| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО.
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Фев 06, 2018 13:22:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1. На лист "Начислено 2пг" добавить 4 графы:
1) Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС (отчисления на ОСМС с зарплаты работников) - если на листе "Общая инфа" вид дохода указан 1 (зарплата) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено.
2) ООСМС 1%, результат округлять до целых тенге по правилам округления.
3) Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС (взносы на ОСМС с договоров ГПХ) - если на странице "Общая инфа" вид дохода указан 2 (ГПХ) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено.
4) ВОСМС 5%, результат округлять до целых тенге по правилам округления.
Итог из обоих граф 1) и 3) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.023
Итог из обоих граф 2) и 4) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.024
Но в налоговом регистре ООСМС и ВОСМС надо показывать отдельно.
2. Сравнить форму 910 за 1 полугодие и за 2 полугодие и добавить недостающие строки.
3. Расчет взносов на ОСМС за самого ИП - можно поставить конкретной суммой 2446 в месяц.
4. В формулу расчета СО за работников и за ИП добавить "округлениевверх" до целых.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Вт Фев 06, 2018 21:00:22
|
|
|
Я в предыдущем посте 105 постаралась подробно написать, что надо сделать. Если что непонятно, пишите здесь, уточняйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Фев 06, 2018 21:44:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
1. На лист "Начислено 2пг" добавить 4 графы:
1) Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС (отчисления на ОСМС с зарплаты работников) - если на листе "Общая инфа" вид дохода указан 1 (зарплата) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено. |
То есть это поле заполняется автоматически от зарплаты?
Если вид дохода не 1?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Вт Фев 06, 2018 22:20:18
|
|
|
Не знаю, правильно ли я поняла ваш вопрос.
На листе "Общая инфа" вводятся все физические лица, которым начислялся доход.
Это могут быть:
- работники (им начисляется зарплата),
- сторонние физические лица, с которыми заключались договора ГПХ
- учредители, которым начислялись дивиденды.
Каждый из этих видов дохода обозначен своей цифрой в графе "Вид дохода" и должен быть проставлен у каждого физлица, которому начислялся доход.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
С зарплаты исчисляются ООСМС, с договров ГПХ исчисляются ВОСМС, с дивидендов ни ООСМС, ни ВОСМС не исчисляются.
Поэтому нужны отдельные графы для ООСМС и для ВОСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Фев 07, 2018 16:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
И ещё вопрос:
Во втором полугодии лимит дохода в 10 МЗП это нововведение? Так и должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
| Eldarado говорит: |
И ещё вопрос:
Во втором полугодии лимит дохода в 10 МЗП это нововведение? Так и должно быть? |
Стоп, вопрос снимается. Это я промазал )))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Фев 07, 2018 16:32:56
|
|
|
Да, все верно.
Я предлагала добавить еще столбцы "Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС" и "Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС", но посмотрела, аналогичных столбцов для ОПВ и СО нет, так что можно и эти не добавлять, чтобы не загромождать таблички.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Фев 07, 2018 17:10:01
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Предварительная альфа-версия. |
Посмотрю.
| Eldarado говорит: |
ОСМС-столбцы влияют на значение "К выплате"?
|
ООСМС не влияет.
ВОСМС - да, влияет. К выплате = Начислено - ОПВ - ВОСМС.
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
В файле если начисляем зарплату, то считаются и ООСМС и ВОСМС одновременно, а должно быть так:
если вид дохода 1, то считается только ООСМС
если вид дохода 2, то считается только ВОСМС
если вид дохода 3, то ООСМС=ВОСМС=0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Фев 07, 2018 17:57:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
К выплате = Начислено - ОПВ - ВОСМС |
А ИПН? Сейчас К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
| Ирина Локтионова говорит: |
|
В файле если начисляем зарплату, то считаются и ООСМС и ВОСМС одновременно |
Это было для тестов, чтоб не бегать не менять 1 на 2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Ср Фев 07, 2018 18:26:37
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
А ИПН? Сейчас К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН |
Прошу прощения, точно - не ОПВ, а ИПН!
Еще раз уточним:
По зарплате: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
По договорам ГПХ: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
Я не поняла, как считается ВОСМС, там при разных начислениях одна и та же сумма все время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Ср Фев 07, 2018 19:36:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
По договорам ГПХ: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС |
Чуть позже. Там формула меняется в ячейке. Надо ковырять VBA.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Я не поняла, как считается ВОСМС, там при разных начислениях одна и та же сумма все время. |
Так же как ООСМС, только умножается на 5%
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Исправления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Чт Фев 08, 2018 00:18:49
|
|
|
По зарплате сейчас все считается правильно.
Давайте теперь разбираться с договорами ГПХ.
1) Я не поняла, почему в этом варианте по договорам ГПХ и по дивидендам автоматически считаются ОПВ, тогда как СО =0. По идее и ОПВ тоже должны быть =0. Можете исправить формулу для ОПВ, чтобы они считались так же, как СО?
Должно быть так:
если вид дохода 1, то считаются ОПВ, СО (если не пенсионер)
если вид дохода 2, то ОПВ=0, СО=0.
если вид дохода 3, то ОПВ=0, СО=0.
2) Надо сделать:
если вид дохода 1: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
если вид дохода 2: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
если вид дохода 3: К выплате = Начислено - ИПН
3) В заголовке правильнее ставки по ОСМС написать так:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#119 Чт Фев 08, 2018 14:34:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
если вид дохода 2: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
если вид дохода 3: К выплате = Начислено - ИПН |
У 2 и 3 ОПВ всегда 0?
Сейчас формула такова, что у 1 и 3 К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН, (т.к. ОПВ у 3 получается всегда = 0)
а у 2 К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
Новый файл. Рассчёт только за Июль!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Чт Фев 08, 2018 15:16:19
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
У 2 и 3 ОПВ всегда 0? |
Да.
| Eldarado говорит: |
Сейчас формула такова, что у 1 и 3 К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН, (т.к. ОПВ у 3 получается всегда = 0)
а у 2 К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС |
Правильно.
В целом все отлично!
Еще надо сделать это:
| Ирина Локтионова говорит: |
4. В формулу расчета СО за работников и за ИП добавить "округлениевверх" до целых.
|
И потом изменить форму 910 (Расчет 2пг) и перенести в нее данные по ООСМС и ВОСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#121 Чт Фев 08, 2018 16:47:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Еще надо сделать это: |
Сделано
| Ирина Локтионова говорит: |
|
И потом изменить форму 910 (Расчет 2пг) и перенести в нее данные по ООСМС и ВОСМС. |
Что добавить, что убрать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Чт Фев 08, 2018 19:00:41
|
|
|
1. Строку 910.00.012 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.010 - ячейки должны быть зеленого цвета и возможность заполнения их самостоятельно. И в них также должна стоять проверка, только пределы другие: от 1 МЗП до 75 МЗП.
2. Строку 910.00.013 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.011, только расчет такой:
ОПВ = доход для исчисления ОПВ * 10%.
3. В этот же раздел (для ИП) добавить строку 910.00.014 Сумма взносов на ОСМС
расшифровать ее по месяцам, в каждом месяце должна быть сумма 2446.
4. Строки в старой форме по физическим лицам 910.00.014 - 910.00.021 изменились и их стало больше: 910.00.015 - 910.00.024.
Посмотрите по самой форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#123 Чт Фев 08, 2018 20:00:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
1. Строку 910.00.012 расшифровать по месяцам |
Там же есть выше под 910.00.001:
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес - 6 мес??
| Ирина Локтионова говорит: |
|
в каждом месяце должна быть сумма 2446. |
Фиксированно или зелёным?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Фев 08, 2018 20:17:44
|
|
|
| Eldarado говорит: |
Там же есть выше под 910.00.001:
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес - 6 мес?? |
Да, точно! А можно эти строки перенести к строке 910.00.012, чтобы не путаться? Потому что раньше это были просто вспомогательные строки, а сейчас все эти месяцы надо заполнять в форму 910.
И еще: можно в этих строках по доходу для ОПВ поставить такую дополнительную проверку, плюс к той, что есть:
1) если доход за месяц =0, то доход для ОПВ должен быть = МЗП
2) доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц
| Eldarado говорит: |
|
Фиксированно или зелёным? |
Фиксированно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#125 Чт Фев 08, 2018 21:50:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
А можно эти строки перенести к строке 910.00.012, чтобы не путаться? |
Можно, но нужна консультация Габита, т.к. на анализ всего кода уйдёт много времени.
Я написал ему на почту. Как ответит - решу.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
если доход за месяц =0, то доход для ОПВ должен быть = МЗП |
Ого. Теперь ОПВ надо будет платить, даже если дохода нет совсем?
Это за ИП и за работников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Чт Фев 08, 2018 23:22:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Это только за ИП.
Вообще-то это не обязаловка, по закону ИП имеет право при отсутствии дохода платить ОПВ, но только в размере 10% от 1МЗП. Лично я всем рекомендую это делать, т.к. с 1998 года у ИП (да и у работников тоже) трудовой стаж считается не по записям в трудовой книжке, а по оплате ОПВ.
В принципе можно и не ставить это условие, потому что возможно не все захотят платить. Может быть добавить комментарий к этим ячейкам типа: "При отсутствии дохода ИП имеет право платить ОПВ за себя в размере 10% от 1МЗП".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Пт Фев 09, 2018 18:42:00
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
2) доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц |
Это же условие должно выполняться и для СО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#128 Пт Фев 09, 2018 19:48:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Это же условие должно выполняться и для СО. |
Это важно?
Потому что зелёные строки можно проверять только в VB, или упростить проверку: только "доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц"
--
Новая версия. В ней строка
910.00.023 Доходы, принимаемые для исчисления отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
считается читерски: берётся 910.00.023 и умножается на 10. Т.к. на листе "Начислено" не считается отдельно Доход для исчисления ООСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Пт Фев 09, 2018 20:56:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Eldarado говорит: |
Это важно?
Потому что зелёные строки можно проверять только в VB, или упростить проверку: только "доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц" |
Не очень поняла, т.к. не знаю, что такое VB. Если это сложно, можно оставить только проверку по минимальному и максимальному пределу (как сейчас), а про остальное можно написать такие примечания к ячейкам:
По ОПВ:
Помните, что:
1) доход для исчисления ОПВ не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001
2) ИП имеет право при отсутствии дохода в каком-то месяце исчислить ОПВ с 1 МЗП за этот месяц.
По СО:
Помните, что:
1) доход для исчисления СО не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001
2) При отсутствии дохода в каком-то месяце доход для исчисления СО в этом месяце должен быть равен нулю.
| Eldarado говорит: |
10.00.023 Доходы, принимаемые для исчисления отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
считается читерски: берётся 910.00.023 и умножается на 10. |
Пойдет.
Суммы по строкам 910.00.013 - 024 еще не расшифровывали помесячно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Пт Фев 09, 2018 22:26:07
|
|
|
Eldarado, Ирина Локтионова, спасибо вам за ваш труд.
| Eldarado говорит: |
|
Да уж, "упрощённая" декларация |
"ооочень упрощенная".... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#140 Ср Фев 14, 2018 10:22:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Опоздали уже с этой формой |
Точно опоздали? И никому не нужно?
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
т.к. надо проверять ИПН и социальные платежи по зарплате работников ежемесячно |
Подробнее, пожалуйста. Уроки по бухучёту я прогуливал 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#142 Ср Фев 14, 2018 12:31:16
|
|
|
Eldarado, пожалуйста, продолжайте работу над файлом, очень нам всем надо.
Ирина Локтионова, очень просим вас тоже, правда нужно, чтобы что-то не так не получилось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Ср Фев 14, 2018 12:42:51
|
|
|
Eldarado, если будете продолжать, то
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Суммы по строкам 910.00.013 - 024 еще не расшифровывали помесячно? |
надо расшифровать.
Эта работа пригодится при составлении ф. 910 за 2018 год.
Добавлено спустя 53 секунды:
А потом будем с этим разбираться:
| saja говорит: |
|
По вышеуказанной форме: разве с пенсионеров удерживаются ОСМС 1%. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#144 Ср Фев 14, 2018 14:39:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Точно опоздали? |
Завтра последний день сдачи ф.910 за второе полугодие 2017 года, не считая продливших срок представления данной формы.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
| Eldarado говорит: |
|
Подробнее, пожалуйста. |
До 25 марта 2018 года есть время, чтобы проверить ИПН и ОПВ с зарплаты за январь, выплаченной в феврале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Ср Фев 14, 2018 15:18:08
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
До 25 марта 2018 года есть время, чтобы проверить ИПН и ОПВ с зарплаты за январь, выплаченной в феврале. |
Но для этого нужна утвержденная форма 910 на 2018 г.
Предлагаю доделать на второе полугодие 2017, а ее будет проще переделать в 2018.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#146 Чт Фев 15, 2018 09:50:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Завтра последний день сдачи ф.910 за второе полугодие 2017 года |
Эт да, поздновато мы начали. Но бросать не будем.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Предлагаю доделать на второе полугодие 2017, а ее будет проще переделать в 2018. |
Хорошо. Срочность есть?
И вопрос по графе 910.00.014 — Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование, к уплате.
ОСМС платится ежемесячно, даже если у ИП не заявлен доход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#147 Чт Фев 15, 2018 11:03:47
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Срочность есть? |
Да видимо уже нет.
| Eldarado говорит: |
|
ОСМС платится ежемесячно, даже если у ИП не заявлен доход? |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Чт Фев 15, 2018 12:55:04
|
|
|
Вообще-то и по ОПВ, и по СО сам ИП имеет право поставить любую сумму:
по ОПВ от 1 МЗП до 75 МЗП
по СО от 1 МЗП до 10 МЗП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#152 Чт Фев 22, 2018 20:56:11
|
Сообщить модератору
|
|
Вопросы по ОСМС возникли у меня. После прочтения вот этого: ссылка удалена
ИП не платят взносы за себя как ИП в 2018-2019 годах, НО продолжают оплачивать отчисления как работодатели за своих наемных работников (1,5% в 2018-2019 годах, 2% - с 2020 года)
ИП, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации – за июль-декабрь 2017 года. Поскольку упрощенная декларация представляется согласно налоговому законодательству РК в налоговый орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, а уплата начисленных налогов производится в срок не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, то последний платеж будет осуществлен не позднее 25 февраля 2018 года (в 2018-2019 годах от уплаты освобождены).
Так всё-таки, ИП сами за себя могут платить или должны платить?
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд:
Ещё по ватсапу пришла рассылка, что уплата ИПН и соц. платежей теперь производится ежемесячно.
Согласно ст. 689: Исчисление, уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и перечисление социальных платежей производятся налогоплательщиком, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, в общеустановленном порядке.
Это за работников и/или за ИП?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
| Zhake говорит: |
| Eldarado говорит: |
|
Знач, где-то код потерялся ((( |
Что именно потерялся? |
В предыдущей версии файла в зелёные графы проставлялась МЗП (как в ОПВ). Сейчас этого нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#153 Пн Фев 26, 2018 01:34:53
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Так всё-таки, ИП сами за себя могут платить или должны платить? |
С июля по декабрь 2017 г. должны платить.
С января 2018 г. по декабрь 2020 г. не должны платить.
| Eldarado говорит: |
Согласно ст. 689: Исчисление, уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и перечисление социальных платежей производятся налогоплательщиком, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, в общеустановленном порядке.
Это за работников и/или за ИП? |
И за работников, и за самого ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Чт Мар 22, 2018 13:16:25
|
|
|
Надеюсь, что Eldarado сделает форму за 1 полугодие. Просто она еще официально не опубликована. Поэтому ждем-с пока.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Пн Июл 16, 2018 01:06:52
|
Сообщить модератору
|
|
Попробовал воспользоваться файлом авторасчета, на 2018 - не подходит, нужно исправлять. Я бы попытлся если бы знал пароли на код и на изменение защиты ячеек.
Пока сделал наскорую руку простейший расчет за 2018 для самого простейшего случая - ИП без наемных работников. Потому что увидел на широкоизвестном сайте ошибку округления. Кому надо - берите Расчет УД 2018-1 без наемных работников.xlsx :
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#164 Пн Июл 16, 2018 14:17:55
|
|
|
| tf говорит: |
|
увидел на широкоизвестном сайте ошибку округления. |
Это у вас ошибка округления.
Вы пишете в файле:
| Цитата: |
|
В интернете часто приводятся ошибочные расчеты, где при округлении отбрасывается дробная часть, тогда как необходимо увеличить целую часть: 10% x 28 284,00 = 2 828,40 округляется с увеличением до 2 829,00 (но не 2 828,00)! |
Но так округляются только СО.
ОПВ округляются по математическим правилам округления: если отбрасываемая цифра < 5, то последняя значащая цифра остается без изменений, в противном случае увеличивается на 1.
Поэтому 2 828,4 округленно = 2 828.
| tf говорит: |
|
По каким правилам задаются суммы доходов в 910.00.10 Доход для исчисления Социальных Отчислений и 910.00.12 Доход для исчисления Обязательных Пенсионных Взносов ? |
Доход для исчисления СО можно задать любым от 1 до 10 МЗП, но не более, чем доход за данный месяц, включающийся в строку 910.00.001.
Доход для исчисления ОПВ можно задать любым от 1 до 75 МЗП, но не более, чем доход за данный месяц, включающийся в строку 910.00.001.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#165 Пн Июл 16, 2018 14:27:38
|
Сообщить модератору
|
|
Ирина Локтионова, спасибо!
***
Где бы найти официальные разъяснения по поводу различного округления? Кто знает ткните пожалуйста.
***
Есть ли какие либо рекомендации, или неписанные законы, или сложившаяся практика по выбору величины доходов 910.00.10 и
910.00.12 чтобы запрограммировать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#167 Пн Июл 16, 2018 15:43:12
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, почитаю, буду разбираться.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Если есть желание продолжить работу над файлом, напишите в личку Zhake, он даст вам пароли. |
Написал, попросил, посмотрим.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Только прежде чем что-то менять в файле, согласовывайте, пожалуйста, с нами в этой ветке. |
Как раз под Вашим ( и другими опытными ) "чутким руководством" хотелось бы пгавильно считать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#172 Чт Июл 19, 2018 22:44:30
|
Сообщить модератору
|
|
Граждане, нужна ваша помощь.
***
Я начал разбираться с СОНО и формой 910 чтобы написать вам программу для заполнению. СОНО установил на свободный компьютер на сломанным сетевым адаптером. То есть без интернета, и поэтому профайл не создается. Но профайл можно импортировать в виде XML-файла из уже работающей программы.
***
Поэтому мне нужен образец рабочего XML-файла для профайла СОНО. Официальная поддержка СОНО ответила отказом предоставлять какую-либо помощь ссылаясь на глупую причину.
***
Можете ли кто-нибудь сохранить свой профайл в виде XML и выслать мне, можно предварительно убрав в нем свой ИИН-БИН и название компании заменив их на типа 111111111111111 и AAAAAAAAAAAAA ? Я придуманные свои и введу их в СОНО.
***
Послать можно на почту:
tf200500@mail.ru
***
Это нужно мне для активизации СОНО, загрузке в нее имеющейся формы 910 и экспериментов по выгрузке сформированного готового XML.
***
Пошлите еще что-нибудь полезное для разработки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#175 Пт Июл 20, 2018 22:27:39
|
|
|
tf, оставьте вы этот импорт в СОНО. 910-я не такая уж страшная, можно и ручками набить. Самое главное сделать авторасчет: чтобы вводились исходные данные, а потом чтобы все почти автоматом заполнялось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#176 Вс Июл 22, 2018 13:44:19
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
можно и ручками набить |
да, да, да!
| Ирина Локтионова говорит: |
|
чтобы все почти автоматом заполнялось. |
да,да. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#178 Пн Июл 23, 2018 15:24:29
|
|
|
Хороший файл, можно пользоваться.
Единственное, в файле не предусмотрено, что ИПН и ОПВ с зарплаты работников подлежат к перечислению с выплаченного дохода, а не сначисленного.
Автоматом считается, что ИПН, ОПВ, СО и ООСМС подлежат к перечислению с начисленного дохода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#180 Вт Июл 24, 2018 11:01:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Хороший файл, можно пользоваться. |
Корректно считает, вчера тестовые данные условного примера загнал.
Насколько я понял, если выплачено/уплачено ровно столько сколько начислено, то все идеально.
| Даниэла говорит: |
|
А что с нашим файлом-все, конец. Наш лучше... |
Даниэла, нет паролей на файлик.
У меня теоретический вопрос: с чего брать суммы для исчисления налогов?
Допустим я без наемных работников имею доход за месяц 150 тысяч тенге.
Я исчисляю 3% от этих 150 тысяч.
Но для исчисления ОПВ за самого ИП я самовольно заявляю любой доход, скажем, 100 тысяч?
Что делается с оставшимися 50 тысячами, вот непонятный вопрос, затраты вроде не учитываются никак?
Удачи всем вам!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Вт Июл 24, 2018 11:59:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
После уплаты налогов 3% (4 500, в которых сидят еще соц. отчисления) и ОПВ (10 000) оставшиеся 135 500 забираете себе - это ваш честно заработанный доход, с которого уплачены все налоги и обязательные платежи.
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Только не надо больше в этой ветке задавать вопросы не по теме. Лучше создайте новую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#185 Пн Авг 06, 2018 17:10:38
|
Сообщить модератору
|
|
Салта привет,
Для наемных работников ставьте оклады на всех 6 рабочих листах от 01 до 06
в столбец L в желтые строки начиная с 14. Там сейчас стоят примеры окладов за каждый месяц
100 000,00
90 000,00
...
50 000,00
У хозяина ИП нет оклада.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#186 Пн Авг 06, 2018 17:20:01
|
Сообщить модератору
|
|
tf привет, сели честно я вообще не могу найти столбец L в желтые строки начиная с 14. Может я не правильно скачала файл
 Посмотрите пожалуйста прикрепленный файл.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Файл
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#189 Ср Авг 08, 2018 02:06:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Подскажите, я хочу заявить одинаковый доход для исчисления СО и ОПВ за самого ИП- к примеру 40000 тг ежемесячно. То получается в строке 910.00.010 - я ежемесячно указываю сумму 36000 (40000 - 4000 ОПВ), а в строке 910.00.012 ежемесячно указываю сумму 40000?
И еще строку 910.00.014 - оставляем пустой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#190 Вт Авг 21, 2018 18:07:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Хороший файл, можно пользоваться.
Единственное, в файле не предусмотрено, что ИПН и ОПВ с зарплаты работников подлежат к
перечислению с выплаченного дохода, а не сначисленного.
Автоматом считается, что ИПН, ОПВ, СО и ООСМС подлежат к перечислению с начисленного дохода.
|
Всех с праздником!
Ирина Локтионова, спасибо, что отметили сей момент 
А то на Учет.кз увидела пример заполнения 910 формы за 1 полугодие 2018г , и там указано, что "В строке 0.00.015 должен быть указан ИПН,
удержанный у источника выплаты из доходов граждан Казахстана, при этом в строках должен учитываться ИПН из доходов работников,
ИПН из доходов физических лиц по договорам ГПХ и др", и на примере показано, что отражают ИСЧИСЛЕННЫЙ ИПН,
а не подлежащий к перечислению с выплаты дохода...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Вт Авг 21, 2018 22:41:44
|
|
|
Возможно автора примера на учет.кз сбило с толку то, что форматно-логический контроль в электронном варианте формы 910
составлен неправильно: для строк с 910.00.020 I по 910.00.020 VI задан авторасчет, в соответствии с которым каждая
подстрока 910.00.020 рассчитывается умножением соответствующей подстроки 910.00.019 на 10%.
При этом в строках с 910.00.019 І по 910.00.019 VI указывается сумма доходов, начисленных физическим лицам.
В то же время в правилах составления формы 910 написано:
| Цитата: |
6) в строках с 910.00.020 I по 910.00.020 VI указывается сумма обязательных пенсионных взносов,
исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный
пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода. |
Поэтому умножать строку 910.00.019 на 910.00.020 неправильно. Надо самим делать расчеты в самостоятельно
разработанном налоговом регистре и заполнять форму 910 вручную.
Либо, чтобы не заморачиваться, платить ИПН и ОПВ не по выплаченным, а по начисленным доходам.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Кстати, я в форме 910 суммы ИПН и ОПВ, подлежащие к уплате, заполнила по выплаченным доходам.
Соответственно, при проверке получила список ошибок по этим строкам и отправила, несмотря на них.
Форма разнеслась нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
