| Заполнение формы 200.00 за 1 квартал 2019 года
|
|
|
|
#1 Пт Апр 05, 2019 14:01:37
|
|
|
Вопрос собственно в заполнении формы. Данные по договорам ГПХ вносим в строки 200.00.001, 200.00.002, 200.01.001, 200.01.002, 200.01.006 и 200.01.007? В правилах упоминание о договорах ГПХ есть только по строке 200.01.001. Особенно интересуют строки 200.00.002 и 200.01.007. Я так понимаю что если мы указываем начисленные доходы значит и ИПН и ОПВ с этих доходов надо указывать. Смущает слово "за работников" в декларации, хотя в правилах везде написано за физических лиц, без конкретики. Ну и приложение 05 не понятно, возможно данные по ГПХ надо отразить только там и все.
Вообще в этом году декларации и их заполнение радуют все больше и больше
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июл 16, 2019 09:31:09
|
|
|
Физ лицо,оказало услугу по договору ГПХ в апреле месяце ТОО. Так же физ лицо работает по трудовому договору на постоянном месте. Сумма 50 000 тенге,ТОО оплатило ИПН 5000 и ОПВ 5000. Кто должен подавать декларацию ф.200.00? ТОО или физ.лицо? С/у.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Правильно ли я считаю,что ф.200.00 заполняет ТОО (так же оно оплачивает ИПН и ОПВ) и заполняет только приложение 200.05. В основной декларации ф.200.00 строки не заполняются? С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июл 16, 2019 11:04:09
|
|
|
| ОльгаА говорит: |
|
Правильно ли я считаю,что ф.200.00 заполняет ТОО (так же оно оплачивает ИПН и ОПВ) и заполняет только приложение 200.05 |
Считаю,что это верное решение.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июл 17, 2019 13:42:43
|
|
|
Позвонила в налоговую,сказали из приложения 200.05 переносить в ф.200.00,иначе как разнесется ИПН и ОПВ. Неужели никто не работает по договорам ГПХ? Подскажите,пожалуйста.С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Июл 17, 2019 16:38:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ОльгаА, конечно же фно 200 вместе со всеми приложениями сдает ТОО, по договорам ГПХ заполняется приложение 200.05; также суммы начисленного дохода, выплаченного дохода, ИПН и ОПВ по договорам ГПХ включаются в строки 200.00.001, 200.00.002 ФНО 200.00, строки 200.01.001, 200.01.002, 200.01.003, 200.01.006, 200.01.007 ФНО 200.01.
Сформируйте декларацию ф.200 в регламентированных отчетах, а потом посмотрите расшифровку, там вы сразу увидите, что кроме работников там есть и частные лица по договорам ГПХ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Июл 19, 2019 14:56:09
|
|
|
| ОльгаА говорит: |
|
из приложения 200.05 переносить в ф.200.00 |
Получилось у вас?
| Iraida говорит: |
|
ИПН и ОПВ по договорам ГПХ включаются в строки 200.00.001, 200.00.002 ФНО 200.00 |
Почему-то не переносит из приложения 200.05, где настройки не верные? По 1 С 8.3
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июл 19, 2019 19:00:05
|
|
|
naruto.aiman, а вы 200.05 формируете как, вручную или автоматом заполняется? Обновление регламентированной отчетности давно делали? Если недавно, посмотрите поступление ТМЦ и услуг на 3387, налогообложение правильно ли заполнено, если все правильно, в регламентированной отчетности должно все нормально сформироваться, проверьте по расшифровке. Там можно отдельно в настройке сформировать иерархию работники и частные лица. Удобно для проверки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 19, 2019 21:42:20
|
|
|
| Iraida говорит: |
|
автоматом заполняется |
да.
| Iraida говорит: |
|
проверьте по расшифровке |
В расшифровке, есть все работники списочно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Июл 20, 2019 11:25:24
|
|
|
| naruto.aiman говорит: |
| Iraida говорит: |
|
автоматом заполняется |
да.
| Iraida говорит: |
|
проверьте по расшифровке |
В расшифровке, есть все работники списочно. |
Только работники? А там должны быть еще и физ.лица по договорам ГПХ. Значит точно что-то в настройках не отмечено. Сейчас на память не скажу, но в понедельник посмотрю, что там у меня в настройках проставлено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Июл 22, 2019 08:14:05
|
|
|
naruto.aiman, посмотрите:
Зарплата-Налогообложение-Расчет налогов при поступлении активов и услуг -Вид расчета-Прочие доходы, облагаемые у источника- (проваливаетесь)-Учет-Учет налогообложения - ИПН облагается целиком, ОПВ облагается целиком, (ниже) Код строки декларации -200.01.001А
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Июл 22, 2019 10:34:58
|
|
|
| Iraida говорит: |
Зарплата-Налогообложение-Расчет налогов при поступлении активов и услуг -Вид расчета-Прочие доходы, облагаемые у источника- (проваливаетесь)-Учет-Учет налогообложения - ИПН облагается целиком, ОПВ облагается целиком, (ниже) Код строки декларации -200.01.001А
|
Спасибо, что так подробно все расписали.
Все это есть, но в чем проблема еще не разобралась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Июл 23, 2019 12:23:06
|
|
|
Вам нужно пошагово проверить:
1. Регистрацию прочих доходов в целях налогообложения - ваши выплаты по ГПХ
2. Расчеты удержаний сотрудников организаций - ИПН и ОПВ по таким договорам
3. отражение з/ты в рег.учете
в форму 200 попадает из регистров, в регистр должно попасть из этих доков
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Июл 23, 2019 12:51:37
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
1. Регистрацию прочих доходов в целях налогообложения - ваши выплаты по ГПХ |
Я заполняла: "Расчет налогов при поступлении активов и услуг"- может в этом подвох.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Июл 23, 2019 12:59:04
|
|
|
| naruto.aiman говорит: |
|
"Расчет налогов при поступлении активов и услуг |
проверьте в этом доке, как отразились ОПВ и ИПН по регистрам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Июл 23, 2019 13:08:34
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
проверьте в этом доке, как отразились ОПВ и ИПН по регистрам |
Как посмотреть в регистрах? Если попали в приложение 5, то скорее всего они в регистрах.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
| DreamDi говорит: |
|
как отразились ОПВ и ИПН по регистрам |
В регистрах только сотрудники, а ФЛ по ГПХ нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Июл 23, 2019 14:10:10
|
|
|
| Iraida говорит: |
naruto.aiman, посмотрите:
Зарплата-Налогообложение-Расчет налогов при поступлении активов и услуг -Вид расчета-Прочие доходы, облагаемые у источника- (проваливаетесь)-Учет-Учет налогообложения - ИПН облагается целиком, ОПВ облагается целиком, (ниже) Код строки декларации -200.01.001А |
У вас код строки декларации 200.01.001А проставлен? Если проставлен, то доход физ.лиц по ГПХ обязательно там отразится. Все настройки выставляются именно в Виде расчета.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Или в Регистрации прочих доходов в целях налогообложения (если заполняете) тоже можно в Виде расчета настройки проставить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Июл 23, 2019 14:59:30
|
|
|
| Iraida говорит: |
|
У вас код строки декларации 200.01.001А проставлен? |
Да, проставлен.
ИПН и ОПВ по договорам ГПХ не включаются в строки 200.00.001, 200.00.002 в ФНО 200.00, есть по сотрудникам и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Июл 23, 2019 16:18:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А вы в настройке структуры отчета Регистра "Включить ИП и прочие физ.лица" проставили признак -Да? А то может суммы у вас включены, а вы просто не видите физ.лиц в регистре?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Июл 23, 2019 16:38:18
|
|
|
| Iraida говорит: |
|
в настройке структуры отчета Регистра "Включить ИП и прочие физ.лица" проставили признак -Да |
Нет, не настраивала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Июл 24, 2019 11:59:03
|
|
|
| Iraida говорит: |
А вы в настройке структуры отчета Регистра "Включить ИП и прочие физ.лица" проставили признак -Да |
Настроила.
Сегодня перепровела все расчеты налогов по ГПХ. И получилось! 
Очень Iraida, Вам благодарна. Спасибо, за терпение! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
