
нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, |
если исковые заявления были поданы по хоз.договорам, считаю, они являются расходами, связанными с получением совокупного годового дохода.
Т.О. не согласна с полученным ответом
| Олеся говорит: |
|
на бухгалтер.кз мне дали ответ, что я не могу взять на вычеты гос.пошлины, согл.ст. 104,п.1 НК РК |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
