Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - При заполнении 300 формы в программе 1С 8.2 отчет видит не все входящие счет-фактуры

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Можно ли пометить на удаление докумен...
При распечатке формы через КН не видит ЭЦП (штрих код)
Загрузка ФНО в СОНО за 2009-2011г., н...
Как правильно сформировать отчет по программе без корректировки вручную
форма 300 за 4 кв 2026 г в какой программе сдавать отчет


	На главную Энциклопедия Баланса »

При заполнении 300 формы в программе 1С 8.2 отчет видит не все входящие счет-фактуры

Reader Guest

#1 Вт Ноя 08, 2016 13:54:56	Сообщить модератору

Добрый день! Регистрационный номер программы - 2008010255265. При заполнении 300 формы в программе 1С 8.2 отчет видит не все входящие счет-фактуры, сводила реестр 300.08 с карточкой счета 1420, при сведении выяснилось, что приблизительно 25-26 счет-фактур отчет попросту не видит, и соответственно, в строке 300.00.027 НДС, подлежащий уплате выходит гораздо большим, чем есть на самом деле (Отчет показывает к уплате 3 074 210 тенге, в то время, если отнять Дт 3130 минус Кт 1420 получается, что к уплате всего 665 678 тенге). Все документы за 3 квартал перепроведены, закрытие месяцев сделаны, во всех документах стоят счета НДС-а и вид поступления - Товары, приобретенные с НДС. По какой еще причине отчет может "не видеть" входящие счет-фактуры? Заранее спасибо за помощь!

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#2 Вт Ноя 08, 2016 14:34:06

Редакция какая, 2.0 или 3.0?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#3 Вт Ноя 08, 2016 15:12:04	Сообщить модератору

С. Ромазанов, редакция 2.0

Цитата полностью §Печать темы

NatalyaV Коллега Спасибки: +1674

#4 Ср Ноя 09, 2016 09:52:29

Полонская Юлия, откройте с/фактуру , снимите галочку "подтвержден документами отгрузки",не выходя из с/ф, там же откройте "Цены и валюта", проверьте, стоит ли галочка "учитывать НДС", если нет поставьте, верните верхнюю галочку на место, сверьте обороты в документе и с/фактуре, должно появиться в 300 форме.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#5 Ср Ноя 09, 2016 13:15:52

Полонская Юлия говорит:

сводила реестр 300.08 с карточкой счета 1420

1420 больше 300.08?

Полонская Юлия говорит:

приблизительно 25-26 счет-фактур отчет попросту не видит

Сами СФ проведены? Даты регистрации и входящие верные?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#6 Ср Ноя 09, 2016 13:22:16	Сообщить модератору

anginaa, галочки стоят. С. Ромазанов, да, 1420 больше 300.08, сами сф проведены, и ЭСФ к ним привязаны, тоже проведены.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#7 Ср Ноя 09, 2016 13:25:24

А эти 25-26 СФ (чисто случайно) не из конца сентября?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#8 Ср Ноя 09, 2016 15:12:45	Сообщить модератору

С. Ромазанов, около половины сентябрьские, еще парочка за июль и несколько за август.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#9 Ср Ноя 09, 2016 15:44:38

Ставлю дайм, что неверное оформление СФ, но гадать сложно. Смотреть надо.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#10 Ср Ноя 09, 2016 15:54:44

Сообщить модератору

Полонская Юлия говорит:

Дт 3130 минус Кт 1420

Кт3130 - Дт1420; проверьте анализ счета 3130 и 1420, сравнив с журналами учета полученных и выданных счет-фактур.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#11 Ср Ноя 09, 2016 17:29:39	Сообщить модератору

С. Ромазанов, а как смотреть?

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#12 Ср Ноя 09, 2016 22:30:52

Глазками. В основном. Как СФ оформлены.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#13 Чт Ноя 10, 2016 09:29:56	Сообщить модератору

Полонская Юлия, В журнале «поступление тмз и услуг» откройте любой документ , посмотрите есть вкладка «вид оборота» ,бывает общий, освобожденный или облагаемый , потом посмотрите какие сф у вас отражаются в приложении реестре 300ф и поставьте такой же вид оборота как в реестре к 300ф и все, нет проблем

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#14 Чт Ноя 10, 2016 10:11:54

Банер говорит:

посмотрите есть вкладка «вид оборота» ,бывает общий, освобожденный или облагаемый , потом посмотрите какие сф у вас отражаются в приложении реестре 300ф и поставьте такой же вид оборота как в реестре к 300ф и все, нет проблем

Улыбнулся с утра.

Цитата полностью §Печать темы

Ведмедев Коллега Спасибки: +1310

#15 Чт Ноя 10, 2016 10:24:45

ИМХО канеш, может и сказану глупость какуюнить, но я при подготовке ФНО, смотрю сведения по приобретению и по реализации смотрю через универсальный регистр налогового учёта.

Полонская Юлия говорит:

С. Ромазанов, а как смотреть?

так то это через программы удалённого доступа к компутеру делается.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#16 Чт Ноя 10, 2016 11:06:09

Сообщить модератору

С. Ромазанов говорит:

Банер говорит:
посмотрите есть вкладка «вид оборота» ,бывает общий, освобожденный или облагаемый , потом посмотрите какие сф у вас отражаются в приложении реестре 300ф и поставьте такой же вид оборота как в реестре к 300ф и все, нет проблем

Улыбнулся с утра.

У меня такая же ерунда, а настроить не получается, чтоб при "общем" обороте попадало в зачетный НДС, хотя вроде это не влияет на заполнение реестра, только на заполнение декларации.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#17 Чт Ноя 10, 2016 12:48:00	Сообщить модератору

Полонская Юлия, еще один простой способ определить что попало в реестр и что не попало это сравнить количество строчек в журнале регистрации сф полученных и количество строчек в реестре ,в реестре всегда +1 на одну больше чем в журнале

Цитата полностью §Печать темы

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz