| Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
|
|
|
|
#1 Сб Апр 21, 2018 09:50:35
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Подскажите коллеги, ответ на мой вопрос в заголовке темы. Дело в том, что сбытовики провели реализацию ГП со склада в России там же в РФ, сообщили нам поздно. Вот теперь думаю, а что если просто не выписать ЭСФ. Поясняю, мы обязаны выписывать эсф с 01.01.2018.
|
|
|
|
|
 |
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 23, 2018 14:21:08
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
у вас есть склад готовой продукции в России? |
| куляш1973 говорит: |
|
Да есть |
| куляш1973 говорит: |
|
просто товар хранится на складе другой компании |
Так все-таки это ваш склад или не ваш?
Это товар или ваша готовая продукция, которую вы произвели?
Если товар, то где купили, как он попал на склад другой компании?
Если готовая продукция, то где произвели, в РК или в РФ? И кто ее произвел: ваша компания или другая?
Вы уж напишите как можно подробнее, чтобы мы не вытягивали информацию в час по чайной ложке.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 23, 2018 16:25:39
|
Сообщить модератору
|
|
Поясняю.
Купили в РФ и там же перепродали.
Сами не производили, из РК не вывозили.
Я думаю, надо отразить приобретение без НДС и зеркально отразить реализацию.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Так все-таки это ваш склад или не ваш? |
не наш
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 23, 2018 17:04:03
|
|
|
Да, считаю, что оборот по реализации есть, но он необлагаемый. Следовательно, счет-фактуру выписывать надо, но без НДС.
При этом не забудьте, что из-за того, что у вас возник необлагаемый оборот, вы не можете 100% НДС по приобретенным товарам, работам и услугам отнести на вычеты.
Добавлено спустя 32 секунды:
Можете еще эти темы посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?p=441510#441510
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
| куляш1973 говорит: |
|
Я думаю, надо отразить приобретение без НДС |
Ну это само собой разумеется. Вы не можете продать товар, которого у вас нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 23, 2018 17:09:10
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
вы не можете 100% НДС по приобретенным товарам, работам и услугам отнести на вычеты. |
уточню, не вычеты, а в зачёт.
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Ноя 06, 2018 18:13:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Ивановна говорит: |
|
ЭСФ экспорт в Узбекистан, регистрируются в налоговой. |
Вы имеете отметка на товароспороводительных документах в НК? Нет.
А ЭСФ выписывать если товар из Перечня
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Ноя 23, 2018 14:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста ТОО на ОУР, импорт товара. Сейчас решили экспортировать товар в Польшу. Брокер все сделал, товар отправили на руках таможенная декларация. А дальше тупик, незнаю. что делать, куча вопросов с реализации товара с 1С, до сдачи отчета? В поиске никак не могу найти, если есть ссылка все про экспорт, не могли бы вы отправить. Оооочень много вопросов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Ноя 23, 2018 15:57:18
|
|
|
| Елена Ивановна говорит: |
|
Товар из Перечня. экспорт в Узбекистан |
С 01 января 2018 года вступил в силу новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI. Рассмотрим ситуацию на основании статей нового НК РК и других нормативных актов.
По п. 3 ст. 412 НК, счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи:
налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;
налогоплательщики, подлежащие налоговому мониторингу;
налогоплательщики, являющиеся в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан уполномоченным экономическим оператором, таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем складов временного хранения, владельцем таможенных складов;
налогоплательщики, осуществляющие международные перевозки грузов.
Если у вас на экспорт товар из перечня товаров, то да, должны выписать ЭСФ в ИС ЭСФ, заверить копию ЭСФ в УГД.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Конечно зачет по НДС имела в виду. Вычеты другая песня.