| Порядок сдачи ф.911, уплаты ИПН и соц. платежей на патенте
|
|
|
|
#1 Ср Янв 29, 2025 14:56:49
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=686651#686651
Добрый день! Возникло несколько вопросов по работе на патенте. Директор хочет открыть ИП и сдавать свою личную машину по патенту ТОО. Действия такие , открываем ИП(Каспий). Потом заполняем 911 форму в кабинете налогоплательщика. Вопросы такие. 1.ОПВ,СО и ОСМС уплачиваются ежемесячно?2. Расчет будет безналичный, нужно открывать счет? 3. Как происходит оплата 1% и ОПВ,СО и ОСМС ?, 4. Выставляем акт ежемесячно, счет фактура нужна? Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Янв 29, 2025 20:19:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Потом заполняем 911 форму в кабинете налогоплательщика. |
Сначала уплатить 1% ИПН, ОПВ, СО, ВОСМС за весь период, на который будет подаваться форма 911. Ее можно подавать на срок от 1 до 12 месяцев. Если ИП будет зарегистрирован в феврале, то макисмальный срок -11 месяцев, т.е. до конца года.
Сразу после уплаты подать форму 911. Все это можно сделать за 1 день, но не позднее 3-х рабочих дней с даты регистрации ИП.
| Виктория66 говорит: |
|
2. Расчет будет безналичный, нужно открывать счет? |
Да.
| Виктория66 говорит: |
|
3. Как происходит оплата 1% и ОПВ,СО и ОСМС ? |
Можно со счета ИП, можно через Каспи или другой банк как физлицо.
| Виктория66 говорит: |
|
4. Выставляем акт ежемесячно, счет фактура нужна? |
Если ТОО-арендатор работает на ОУР и если общая сумма аренды за весь период аренды превысит 1000 МРП, то нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Янв 30, 2025 17:45:41
|
|
|
Спасибо за ответ. Нашла такую статью.
"Если ИП не является плательщиком НДС, то ЭСФ должна выписываться в определенных Налоговым кодексом РК (ст. 412) случаях.
Налогоплательщики должны относиться к категориям:
1) комиссионеры (посредники);
2) экспедиторы (организаторы доставки грузов);
3) продавцы импортированных товаров;
4) реализуют товары «Виртуального склада».
Примечание. Раздел «Виртуальный склад» (ВС) находится на портале ИС ЭСФ (Информационная система электронных счетов-фактур).
Приказ № 384 от 23 апреля 2019 г. содержит список товаров для ВС, в котором 559 наименований, этот список постоянно обновляется. Самые актуальные: автомобили, холодильники, проекторы, пылесосы, сахар-сырец, лекарство, золото, руды. Если ИП торгует, например, пылесосами, то он обязан вести учет таких товаров на «Виртуальном складе»;
5) совершили гражданско-правовую сделку свыше 1000-кратного размера МРП.
Обратите внимание, что по сделкам свыше 1000 МРП не требуется выписывать счет-фактуру, если покупатель:
ИП на основе патента;
ИП на «упрощенке»;
применяет СНР для крестьянских или фермерских хозяйств."
Прокомментируйте пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 30, 2025 18:05:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Прокомментируйте пожалуйста |
а что комментировать?
| Ирина Локтионова говорит: |
Если ТОО-арендатор работает на ОУР и если общая сумма аренды за весь период аренды превысит 1000 МРП, то нужно.
|
| Виктория66 говорит: |
Обратите внимание, что по сделкам свыше 1000 МРП не требуется выписывать счет-фактуру, если покупатель:
ИП на основе патента;
ИП на «упрощенке»;
применяет СНР для крестьянских или фермерских хозяйств." |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Апр 09, 2025 12:52:52
|
|
|
Добрый день! Подскажите, сегодня открыли ИП. Сейчас оплатим налоги и отчисления (сразу за весь период правильно?). Потом 911. Мы с апреля получается должны на 9 месяцев взять патент до конца года. Вопрос в том, что 9 апреля.И еще сумма 13 мил... если распределить на 9 месяцев, это же не будет превышение? Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Апр 09, 2025 13:29:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Вопрос в том, что 9 апреля.И еще сумма 13 мил... если распределить на 9 месяцев, это же не будет превышение? |
читаем ст.683
| ст.683 НК РК говорит: |
Условия применения специального налогового режима
...
2) доход за налоговый период не превышает для специального налогового режима:
на основе патента или с использованием специального мобильного приложения - 3 528-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; |
потом читаем ст.684
| ст.684 говорит: |
Налоговый период
1. Налоговым периодом для применения специального налогового режима на основе патента, специального налогового режима с использованием фиксированного вычета или специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения является календарный год. |
т.е. за период с 01 января по 31 декабря каждого года доход на патенте может быть не больше 3528 МРП, если на 2025 год, то МРП равен 3932 тенге, или 13 872 096 тенге.
затем читаем ст.685
| ст.685 НК РК говорит: |
Порядок применения
6. Специальный налоговый режим на основе патента применяется не менее одного месяца в пределах одного налогового периода, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
|
в вашем случае это будет с апреля по конец декабря 2025 года.
Отсюда делаем вывод, что Вы имеете право получить доход в размере 13 872 096 тенге, за период с апреля по декабрь, т.к. условий препятствующих этому в действующем законодательстве нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Апр 09, 2025 13:46:35
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
Тогда с 9 апреля по 30 апреля ИП на каком режиме?
|
я таки думаю, заявление на получение патента надо брать с 09.04.2025 по 31.12.2025, за апрель пенсионку, соц и т.п. оплатить полностью.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Апр 09, 2025 13:55:51
|
|
|
Уже ответили. Не вижу пока 911, надеюсь, что там будет возможность указать 9 апреля как начало патента. И сразу оплачиваем же например, ОПВ - 76500 тенге (8500 (с МЗП)*9)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Апр 09, 2025 14:01:01
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
И сразу оплачиваем же например, ОПВ - 76500 тенге (8500 (с МЗП)*9)? |
ОПВ, взносы на мед и соц страх платить нужно отдельно за каждый месяц. Это ИПН и социальный налог можно сразу одной суммой за весь год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Апр 09, 2025 14:05:41
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
начала уплатить 1% ИПН, ОПВ, СО, ВОСМС за весь период, на который будет подаваться форма 911. |
???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Апр 09, 2025 14:12:07
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Сначала уплатить 1% ИПН, ОПВ, СО, ВОСМС за весь период, на который будет подаваться форма 911 |
Правильно.
| ст.685 НК РК говорит: |
|
4. Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета. |
только есть нюанс
| ст.686 НК РК говорит: |
3. Исчисление включаемых в стоимость патента социальных платежей производится в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».
|
а там согласно этих НПА, расчетным периодом является календарный месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Апр 09, 2025 14:13:37
|
|
|
Я поняла, что все оплачиваем сразу за 9 месяцев и потом только выставляем акты и счета фактуры. Как правильно сделать? В 911 указываем полные суммы
| Виктория66 говорит: |
например, ОПВ - 76500 тенге (8500 (с МЗП)*9)?
|
а оплачивать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Апр 09, 2025 14:25:18
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
ОПВ, взносы на мед и соц страх платить нужно отдельно за каждый месяц. Это ИПН и социальный налог можно сразу одной суммой за весь год.
|
Или оплатить за каждый месяц отдельной платежкой , но перед оформлением патента?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Апр 09, 2025 14:25:45
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
мы пишем какую сумму? за 1 месяц? |
за 9 месяцев, просто сами именно платежи должны быть за каждый месяц отдельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Апр 09, 2025 14:26:38
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
оплатить за каждый месяц отдельной платежкой , но перед оформлением патента? |
верно, так будет само правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 09, 2025 14:41:47
|
|
|
Тогда такой вопрос,
| Ведмедев говорит: |
за 9 месяцев, просто сами именно платежи должны быть за каждый месяц отдельно.
|
в графе номер платежного документа указываем какой? Их получается нужно только по ОПВ сразу 9 штук сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Апр 09, 2025 14:57:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Укажите любой номер, например, первый или последний.
| Виктория66 говорит: |
|
Не вижу пока 911, надеюсь, что там будет возможность указать 9 апреля как начало патента. |
Срок указывается в приложении 911.01, а в самой форме 911.00 выбираете год - 2025.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Апр 09, 2025 15:21:45
|
|
|
Плачу по Каспию ОПВ- КНП-010, КБК нигде не вижу-901101. и нужно указать ИИН плательщика, и ИИН работника продублировать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Апр 09, 2025 15:25:38
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
КБК нигде не вижу-901101 |
потому что его в принципе нет, это не бюджетные платежи, надо просто выбирать обязательные пенсионные взносы за ИП
| Виктория66 говорит: |
|
и ИИН работника продублировать? |
на патенте не может быть работников, надо все платежи делать именно за ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Апр 09, 2025 15:28:30
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
на патенте не может быть работников, надо все платежи делать именно за ИП.
|
Там 2 строки, не пропускает платеж.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Апр 09, 2025 16:50:49
|
|
|
Все оплатила кроме СО, пишет, что не видит зарегистрированного как ИП. Возможно , что еще нет данных, остальные платежи прошли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Апр 10, 2025 08:35:42
|
|
|
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Для оплаты отчислений и налога для ПАТЕНТА ИП счет в банке ИП не открывал. Оплачивал наличными через КАЗПОЧТУ или ТЕРМИНАЛ НАРОДНОГО БАНКА. Последний раз оплачивал в декабре 2024г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Апр 10, 2025 09:48:49
|
|
|
, проверила, зарегистрирован с вчерашнего числа, но оплатить СО так через Каспий и не могу... что делать..время идет.ОПВ и мед.страхование прошла оплата и ИПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Апр 10, 2025 11:12:38
|
|
|
Спасибо, попробуем. Вопрос по строке 911.01.002 Вид деятельности-77111 выбираю., внизу 2 строки, я так понимаю там должна быть расшифровка, но ничего не выходит автоматически при выборе окэд
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
