| Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3
|
|
|
|
#1 Ср Янв 04, 2017 16:31:06
|
|
|
Добрый день!
С новым годом!
Регистрационный номер 801047337
Сегодня обновила базу до 2.0.23.12
И там в описании обновления нашла:
| Цитата: |
|
В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету. |
В плане счетов вижу, что появилось 2 новых счета:
1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению
1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)
То есть есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630)
Но сам механизм пока непонятен. Ок, при поступлении, когда акт и СФ на разные периоды, выберу 1422, а дальше?
Расскажите пожалуйста, как правильно все это дело проводить!
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Простите, снимаю вопрос.
Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано.
Извините!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 04, 2017 22:16:11
|
|
|
| Trish говорит: |
|
есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630) |
Может вместо счета 1420?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 05, 2017 09:05:39
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Может вместо счета 1420? |
Нет, были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать. А теперь на сч.1422. Я так поняла.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Янв 10, 2017 12:19:10
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Оказывается в обновлении есть спец.файл |
Ну да...
| Описание обновления говорит: |
Принятие НДС к зачету
В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету.
Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации. |
| Trish говорит: |
|
были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать. |
Это было не пояснение, а временный механизм, придуманный до ввода нового.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Янв 10, 2017 12:25:39
|
|
|
С. Ромазанов, о, как хорошо, что вы появились.
Вроде все разжевано, но я не могу понять, СФ когда правильнее заводить: при поступлении ТРУ или при Регистрации прочих операций приобретенных ТРУ в целях НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Янв 10, 2017 12:28:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
При Регистрации. Поступление все равно оборот по НДС не будет регистрировать. Там в инструкции не совсем правильно жевали.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
Инструкции не у нас... "Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли…" (с) КП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Фев 09, 2017 12:54:56
|
|
|
Добрый день,
Провела услуги Казахтелекома в 1С 8.3 через "Покупку ТМЗ и услуг", НДС выбрала отложенный, по проводкам сумма НДС отразилась на счете 1422.
Затем, по дате ЭСФ провела "Регистрацию операций по приобретенным услугам в целях НДС" и НДС отразился на счете 1421. Вроде все хорошо, НО при формировании оборотно-сальдовой ведомости по данному контрагенту, сальдо выходит неправильное, задвоенное на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, где-что надо сделать, чтобы не двоилось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Фев 09, 2017 16:51:56
|
|
|
MoonflowerA, при проведении документа Покупка ТМЗ и услуг" формируются проводки Дт7210 Кт 3310 и Дт 1422 Кт 3310, затем проводите документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота)
проводка Дт 1421 Кт 1422. Никакого за двоения НДС по данному контрагенту нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Фев 09, 2017 16:59:21
|
|
|
ландыш, У меня документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота) проводит проводку Дт1421 Кт 3310 почему то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 10, 2017 17:54:34
|
Сообщить модератору
|
|
Только в итоге эта счет-фактура, которая должна учитываться в форме 300, того периода, когда выписана, лезет в регистр счетов-фактур полученных в период даты оборота. Не удобно очень. Придется вручную убирать. 1-2 счет фактуры еще можно, а если много? У всех так выходит или только у меня?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Фев 10, 2017 19:02:19
|
|
|
LALA, а вы ее каким числом регистрируете?
Датой оборота?
Мне кажется, если ее регистрировать к примеру 10.02.2017
№3333 от 10.02.2017
Дата оборота 31.01.2017
То она должна попадать в регистр в февраль.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Авг 01, 2018 21:39:03
|
|
|
Загружаю счета-фактуры в программу 1С в электронном виде. На основании электронного счета-фактуры формирую накладную. В случае, когда НДС отложенный, на основании счета-фактуры формирую "регистрация прочих операций и тд". У меня вопрос, на основании чего сформировать накладную в этом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Авг 02, 2018 09:39:36
|
Сообщить модератору
|
|
На основании электронного счета-фактуры формируйте накладную, а на основании накладной формируется "регистрация прочих операций по приобретенным товарам и указываете счет-фактуру с отложенным НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
