| Изучаю 1С 8.0
|
|
|
|
#101 Вт Ноя 13, 2007 19:01:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму. |
А 1С уже не дает редактировать суммы в авансовом отчете?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#102 Чт Ноя 15, 2007 14:59:27
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемы профессионалы.
Я знаю что бух учет отличается он налогового. Вот как не обходя такое отличие посчитать КПН в 1С 8.0(8.0.18.2) конфигурация 1.0.10.4
чтобы правильно.
Пожалуйста помогите прошу Вас... 
Спасибо огромное заранее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#103 Чт Ноя 15, 2007 15:33:13
|
Сообщить модератору
|
|
Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. Семеркой пользуюсь уже достаточно долго .Как вам уважаемые пользователи восьмерка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Чт Ноя 15, 2007 15:49:50
|
|
|
Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались. Есть существенные различия в типовой 7.7 и 8.0, такие как жесткое разделение бух и налогового учета вплоть до отдельных планов счетов. Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#105 Чт Ноя 15, 2007 17:46:40
|
Сообщить модератору
|
|
| бух1 говорит: |
|
Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. |
Вот потому и не разрешают каким попало "программистам" продавать восьмёрку. И к обслуживанию стараются не подпускать. И пусть ваш "программист" говорит что ему вздумается. А многие уже работают на восьмёрке.
| Compas говорит: |
|
Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались |
Очень точно сказано.
| Compas говорит: |
|
Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать. |
Продолжу. Присутствуют многие журналы, которых вы не видели.
Также присутствуют новые возможности:
http://www.v8.1c.ru/disctinct7/
Но всё это для думающих людей. Тем, кто работает, заглядывая в тетрадку, тем, кто нажимает кнопки, не понимая, что он делает - этим восьмёрка не нужна, она им ТОЛЬКО ПОМЕШАЕТ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#106 Чт Ноя 15, 2007 18:05:29
|
Сообщить модератору
|
|
Может мне кто-нибудь поможет?(((
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
бух1
Я думаю что вы не правы - я программист по специальности и на практике и думаю вам просто необходимо отказаться от мнения нерадивого работника. А насчет 1С моя проблема не в программном обеспечении, а в знании бух учета. Я только начала этим заниматься и прошу помощи...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#108 Чт Ноя 15, 2007 18:14:05
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
нет не посчитать направить меня в нужное русло в программке - где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН? Я делаю так (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 ЭТО ПРАВИЛЬНО вроде все как в кодексе, вот ещё я знаю что бух учет и налоговый отличаются - незнаю надо ли дополн что-то отнимать НДС там и т.д. Посоветуйте.
Спасибо огромное что откликнулись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#109 Чт Ноя 15, 2007 21:12:18
|
|
|
| Beelz говорит: |
|
где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН |
В 8.0 анализируйте 1410 счет.
НДС НЕ облагается КПН.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#110 Чт Ноя 15, 2007 23:19:37
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz, в 1С есть такой регламентированный отчет "Отчет о доходах и расходах"... Вот там довольно наглядная форма...
Хотя ход мыслей почти правильный.
| Цитата: |
|
(Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 |
Вот тут слегка непонятно... КПН = прибыль*30% (те же расходы по КПН, только по кредиту). А прибыль - расходы по КПН - это уже Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#111 Пт Ноя 16, 2007 09:58:14
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Спасибо огромное что откликнулись.
Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года, у нас просто валовая прибыль в этом году намного больше чем в прошлом соответственно налоги выше. Вот ещё вопрос от дохода какие налоги вычитаются уплаченные, налоговый кодекс читаю -блин не могу понять конкретно какие вычитаются, ведь я вычла не все в примере кот писала видимо или все незнаю...
Спасибо заранее...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Compas
Огромное спасибо, сейчас посмотрю что смогу сообразить...
Спасибо вам за помощь... 
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Compas
Ой у меня 1410 - вообще пусто, что бы это значило...
Добавлено спустя 8 часов 9 секунд:
Откликнитесь кто-нибудь плз...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#112 Пт Ноя 16, 2007 18:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года |
Они потому и называются "авансовае", что платятся до начисления суммы самого налога. И в конце года, не вычитаются из дохода, а "сравниваются" с начисленным налогом (КПН). Если авансовые платежи меньше уплаченных авансов, то надо будет доплатить. Если больше - то можно оставить на следующий налоговый период.
| Beelz говорит: |
|
валовая прибыль |
Что значит валовая прибыль?
| Beelz говорит: |
|
какие налоги вычитаются уплаченные |
Те, которые при начислении относятся на счета расходов. Например, соц. налог.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#113 Сб Ноя 17, 2007 11:19:32
|
Сообщить модератору
|
|
Забава
Скажите пожалуйства. В программе есть такая оборотно -сальдовая ведомость (налоговый учет). В ней есть все доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? Я просто незнаю где конкретно суммы брать ведь налоговый и бух учет отличаются.
у меня в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг а в расходах 12444193,03 получается прибыль 1365281 тг но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН? Если так то это ужасно - потому-что авансовых платежей мы оплатили 214999тг учитывая ноябрь...
Если вам не трудно помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
А ещё есть отчет о доходах и расходах
Там сумма дохода 12882555 сумма расхода 11825362,95
прибыль 1057192,05*0,3=317157,615 намного меньше.
Ну что скажете, какая из этих сумм верна?
Заранее спасибо за помощь... Я не профессионал начну курсы повышения квалификации с января месяца. Не судите строго...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#114 Сб Ноя 17, 2007 12:12:31
|
Сообщить модератору
|
|
За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
Beelz, ОСВ по бухгалтерскому и по налоговому учету настолько разные потому, что в ОСВ по налоговому учету попадают только документы с галочкой "отражать в налоговом учете".
| Beelz говорит: |
|
доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? |
1С будет считать именно так.
| Beelz говорит: |
|
но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? |
НДС - это косвенный налог и ни доходом ни расходом не является.
| Beelz говорит: |
|
Не судите строго... |
Я так понимаю надо до 20 декабря сделать корректировку КПН?
Дело в следующем... (с) Д. Восьмеркин
20 декабря Вам надо будет предварительно "закрыть год", т.е. чтобы все документы были разнесены, месяц закрыт по всем счетам. Бухгалтерский учет от налогового отличается в основном на сумму амортизации ФА (ну и расходов по ФА), налогов, отнесенных на расходы, но неоплаченных в бюджет, и расходов, не относимых на вычеты (штрафы, пени в бюджет и т.д.)
Работа большая, поэтому лучше начать пораньше, т.к. еще и оплатить надо будет успеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#115 Сб Ноя 17, 2007 12:28:24
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Так какая сумма верна?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
спасибо Вам огромное за ответ - вот поэтому я и начала разбираться сейчас-даже раньше, не могу никак понять... Какая конкретно сумма мне нужна и будет правильной с 1С...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Cleaner
За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
Вобщем-то бухгалтерия отличается во всех организациях, я сталкивалась с расчетной, когда работала в Казахмысе программистом, но это совершенно другое. Я уехала уволилась - теперь пришлось переквалифицироваться - училась я на экономиста - так что может быть не напрасно я пытаюсь что-то сообразить...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#117 Вс Ноя 18, 2007 02:57:38
|
Сообщить модератору
|
|
Я не знаю 1С 8.0 но, мне кажется, что не все в порядке в Датском королевстве. Объясните мне, пожалуйста, почему по плану счетов НУ
| Beelz говорит: |
|
в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг |
а по бух. учету
| Beelz говорит: |
А ещё есть отчет о доходах и расходах
Там сумма дохода 12882555 |
Может, все таки, Beelz надо бы все проверить? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#119 Пн Ноя 19, 2007 16:35:32
|
Сообщить модератору
|
|
Забава
Спасибо вам огромное за помощь и терпение моих тупых вопросов. Я разобралась насколько это возможно, в фин отчете сумма кот не включает доход месяца ноября - вот и выходит эта разница между отчетами, а так получилось потому-что я не закрыла ессно ещё 11 месяц... так что при закрытии суммы выровняются.
Единственно что меня беспокоит это то, что наш приходящий бух кот у нас дорабатывает посл месяцы - говорит что корпоративн налог будет не так выглядит как в 1С, но я явно вижу наш доход насчет расходов тоже понятно... Вобщем может и я туплю...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#120 Пн Ноя 19, 2007 16:45:43
|
|
|
| Гость говорит: |
|
Спасибо вам огромное за помощь |
Войдите как зарегистрированный и нажмите кнопку "спасибо", пользы больше будет для Забавы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#124 Пн Ноя 19, 2007 18:57:59
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, вечерком разберусь с этим вопросом...
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 26 секунд:
Итак, Надия...
Для начала... Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации. Само поступление ТМЦ оформляется стандартным "Поступление ТМЗ и услуг".
Соответственно, в документе заполняется информация о тенговых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#126 Вт Ноя 20, 2007 10:00:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Galina_h говорит: |
|
Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций. |
В 8-ке насчет этого еще проще, весь приход ТМЦ и услуг заноситься в одноименный документ "Поступление ТМЗ и услуг". Услуги вводите на закладеке "Услуги".
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
| Cleaner говорит: |
|
Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации |
Серега, вопрос на засыпку: Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? :ROFL: Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#128 Вт Ноя 20, 2007 11:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
| KrEAtive говорит: |
|
Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог. |
А мог он по-всякому...
Логику 1С понять сложно, но можно. Раз это поступление ТМЗ (НМА), то и приходуйте через "Поступление ТМЗ и услуг" ("Поступление НМА"). А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#129 Вт Ноя 20, 2007 11:36:14
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день уважаемые профессионалы...
Вобщем я наверное возвращаюсь к началу. Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.
Я незнаю, сможет ли мне кто-нибудь помочь..
Помогите плз. Спасибо...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#130 Вт Ноя 20, 2007 11:37:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Galina_h говорит: |
|
Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится |
Да, сначала это будет непривычно, но это необходимо... Количество вводить.
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
| Beelz говорит: |
Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть. |
Операции - Справочник... - Статьи затрат - Имущественный налог.
Изучаем свойства элемента...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#131 Вт Ноя 20, 2007 12:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Да да огромное спасибо я уже разобралась - в статьях затрат в справочнике проставлю коды строк декларации.
Только вот думаю - земенльн налог, имущ налог соц.налог - ставить 100.00.035? или 032?
Спасибо за помощь...
Добавлено спустя 16 секунд:
и терпение.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#133 Вт Ноя 20, 2007 13:30:46
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Добрый львенок решил подшутить надо мной... Я сама понимаю, что недогоняю недопонимаю - извините уж меня...  Сама на себя злая..
Спасибо за отзывчивость.. за помощь, терпение ещё раз.
Хорошо 100.00.32, вот в оборотке так и нет суммы имущ налога, странно это...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#136 Вт Ноя 20, 2007 15:51:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше) |
Не, не катит. Суммы должны раскидываться по позициям в бухучете и регистрах НДС, а там можно или на номенклатуру или на ОС. НМА не охваченными остались.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#137 Вт Ноя 20, 2007 19:41:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
в операциях бух и налоговый учет у меня начисленные платежи по имущ налогу. |
Корреспонденцию разрешите полюбопытствовать?...
Добавлено спустя 13 часов 24 минуты 24 секунды:
| KrEAtive говорит: |
|
НМА не охваченными остались. |
Твоя правда... Может 14 декабря что-нибудь изменится? Нет - будем подымать вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#141 Ср Ноя 21, 2007 13:12:26
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
ой, а в вкладке налоговый учет ничего нет данные отсутсвуют.
Подскажите что мне предпринять? Ведь как я поняла операции при закрытии месяца запонялются или я опять туплю...
Спасибо вам за помощь.
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Cleaner
В вкладке есть заполнить по данным б/учета, я заполняю счет Дт H830на кредите пусто.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Cleaner
Огромное спасибочки вам, теперь в расход попали все налоги рассчитанные. Вопрос исчерпан.
А то что у нас уплачено и рассчитано отличается - это уже другая история...
Спасибо большое...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#142 Ср Ноя 21, 2007 14:01:48
|
Сообщить модератору
|
|
Налог на имущество при закрытии месяца не рассчитывается.
| Цитата: |
|
заполняю счет Дт H830 на кредите пусто |
Так и должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
| Beelz говорит: |
|
Спасибо большое... |
На здоровье... Ну и про нервы не забываем...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#145 Ср Ноя 21, 2007 18:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот вопрос о правильности расчета Амортизационных отчислений и соответственно заполнение декралации по налогу на имущество.
Как выяснилось у меня в 1С неверно считается налог на имущество подскажите что предпринять и как заполнить справочники - чтобы было правильно. 1С 8.0 версия 1.0.10.4 релиз.
Способ начисления амортизации - линейный .
Спасибо заранее.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Beelz
хотела добавить
стоит годовой график амортизации ОС - основной, коэфициенты распределения по месяцам - везде 1 стоият. Способ отражения расходов -К стоит 1. Порядок погашения стоимости выбираем -Амортизация. Годовой процент вычисляется верно.
Спасибо огромное за помощь. Заранее благодарна.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Cleaner
Вы проявляете строгость - значит есть нервы...))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#150 Пн Ноя 26, 2007 20:25:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Подскажите добрые и умные люди, где взять таблицу соответствия БУ и НУ учета. У меня какша в 1С из-за этого -неверно выставлены соответствия... |
Что бы установить, нужно заполнить (или исправить) документ: "Предприятие-ПланыСчетов-Установка соответствия счетов БУ и НУ".
Что бы посмотреть: у Вас, наверное, установлена ДЕМО база вместе с рабочей. Вот там и откройте такой документ или регистр сведений "Соотв. счетов БУ и НУ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#152 Вт Ноя 27, 2007 18:25:44
|
Сообщить модератору
|
|
Вс ем добрый вечер!
Изучаю 1С, так сказать тренируюсь (1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.1.8)).
есть еще и 1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)
Бухгалтер очень начинающий, может поэтому и вопросы "тупые". Очень интересует вот что:
1. Каким образом можно рассчитать сдельную оплату труда с помощью этой программы или еще каких-то к ней "добавок". Н-р, шьется разная продукция и, соот-но, стоимость ее пошива зависит от сложности и разная, количество часов отработано разными рабочими разное. Сейчас все считаем вручную... Если у работника оклад все считается при начислениях и удержаниях классно. Сдельщиков даже "принять на работу" нормально не могу. Ну нет у них конкретной цифры - она каждый месяц разная.
2. Услуги банка - в седьмой версии (у знакомой) для этого есть пункт меню. А каким образом, например, оформлять комиссионные за ту или иную банковскую услугу (комиссия за снятие наличных, выдачи на оплату товаров, комиссия за проведение внешних платежей) в 8-ке.
3. Для каких конкретно операция используются поручения и ордера (ни на курсах ни в справке нормального ответа полуить не смогла).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#153 Вт Ноя 27, 2007 23:22:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Только вот незнаю верно ли это -1610 H410 |
Все правильно. Не случайно на нем субконто "Контрагенты". В последствии, при заполнении 12-го приложения к 100 декларации будут анализироваться кредитовые обороты по счетам Н4хх с дебетовыми оборотами Н214 (Н211) или Н8ХХ
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
| Гость говорит: |
|
Н-р, шьется разная продукция и, соот-но, стоимость ее пошива зависит от сложности и разная, количество часов отработано разными рабочими разное. |
Если нужен навороченный расчет з/п, то нужно дописывать или покупать еще и ЗУП. В типовых и в 7.7 и в 8 упрощенный расчет ЗП.
| Гость говорит: |
|
Если у работника оклад все считается при начислениях и удержаниях классно. Сдельщиков даже "принять на работу" нормально не могу. Ну нет у них конкретной цифры - она каждый месяц разная. |
Ну и уберите в приказе из табличной части Начисления строку с этим работником и он у тебя примется на работу
| Гость говорит: |
|
2. Услуги банка - в седьмой версии (у знакомой) для этого есть пункт меню. А каким образом, например, оформлять комиссионные за ту или иную банковскую услугу (комиссия за снятие наличных, выдачи на оплату товаров, комиссия за проведение внешних платежей) в 8-ке. |
Такого пункта нет. Можно заполнить, н-р, платежный ордер исх. с видом операции "прочее списание безн. ср-в"
| Гость говорит: |
|
3. Для каких конкретно операция используются поручения и ордера (ни на курсах ни в справке нормального ответа полуить не смогла). |
Зачем нужно было отделять ордера от платежек для меня тоже загадка, может кто подскажет. Но в основном это дублирующие документы. Но некоторых операций, кот. присутствуют в одном, нет в другом. Н-р перечислений соц. и пенсионных нет в ордере. С др. стороны, некот. операции реализованы по-разному. Если не ошибаюсь, при перечислении ЗП ордером выбирается физ.лицо, а платежкой - уже нужна ведомость.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#154 Ср Ноя 28, 2007 09:27:51
|
Сообщить модератору
|
|
| KrEAtive говорит: |
|
Зачем нужно было отделять ордера от платежек для меня тоже загадка, может кто подскажет. |
"Платежный ордер списание ДС" нужен в той ситуации, когда деньги с р/с уходят БЕЗ платежного поручения, например при оформлении вышеупомянутых услуг банка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#155 Ср Ноя 28, 2007 11:44:36
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive
Ну тогда если я буду относить авансы на 1610 которые были оплачены за ББ на 2008 год то эта сумма попадет в расходы при подсчете КПН - это правильно?,,
Спасибо огромное за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#156 Ср Ноя 28, 2007 14:42:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Ну тогда если я буду относить авансы на 1610 которые были оплачены за ББ на 2008 год то эта сумма попадет в расходы при подсчете КПН - это правильно?,, |
Важна корреспонденция, а не просто оборот по 1610. Вы же скорее всего подписку будете оформлять как РБП, ну и кинете, н-р, на счет 1620. Вот и смотрите у него соответствие. Скорее всего ему нет пары в Нал. плане счетов. Так, что подписка будет собираться из ежемесячного списания РБП (н-р 7210-1620)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
| KrEAtive говорит: |
|
Так, что подписка будет собираться из ежемесячного списания РБП (н-р 7210-1620) |
Мдя, тут я сам погорячился. Надо смотреть конфу...
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
В общем, все прааально. Просто еще нужно установить соответствие 1620- Н220 и кредитовый оборот по Н220 попадет в нужную сторку декларации (хотя не проверял сам не проверял)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#157 Ср Ноя 28, 2007 17:34:40
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive
Воот я и поместила на 1620, просто здесь в форуме спорили об этой проблеме и сказали что на 1610 нужно садить этот аванс.
Я совсем запуталась. http://balans.kz/viewtopic.php?p=65596
Спасибо вам за помощь.
Добавлено спустя 3 дня 17 часов 21 минуту 23 секунды:
Здравствуйте.
Как имущ налог считается я выяснила.
А вот в 1С 8.0 я что-то не вижу где можно посмотреть остаточные стоимости? Я вижу по БУ норму амортизации по карточке 2421 счета, а вот где посмотреть или как рассчитать остаточную стоимость.?
Профессионалы кто знает помогите пожалуйста.
Заранее благодарна.
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 22 минуты 47 секунд:
Подскажите пожалуйста где в 1С можно посмотреть закурочную и розничную цену на одно и то же ТМЗ?
Спасибо за помощь заранее...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#158 Вт Дек 04, 2007 21:18:41
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер! Возник вопрос по программе следующего характера.
Ежедневно при производстве необходимо делать отчет за смену. При заполнении формы необходимо ввести плановую цену. Что это за цена? Цена по которой планируется отпустить изделие заказчику? Или какая-то другая цена, например, примерная по себестоимости (когда изделие состоит из нескольких компонентов и примерно можно просчитать затраты)? Заранее спасибо за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#159 Ср Дек 05, 2007 00:12:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Или какая-то другая цена, например, примерная по себестоимости (когда изделие состоит из нескольких компонентов и примерно можно просчитать затраты)? |
В правильно поставленном вопросе всегда звучит ответ. Такую цену обычно считает планово-производственный отдел, но можно и самому посчитать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#161 Ср Дек 05, 2007 09:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
Нет. Плановая себестоимость служит для оприходования продукции в течении отчетного периода. В конце отчетного периода определяется фактическая себестоимость. Продавать со склада можно по любой цене.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Дек 06, 2007 19:38:14
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго всем вечера!
Подскажите, пожалуйста, решение такой ситуации (я не волшебник, а только учусь):
необходимо купить сырье за наличный расчет. Выдаем РКО денежку подотчетному лицу, он покупает у поставщика сырье, получает от него СФ, накладную, фискальный чек, по этому делу отчитывается авансовым отчетом, сырье приходуется на склад (покупка ТМЗ и услуг, создание счета-фактуры полученного). Дальше - чудеса в решете, которые мне не понятны (наверное, по неопытности). После "создания" всех документов в программе выдается, что мы должны поставщику ("монитор" программы пишет - кредиторы, указывая поставщика и ту сумму, которую мы проплатили из кассы, счет-фактур полученных две (одна создана автоматически из авансового отчета и потом никак не удаляется). Где собака зарыта? Или какие лучше указать счета для расчета с поставщиками? Может где какие флаги не надо ставить (вообщем-то все как бы автоматически)?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#164 Чт Дек 06, 2007 19:42:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Подскажите как в 1С оформить займ у учредителей? |
Ну, например, платежное поручение входящее -Вид операции: Расчеты по кредитам и займам - Выбираем счет (н-р: 3020). У контрагента вид договора должен быть "Прочее"
| Гость говорит: |
|
("монитор" программы пишет - кредиторы, указывая поставщика и ту сумму, которую мы проплатили из кассы, счет-фактур полученных две (одна создана автоматически из авансового отчета и потом никак не удаляется). |
Мдя, действительно чудеса. А Вы что сегодня пили? Я пиво. (Шутка, прошу не обижаться )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#167 Пт Дек 07, 2007 10:16:45
|
Сообщить модератору
|
|
"Монитор программы" - это такая вкладочка на панели функций, показывающая оперативную информацию(версия программы: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.1.8)), так что ничего смешного  . А когда я с документами работаю, я спиртное не пью.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#170 Пт Дек 07, 2007 11:05:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
"Монитор программы" - это такая вкладочка на панели функций, показывающая оперативную информацию(версия программы: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.1.8)), так что ничего смешного . А когда я с документами работаю, я спиртное не пью. |
Пардон. Просто ветка называется "Изучаю 1С 8.0". Вы бы и написали сразу, что это конфигурация для 8.1. С бета-версиями не заморачивался. Предпочитаю ждать окончательной, поэтому и не знаю, что там из авансового отчета автоматом создается СФ и есть вкладка "Монитор программы".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#171 Пт Дек 07, 2007 11:25:55
|
Сообщить модератору
|
|
Tary
А возможна такая ситуация если работник (учредитель) купил товар за свои деньги. Я делаю авансовый отчет без расходного кассового ордера. А в конце месяца закрываю перерасход по авансам- 1251 3396... Или это будет операция с подотчетными лицами а не с учредителями? или нет разницы так как этот подотчетник и является учредителем. В любом случае он какбы сделал займ ден средств...
Спасибо за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#172 Пт Дек 07, 2007 11:52:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
"Монитор программы" - это такая вкладочка на панели функций, показывающая оперативную информацию(версия программы: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.1.8)), так что ничего смешного |
Пытаться работать с реальными данными в бета-версии - это как раз смешно. А вот когда выйдет окончательная версия и вам захочется обновиться - может получиться совсем не смешно.
А всё от того, что какой-то дятел поставил вам предварительную версию для реальной работы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#173 Пт Дек 07, 2007 12:09:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
А возможна такая ситуация если работник (учредитель) купил товар за свои деньги. Я делаю авансовый отчет без расходного кассового ордера. А в конце месяца закрываю перерасход по авансам- 1251 3396.. |
Конечно же можно, только если сумма большая, всетаки лучше оформить займом..., а то будет выглядеть, что у Ваших работников в кармане валяется миллион другой, они поехали по служебным делам и нечаянно его потратили , некрасиво как-то.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#174 Пт Дек 07, 2007 15:19:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
"Монитор программы" - это такая вкладочка на панели функций, показывающая оперативную информацию |
Заинтриговали Вы меня с монитором. Пришлось скачать конфу.
В общем: релиз 1.5.1.13. Открываю эту чуду: обалдеть не встать. Поковырялся - первое впечатление отличное. Правда я думаю, с монитором по сети тормоза будут. Придется отключать.
По поводу:
| Гость говорит: |
|
После "создания" всех документов в программе выдается, что мы должны поставщику ("монитор" программы пишет - кредиторы, указывая поставщика и ту сумму, которую мы проплатили из кассы, счет-фактур полученных две (одна создана автоматически из авансового отчета и потом никак не удаляется). Где собака зарыта? |
Я, насколько понял, если галочка "Предъявл. СФ" в Авансовом установлена, то Вы не удалите СФ пока не снимите галку и не перепроведете Авансовый. С другой стороны, Вы, скорее всего, создали еще документ Поступление ТМЗ и услуг и продублировали проводки по приходу ТМЗ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#176 Пт Дек 07, 2007 16:09:24
|
Сообщить модератору
|
|
Tary
Эт точно )))
Спасибо за хороший совет.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 44 секунды:
Ещё вопроси кважаемые бухгалтера.
У меня на баллансе автомобиль, я отремонтировала его тоесть закупила зап части для него.
Как мне оформить этот расход в 1С, если нетрудно подскажите пожалуйста...
Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#177 Пн Дек 10, 2007 18:50:39
|
Сообщить модератору
|
|
"Пытаться работать с реальными данными в бета-версии - это как раз смешно. А вот когда выйдет окончательная версия и вам захочется обновиться - может получиться совсем не смешно.
А всё от того, что какой-то дятел поставил вам предварительную версию для реальной работы."
Честно говоря, вы меня напугали. Пришлось обращаться на фирму - взять "Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)" - благо база небольшая и можно ее ввести по-новой.
Но сразу возник вопрос по вычетам из зарплаты МинЗП в размере 9752 тг.: в 8.1. у физического лица кнопкой Налоги вызывается окошко в котором можно без проблем сделать необходимые настройки, в 8.0. я этого не нашла: подскажите, плиз, как сделать или киньте ссылку где это есть посмотреть на форуме (может плохо смотрела - не нашла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#179 Чт Дек 13, 2007 16:57:27
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз профессионалы.
У меня в 1С 8.0 (8.0.18.2) 1.0.10.4
Имущественный налог не считается.
При формировании декларации открываю расшифровку рассчета
период стоит верно он собирает все ОС которые были и поступили стоимость берет каждый месяц одну и ту же тоесть не начисляем амортизацию... Незнаю может я где-то что-то не выставила, помогите может кто-нбудь сталкиваля с такой проблемой.
Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#180 Вт Янв 22, 2008 16:31:44
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в 1с аренду автотранспортного средства - каким образом в программе указать, что это арендуемое средство и какие "вытекают" из этого проводки. Оплата проводиться через Дт3360-Кт1010, а что до этого? Как указать что это расходы (7450)? Через какой документ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#182 Пт Фев 29, 2008 22:47:13
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый вечер! подскажите, пожалуйста такую вещь. Выходит сообщение при закрытии месяца (работаю в 1С и бухгалтером второй месяц, данных немного и производство небольшое), а что означает и как с этим "бороться" не знаю или так должно быть:
-----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.08 23:59:59-----
!!
По результатам анализа производственных затрат:
!! Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Столярный цех.
Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа
База распределения: : Плановая себестоимость продукции.
-----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.08 23:59:59-----
может что-то где-то не дописано (не введено)?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#184 Сб Мар 01, 2008 00:26:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: |
| Гость говорит: |
|
База распределения: : Плановая себестоимость продукции |
А Вы в январе 2008 выпускали продукцию со столярного цеха по основной номенклатурной группе?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#185 Сб Мар 01, 2008 00:35:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Выходит сообщение при закрытии месяца (работаю в 1С и бухгалтером второй месяц, данных немного и производство небольшое), а что означает и как с этим "бороться" не знаю или так должно быть: |
То и означает, что на счете 8110 на подразделении столярный цех ни на одной номенклатурной группе (подозреваю, что она у Вас одна) нет остатка и соответственно не распределились со счета накладных (у Вас 8410 наверное). Закройте их операцией или смените способ распределения (Предприятие - учетная политика -Методы распр. косв. расходов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#186 Сб Мар 01, 2008 09:12:42
|
Сообщить модератору
|
|
Не в обиду гостю, но иногда грешат на программы, не зная таких вещей, как то что, для выдачи зарплаты, должны быть сотрудники, и то что деньги на материалы должны не просто уйти а уйти в подотчёт, либо деньги в пути. Что на производстве , часть средств лежит в незавершонке, в которой даже бухгалтера со стажем напрягаются. KrEAtive - Дело говорит, раз решили закрыть период (месяц) доделайте документы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#187 Ср Мар 05, 2008 19:12:47
|
Сообщить модератору
|
|
На программу я не грешу, а грешу на недостаток опыта (который говорят, приходит с годами) и глубоких знаний - поскольку на территории Республики Казахстан весьма проблематично приобрести соотвествующую литературу (с подробным, а не поверхностным содержанием), да и курсы (особенно на которые попала я) оставляют желать лучшего... Но спасибо за подсказки - я разобралась со своей проблемой. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#188 Ср Мар 05, 2008 21:12:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
На программу я не грешу, а грешу на недостаток опыта (который говорят, приходит с годами) и глубоких знаний - поскольку на территории Республики Казахстан весьма проблематично приобрести соотвествующую литературу (с подробным, а не поверхностным содержанием), да и курсы (особенно на которые попала я) оставляют желать лучшего... Но спасибо за подсказки - я разобралась со своей проблемой. |
Да уж, курсы по бухгалтерии, наверно где-то тысяч 25 в неделю, по 1С примерно столько же, индивидуально Тысячи 4 в час. Я бы сам на курсы пошёл, но наслышан про деньги на ветер, читаю книжки, там поверхностно, очень мало наляглядных примеров, если есть примеры то по самым азам. Короче, чисто опытным путём, методом научного тыка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#189 Ср Мар 12, 2008 10:24:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, две такие вещи:
1. Могу ли я ввести счет-фактуру полученный без документа "Поступление ТМЗ и услуг", если я эти ТМЗ сразу списываю на расходы (7210) через авансовый отчет вкладка "Прочие". В "желтой" книжке это второй вариант введения такого документа, но ничего не написано о "последствиях". Если таким образом я оформляю услугу, за которую оплачено налом, ставлю крыжик "Предъявлен с/ф" и никаких проблем - на услугу автоматически заводится с/ф полученный, а вот с ТМЗ - проблема.
2. Как правильно оформить операцию по поступлению услуги, если:
Поставщик - ТОО "К-ды Су",
Получатель платежей - ТОО "ЦКП"
Зачет сумм по НДС относить на ТОО "К-ды Су" (так в с/ф написано)
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#190 Ср Мар 12, 2008 10:53:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
1. Могу ли я ввести счет-фактуру полученный без документа "Поступление ТМЗ и услуг", если я эти ТМЗ сразу списываю на расходы (7210) через авансовый отчет вкладка "Прочие". В "желтой" книжке это второй вариант введения такого документа, но ничего не написано о "последствиях". Если таким образом я оформляю услугу, за которую оплачено налом, ставлю крыжик "Предъявлен с/ф" и никаких проблем - на услугу автоматически заводится с/ф полученный, а вот с ТМЗ - проблема. |
Если вы их "сразу списываете на расходы (7210)", то зачем вам вообще упоминать про какие-то ТМЗ? Делайте в ав.отчёте сразу услугу, и проблем не будет.
| Anonymous говорит: |
2. Как правильно оформить операцию по поступлению услуги, если:
Поставщик - ТОО "К-ды Су",
Получатель платежей - ТОО "ЦКП"
Зачет сумм по НДС относить на ТОО "К-ды Су" (так в с/ф написано)
Заранее спасибо. |
Не осилил. Вот это вот не осилил:
"Зачет сумм по НДС относить на ТОО "К-ды Су" (так в с/ф написано)
". Как такое бывает, и какие должны быть проводки ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#191 Ср Мар 12, 2008 13:02:46
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
Если вы их "сразу списываете на расходы (7210)", то зачем вам вообще упоминать про какие-то ТМЗ? Делайте в ав.отчёте сразу услугу, и проблем не будет. |
Если мне надо сразу списать, ну, например, "канцтовары в ассортименте" на сумму в 150 тенге - какая же это услуга? Не уж то через склад?
| NoName говорит: |
Не осилил. Вот это вот не осилил:
"Зачет сумм по НДС относить на ТОО "К-ды Су" (так в с/ф написано)
". Как такое бывает, и какие должны быть проводки ? |
Я, честно сказать незнаю, какие должны быть проводки, потому и спрашиваю к чему это можно пришить, поставщик приносит счет-фактуру, в ней так написано. А для кого? для чего? никто не знает. Меня честно говоря мучает треугольник: я - ТОО "А" -+- поставщик - ТОО "К-ды Су" -+- получатель платежей - ТОО "ЦКП". Платежки я направляю получателю платежей и у него возникает передо мной задолженность, а у меня возникает задолженность перед поставщиком. Как уж там поставщик с получателем дальше друг перед другом пляшут я незнаю...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#193 Ср Мар 12, 2008 14:44:48
|
Сообщить модератору
|
|
Неужели в других городах Казахстана нет такой проблемы или я просто заморачиваюсь, а дело и выеденного яйца не стоит. ТОО "А" помещение не арендует, и, соответственно, должно оплачивать коммунальные услуги - в частности за поставку холодной воды и сточные воды. Поставщиком х/в является ТОО "Караганды Су", оно и выставляет с/фактуру по которой я должна оплатить х/в. В с/фактуре написано, что получатель платежа за эту воду - ТОО "Центр коммунальных платежей" - на его имя я делаю ПП и перечисляю деньги. ТОО "ЦКП" не поставляет мне воду, оно только деньги за нее собирает. Че делать???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Апр 11, 2008 16:40:03
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, на какой налоговый счет в 1С нужно посадить товары для дальнейшего использования (не основные средства и не для перепродажи) Н211 или Н230. Что вообще можно относить к прочим активам? Кто что туда относит?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#197 Пт Апр 11, 2008 19:47:26
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые профессиональные пользователи 1С, расскажите пожалйста, на что влияет уставновка флажка "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные", где отражается, с какого момента можно поставить и что будет или что надо делать, если его не ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#198 Сб Апр 12, 2008 10:23:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
расскажите пожалйста, на что влияет уставновка флажка "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные", где отражается, с какого момента можно поставить и что будет или что надо делать, если его не ставить? |
"Для получения подсказки нажмите F1"
(c) 1C
И вот что можно будет там прочитать:
"Регистр сведений "Учетная политика (налоговый учет)"
Предназначен для хранения сведений об учетной политике организации для целей налогообложения.
Плательщик налога на добавленную стоимость - определяет ведется ли для данной организации учет по налогу на добавленную стоимость. В случае, если учет не ведется, первичные документы не формируют движения по регистрам учета НДС; первичные документы вводятся со снятым признаком "Учитывать НДС", соответственно не отображаются такие реквизиты как счет учета НДС, ставка НДС, вид операции для целей НДС и т.д. Для плательщиков НДС необходимо также указать:
Налоговый период - месяц/квартал для зачета по налогу на добавленную стоимость
Метод отнесения в зачет - раздельный либо пропорциональный метод отнесения НДС в зачет.
Плательщик налога на прибыль - определяет ведется ли для выбранной организации учет по налогу на прибыль (корпоративному налогу юридических лиц и индивидуальному налогу ИП, работающих на общеустановленном редиме налогообложения). Если признак не установлен в первичяных документах не отображаются реквизиты, связанные с налоговым учетом, при проведении документ не формирует корреспонденций в налоговом учете.
При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные - при установленном флажке исчисленные суммы ИПН и ОПВ сразу же будут признаваться подлежащими к перечислению и соответственно отражаться в графах 201.00.006 и 201.00.008 налоговой формы 201.00. Если данный флажок снят, то для расчета суммы ИПН и ОПВ, подлежащих перечислению, следует использовать документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету". Изменение данного флажка требует перепроведение документов по расчету ИПН и ОПВ за соответствующий период.
Отражение по периоду регистрации - при установленном флажке расчет налогов, взносов и отчислений будет всегда производиться по периоду регистрации, независимо от месяца налогового периода, к которому относится доход. Изменение данного флажка требует перепроведение документов по начислениям регламентированной зарплаты и расчету налогов, взносов и отчислений за соответствующий период.
Засчитывать в выплаченные доходы удержания по ИЛ - при установленном флажке при расчете сумм ИПН и ОПВ, подлежащих перечислению, будут учитываться как выплаченные дохды суммы удержаний по исполнительным листам в периоде регистрации, при снятом флажке суммы удержаний по исполнительным листам будут учитываться как выплаченные доходы по фактическому перечислению."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#200 Пн Окт 06, 2008 12:53:58
|
Сообщить модератору
|
|
Всем доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, опытом:
Для того, чтобы в 1С корректно заполнялась 100 декларация кроме всего прочего для статей затрат должны быть сопоставлены коды строк декларации. Но при установке типовой конфигурации программы, там естественно, пусто. Конечно, для тех или иных затрат можно выбрать подходящие строки из предлагаемого списка. Но в некоторыми возникают проблемы. Например, статья затрат "расходы по налогу на прибыль" (что это? авансовые платежи ежемесячные?), а какая ей строка в декларации должна соответствовать? Подскажите. Интресено сравнить, а кто вообще какие строки ставит в этой типовой конфе?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
