| Неустойка по договору
|
|
|
|
#1 Вт Май 06, 2008 21:25:21
|
Сообщить модератору
|
|
Вечер добрый!
вопрос в следующем, по договору с покупателем есть пункт :
5.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки оплаты.
кто сталкивался с данной ситуацией пожалуйста подскажите, как оформить эту сумму? какие потом отчеты сдавать? и как в бух учете правильно оформит документально?
заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Май 07, 2008 01:04:19
|
Сообщить модератору
|
|
| иринк@ говорит: |
|
как оформить эту сумму? какие потом отчеты сдавать? и как в бух учете правильно оформит документально? |
Выставляете покупателю счет на сумму неустойки.
Дт 1210 Кт 6280 сумма неустойки
Дт 1210 Кт 3130 сумма НДС (если вы плательщики НДС)
У вас получится доход и начисленный НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Май 07, 2008 13:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Амина говорит: |
|
Штрафы, пени, неустойки НДС-ом не облагаются. |
Мне тоже так кажется, однако в НК в главе 37 "Обороты и импорт, освобожденные от НДС" я такой статьи не нашла.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня следующая ситуация: соседняя организация повредила электрокабель, вследствие чего у нас возникли производственные убытки и простой. Они согласны возместить нам эти убытки. Облагать мне их НДС или нет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 07, 2008 14:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Амина говорит: |
|
В каком виде возмещают убыток? В денежном или ремонтом эл.кабеля? |
Эл.кабель уже они восстановили за свой счет. А наши убытки возмещают деньгами.
Какой статьей НК руководствоваться, чтобы обложить или не обложить НДС?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Май 07, 2008 15:31:34
|
Сообщить модератору
|
|
Возмещение мат.ущерба-это не работа, не услуга, не товар. п.1 ст.212 НК"Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, услуг). совершаемый плательщиком НДС". Данный вид дохода не подпадает ни под одно из условий и в 100 Декларации отразится на прочих доходах, минуя Декларацию по НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 07, 2008 17:21:02
|
Сообщить модератору
|
|
А каким документом мне это сделать в 1С 7.7? Ведь я должны им выдать счет-фактуру...
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Как я понимаю проводки должны быть следующими: Дт 334.1 (1284) Кт 727.2 (6280)?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Авг 22, 2008 15:55:50
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! И всё-таки, кто-нибудь знает точно - нужно облагать НДС неустойку (пени, штрафы по хоз.договору)? Есть ли соответствующие документы или разъяснения? Помогите, не могу найти.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Авг 22, 2008 16:22:39
|
Сообщить модератору
|
|
Гость
| Гость говорит: |
|
нужно облагать НДС неустойку (пени, штрафы по хоз.договору)? |
Нет.Ст.205 НК РК"НДС представляет собой отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по РЕАЛИЗАЦИИ....."
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Авг 22, 2008 16:36:52
|
Сообщить модератору
|
|
1. НДС однозначно не облагается, это не работы, не товар, не услуга
пишите письмо по претензиям, можете приложить счет -без НДс
2. Даете проводку 1280 6280 через бухсправку в 1с, если нет такого в 1с, то через операции проведенные вручную.
3. Счет фактуру НЕ ДЕЛАЕТЕ!
эта ситуация кратко, но хорошо описана в ББ № 3-4, стр 17-18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Сен 04, 2008 14:09:10
|
Сообщить модератору
|
|
здраствуйте! подскажите как быть если мы просрочили выполнения обязательст по договору и нам выставили штрафные санкции как нам выдать им счет фактуру? и как оформить документально эти штрафнве санкции?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Сен 04, 2008 14:11:52
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
счет фактуру |
не надо, НДС не облагается.
Ну актом сверки, например, письмом к-нить.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Сен 04, 2008 14:55:34
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
как оформить документально эти штрафнве санкции? |
.
1.Письмо от поставщика о несвоевременном выполнении вашей фирмой своих обязательств.
2.Расчет штрафных санкции согл.договора от поставщика.(Проверить,виза руководителя"Оплатить""Согласиться "и т.п)
3.Копия договора.
Думаю ,этого достаточно, для отражении данной ситуации в финансовой и нологовой отчетности.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Сен 06, 2008 17:22:47
|
Сообщить модератору
|
|
это все есть. но я непойму счет фактуру выдовать на всю сымму по договору или по факту оплаты и еесли по факту оплаты то как это отоброжать в счет фактуре.
если неотоброжать в счет фактуре данные штрафные санкции? то как и в каком документе отоброзить чтобы списать с себя эти деньги проводки какие делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
