| проблемы в 8ке
|
|
|
|
#101 Пт Дек 08, 2006 13:12:39
|
Сообщить модератору
|
|
Да я то не переживаю... Продукт стоящий, он покупается и окупаеться. Не соглашусь, черный пиар не есть двигатель прогресса. Тут вы очень ошибаетесь. Слишком разные области.
Насчет фирм-франчайзи. Сломать систему легко, выработать новую сложно. Один человек не сможет все переменить, но постепенно... Так сейчас и у меня, все меняеться. В данный момент у меня присутствует система тестирования. За последние три месяца из 7 кондитатов в работники, остался один. Не прошел внутренний тест. Лихие конечно, трех дневный курс проходили 2 недели, потом бодро рапортуют что "все знаю". Внутренний тест... словом больше их не вижу. Так что не переживайте Сергей, все выравниваеться. Когда есть цель, стены не помеха.
Зина, будет трудный период 1-3 месяцев, процесс изучения и привыкания. Потом... за 7.7 садиться не захочеться 
Добавлено спустя 23 часа 21 минуту 18 секунд:
Монастырь. На кафедру поднимается епископ. Перед ним лежит молитвенник задней коркой вверх корешком вправо. Он пытается открыть его, проводя пальцами по правой стороне книги. Она не открывается. Он:
- Алло, техподдержка? Дежурного дьякона ко мне!
Приходит дьякон. Епископ:
- Не открывается!
- А вы ее перегружали?
- Как?
Дьякон переворачивает книгу (начало сверху, корешек слева): - Попробуйте.
- Заработало!
Дьякон уходит. Епископ перелистав книгу до конца (опять задняя корка сверху, корешек справа), пытается снова ее открыть, шаря пальцами по корешку:
- Техподдержка?! Она опять не открывается!
- А вы перезагружали?
Переворачивает книгу (корешек справа, начало сверху), шарит пальцами справа.
- Все равно не открывается!
- А вы ее правильно перезагрузили?
Переворачивает ее еще раз (корешек слева, конец книги сверху) шарит пальцами справа - Открылось!
- Погодите, тут белиберда какая-то! Все вверх ногами!!
Дьякон приходит, переворачивает книгу (начало сверху, корешек слева).
Епископ: - Ну вот, открылась. Какая все-таки сложная эта новая версия молитвенника! Вот старая версия, которая в свитках, была намного удобнее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Вт Авг 21, 2007 23:53:57
|
Сообщить модератору
|
|
а кто знает, с 01.01.2008г. вступают в силу национальные стандарты и план счетов меняется, и кто был на МСФО и кто по "простому" плану счетов работал, а 1С-ка будет программу обновлять и также надо будет конвертировать все данные???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Вс Авг 26, 2007 20:59:06
|
Сообщить модератору
|
|
Arina как успехи при работе в программе 8.0? Освоили?
Прочла все отзывы о программе, сама 1,5 месяца назад поставила программу и сталкнулась с проблемами. Сейчас веду организацию и в 7.7 и 8.0.
Сейчас считаю з/п , идет расхождение по 2 програм в налогах. Расхождения идут в уволенных работниках и вновь принятых. Вручную пересчитала права 7.7.
Не могу понять отчетность. Например главную книгу. Формируется свернуто, оборотно сальдовую например хочу посмотреть по видам к примеру транспорт, не могу отсортировать, выкладывает все по сч 2410.
Подскажите кто знает, кто освоил отчетность?.
С уважением. Окси.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#106 Вс Авг 26, 2007 22:11:05
|
Сообщить модератору
|
|
такова она, 8-ка. Пользователи от нее скулят. Зато программисты писают кипятком.
| Цитата: |
|
не могу отсортировать, выкладывает все по сч 2410. |
любимец публики, милейший г-н Федор, бия себя пяткою в грудь, утверждал, что в 8-ке можно завести виртуальный план счетов внутри имеющегося, то есть виртуально "разбить" счет 2410 на субсчета, не заводя таковых на самом деле в конфигураторе...это не так ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Вс Авг 26, 2007 23:21:31
|
Сообщить модератору
|
|
| OKSI говорит: |
|
Формируется свернуто, оборотно сальдовую например хочу посмотреть по видам к примеру транспорт, не могу отсортировать, выкладывает все по сч 2410. |
ОСВ по счету 2410 -> Настройка -> Детализация: выбираете нужный реквизит детализации. В Ваше случае - Группа ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Вс Авг 26, 2007 23:43:06
|
Сообщить модератору
|
|
Но мне например надо из основных выбрать транспорт, как я это должна сделать поскажите? В 7.7 без проблем сортирует транспорт или оборудование, вообшем ту папку какую я формировала, сдесь я пока не вижу как это можно сделать?
Пробовала как Вы сообщили, но программа выбирает все основные на 2410 сч.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Вс Авг 26, 2007 23:52:19
|
Сообщить модератору
|
|
В отборе можно тоже указать, что Вы хотите. В вашем случае: Группа ОС равно "Транспортные средства". Щас попробую вставить скрин
Добавлено спустя 43 секунды:
Скрин
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
| Гость говорит: |
|
В 7.7 без проблем сортирует транспорт или оборудование, вообшем ту папку какую я формировала |
Если вы папкой называете группу справочника, то нужно выбрать в отборе реквизит Родитель. Типа: ОсновныеСредства.Родитель равно Автотранспорт
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Пн Авг 27, 2007 00:09:38
|
Сообщить модератору
|
|
Пытаюсь все сделать по Вашей подсказке, но не очень получается.
Насройка---детализация---выбираю 2410---основные ср.---группа---ок
В итоге нет ни одного о/с. Пусто. Что не так не пойму?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Пн Авг 27, 2007 08:42:49
|
Сообщить модератору
|
|
у меня ваще прикол.
Общая оборотно-сальдовая за период 31.12.2006 - 01.01.2007 ПУСТАЯ. Зато Оборотно-сальдовая за тот же период по счету 2410 НЕпустая, есть обороты и кон.сальдо (так и должно быть, ибо в журнале есть ввод начальных остатков по ОС 2410 - 000....)...чудеса в решете...организация одна, разделитель учета один... 1С 8.0.18.2, БП для РК 1.0.10.4.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Пн Авг 27, 2007 09:23:05
|
Сообщить модератору
|
|
| OKSI говорит: |
|
Сейчас считаю з/п , идет расхождение по 2 програм в налогах. Расхождения идут в уволенных работниках и вновь принятых. Вручную пересчитала права 7.7. |
Давайте сюда расчёты с датами - проверим, кто из вас прав.
| OKSI говорит: |
|
Не могу понять отчетность. Например главную книгу. Формируется свернуто, оборотно сальдовую например хочу посмотреть по видам к примеру транспорт, не могу отсортировать, выкладывает все по сч 2410. |
Вам здесь уже всё рассказали и показали про детализацию отчётов.
Добавлю, что в 7.7 счёт 2410 также не делится на субсчета
А возможности отчётов там послабее будут.
| Танкист Сема говорит: |
у меня ваще прикол.
Общая оборотно-сальдовая за период 31.12.2006 - 01.01.2007 ПУСТАЯ. Зато Оборотно-сальдовая за тот же период по счету 2410 НЕпустая, есть обороты и кон.сальдо (так и должно быть, ибо в журнале есть ввод начальных остатков по ОС 2410 - 000....)...чудеса в решете...организация одна, разделитель учета один... |
Такие "чудеса" обычно объясняются очень просто. Если ещё не закрыл эту "пустую" ОСВ - попробуй для начала просто пролистать экран вверх.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
| OKSI говорит: |
Пытаюсь все сделать по Вашей подсказке, но не очень получается.
Насройка---детализация---выбираю 2410---основные ср.---группа---ок
В итоге нет ни одного о/с. Пусто. Что не так не пойму? |
Возможно, в справочнике ОС не проставлены группы учёта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#113 Пн Авг 27, 2007 12:50:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Такие "чудеса" обычно объясняются очень просто. Если ещё не закрыл эту "пустую" ОСВ - попробуй для начала просто пролистать экран вверх. |
сделал ТиИ. Пересчет регистров. То же самое - Общая ОСВ пустая. Анализ счета 2410 также пустой кста....листал по посинения вправо и вниз и назад...только главная книга непустая - там, если воспользоваться вашим советом, в далеееекооом низу можно отыскать инфу...отчет по проводкам тоже пустой...
могу скриншооты приложить...если кто не верит...
догадываюсь о следующем совете - сделать ChDBFl.exe...
мляяяя.....и как такое продавать, ведь выиппут весь мосх...вот совершенно случайно ткнулся, да же специально косяки не искал, просто прояитал н афолруме и решил в базейке клиентов (единственной, кста, рабочей базе 8.0 на компе) поглядеть....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Пн Авг 27, 2007 14:30:04
|
Сообщить модератору
|
|
| т.Сема говорит: |
сделал ТиИ. Пересчет регистров. То же самое - Общая ОСВ пустая. Анализ счета 2410 также пустой кста....листал по посинения вправо и вниз и назад...только главная книга непустая - там, если воспользоваться вашим советом, в далеееекооом низу можно отыскать инфу...отчет по проводкам тоже пустой...
могу скриншооты приложить...если кто не верит... |
Разговор ни о чём.
Может, какой-нибудь умелец конфигурацию подправил ?
Надо смотреть саму БД, скрины здесь не помогут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Пн Авг 27, 2007 15:15:52
|
Сообщить модератору
|
|
Чо-то с авторизацией на форуме..
В общем, нужно чтобы у пользователя, под которым заходите был доступ на эту организацию. По крайней мере, попробуйте в конфигураторе дать этому пользователю полные права и в настройках учет по всем организациям
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Пн Авг 27, 2007 15:56:19
|
Сообщить модератору
|
|
| KrEAtive говорит: |
|
и в настройках учет по всем организациям |
Это лишнее. Если настройках разрешена только одна организация - то отчёты будут формироваться сразу по этой организации, а окно выбора организации в отчётах будет неактивным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Пн Авг 27, 2007 17:44:10
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
Если настройках разрешена только одна организация - то отчёты будут формироваться сразу по этой организации |
На всякий случай, если их не задано. Я сталкивался примерно с таким глюком: если добавить нового пользователя в конфигураторе и не дать полные права, то ОСВ будет пустая и в справочнике Организации не будет ни одной организации. В суть не влезал, некогда было. Просто давал все права. Может и ошибаюсь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Пн Авг 27, 2007 19:32:38
|
Сообщить модератору
|
|
Неа, права у юзеров полные.
Разобрался. Все проще и прикольнее. В окне показа ОСВ пусто. А при предварительном просмотре - есть две страницы, первая из которых пустая, а на второй есть данные...
я опять получил моральную травму, едва копнув 8-ку...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Пн Авг 27, 2007 23:55:47
|
Сообщить модератору
|
|
Уф как много информации. Спосибо.
С родителем получается таже история. Пусто. Организация установлена пока одна и выставлена .
С з/п по позже напишу, сейчас все вручную исправила, с с отчетами разбирусь, а в ходе работы с з/п распишу что выдает программа.
Цитата: "Возможно, в справочнике ОС не проставлены группы учёта. "
Подскажите где проверить справочники? Остатки автоматически из 7.7 заводил программист на 31.12.06 и проводками до 30.06.07г. Похоже что действительно не провелось по группам. Зашла в демо версию там формирует по группам. Это мне надо теперь вручную заводить через "принятие к учету о/с" ? Как мне это сейчас исправить?
Конечно когда большая база данных очень сложно перетаскивать остатки, столько искожений. А почему (вот в демо смотрю ) не разбивает группу например транспорт на виды транспорта по именно? Где нажать? Уж извините что загружаю, у самой не все получается.
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
А как в главной книге разобраться?
Например по сч 3350 з/п я хочу посмотреть налоги, выплаты..., т. е. раскладку по 1010, 3120 (ИПН), 3220 (пенсионка)...?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Вт Авг 28, 2007 08:31:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Уф как много информации. Спосибо. |
а вы почаще заходите. у нас весело....
пробовали предварительный просмотр ?
| Цитата: |
|
похоже что действительно не провелось по группам.Это мне надо теперь вручную заводить через "принятие к учету о/с" ? Как мне это сейчас исправить? |
в спр-ке ОС, в форме элемента, зкаладка "Основные сведения", реквизит "Группа учета ОС"...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Вт Авг 28, 2007 15:44:27
|
Сообщить модератору
|
|
Да действительно весело, приятно общаться.
Мне б еще разобраться с 8.0, сама порекомендовала руководителю (конечно по подсказке программиста), заплатили приличные деньги, теперь молча пытаюсь одолеть, обратной дороги нет.
Завтра улетаю в отпуск, после приезда буду дальше одолевать Вас вопросами. Я думаю Вы не против?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Вт Авг 28, 2007 16:20:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Мне б еще разобраться с 8.0 |
я слышал, про продаже 80 дают документацию..заключается договор обслуживания, сопровождения...люди обязаны объяснять, платно аль бесплатно....этого нет у вас в суровом граде Актау ?
| Цитата: |
|
сама порекомендовала руководителю |
понятно. развели вас, Окси. а куда делся программист, который "подсказал", научил, показал, попробовать дал ?
| Цитата: |
|
Я думаю Вы не против? |
куда ж от вас денешься...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Ср Авг 29, 2007 02:15:27
|
Сообщить модератору
|
|
Ну да купила диск, но там не все так подробно как хочется. Курсов почему то в нашем граде не вижу. Программист по возможности поясняет, где то вместе самной удивляется заморочкам, советует обратиться в службу поддержки.
Перекосов так много, например при закрытие квартала для расчета КПН, не все счета сворачиваются, почему то производственные не закрываются, вообщем время надо чтобы найти ответы на все это.
Да слышала обновление вышло 8.1, может быть это кое какие мои проблемы выравнит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Ср Авг 29, 2007 08:29:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Да слышала обновление вышло 8.1, может быть это кое какие мои проблемы выравнит. |
скорее наоборот - добавит.
| Цитата: |
|
почему то производственные не закрываются |
это большая и долгая тема....вообще счета произв. учета 8ххх не должны закрываться автоматически в конце месяца подобно счету 1420, счетам 7ххх, 8ххх. хотите об этом поговорить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Ср Авг 29, 2007 10:09:15
|
Сообщить модератору
|
|
Я считаю, что произв. счета 8ххх не должны закрываться автоматически. А только по событию - сдача стр. объекта, выполнение произв. заказа и т.д...Но тут вылезает бухгалтер / аудитор старой закалки и с пеною у рта вопрошает -а как же баланс ? ведь сальдо не сойдется ? отвичаю. В балансе вполне достаточно искусственнно, виртуально прибавить сальдо незакрытых счетов 8ххх к счету "Незавершенное производство" в конце периода и не морочить себе йайца с перегоном сальдом туда
Дт Незав. пр-во - Кт 8ххх (в конце периода)
и обратно
Дт 8ххх - Кт НП (в начале периода)
только для того, чтобы составить баланс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Ср Авг 29, 2007 10:35:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Танкист Сема говорит: |
|
только для того, чтобы составить баланс |
Бывает, что удобнее незавершенку все-таки кинуть на 134х сначала, т.к. из подразделений дают суммы незавершенки (если про-во не слишком навороченное). И, соответственно, то, что осталось на 8ххх кидать на выпуск.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Ср Авг 29, 2007 10:59:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
т.к. из подразделений дают суммы незавершенки |
Дт 8ххх - Кт 13хх, 3350, 3310 и т.д.
| Цитата: |
|
кидать на выпуск. |
вот ключевое слово. то есть не делать этих искусттвенных закрывающих проводок 134х - 8ххх, симулирующих выпуск.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Ср Авг 29, 2007 11:56:10
|
Сообщить модератору
|
|
Семен теорию бухучета еще никто не отменял. Производственные счета должны закрываться - первая часть выпуском ГП, вторая -незавершенкой. Естетсвенно автоматически закрытием периода это проделать очень сложно и как правило пишут документы учитывающие моменты выпуска ГП (количество, ассортимент, склады, расчет себестоимости и т.д.) А все остальное - незавершенка.
Здесь все зависит от специалиста, если кто не может написать такие документы, то есть не до конца представляет себе производственный процесс с точки зрения цифр в бухгалтерии, то он предлагает различного рода выкрутасы. А все гораздо проще.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#132 Ср Авг 29, 2007 12:13:39
|
Сообщить модератору
|
|
Сергей, мы давно написали такие документы, и даже не один. Дело не в отсутствии у нас способностей, а в целесообразности. За ради одного отчета (баланс) гонять кучу цифр и аналитик туда, обратно...зачем ? проще в самом балансе сделать авторасчет счета НП.
| Цитата: |
|
е до конца представляет себе производственный процесс с точки зрения цифр в бухгалтерии |
в этом и суть. процессу в цехе фиолетово ,что там вытворяет с цифирями бух в бухгалтерии. материалы в цехе от самого факта того ,что наступил конец месяца/отчетного периода, не бегают туда сюда, а остаются на месте...
| Цитата: |
|
Семен теорию бухучета еще никто не отменял. |
это скорее теория произв./управл. учета. дело в том ,что это недоразумение родилось тогда, когда другой альтернативы составлению баланса просто не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#133 Пт Авг 31, 2007 17:36:53
|
Сообщить модератору
|
|
| OKSI говорит: |
Ну да купила диск, но там не все так подробно как хочется. Курсов почему то в нашем граде не вижу. Программист по возможности поясняет, где то вместе самной удивляется заморочкам, советует обратиться в службу поддержки.
Перекосов так много, например при закрытие квартала для расчета КПН, не все счета сворачиваются, почему то производственные не закрываются, вообщем время надо чтобы найти ответы на все это.
Да слышала обновление вышло 8.1, может быть это кое какие мои проблемы выравнит. |
Что за диск такой?
А не проще ли как лицензионному пользователю позвонить на официальные линии консультаций, в Астану или Усть-каменогорск? Телефоны на первой странице идущей в комплекте книги "Бухгалтерский учет для Казахстана". Обычно заморочки связаны с недонастройкой продукта...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#134 Вс Сен 02, 2007 09:20:02
|
Сообщить модератору
|
|
Семен зачем мы все должны соблюдать правила дорожного движения, есть люди которые считают иначе и хорошо если все заканчивается только больничной палатой.
Согласно твоим рассуждениям баланс так мог закрываться и до появления компов, но теоретики этого не сделали почему?
Мое мнение такое: если не закрывать производственные счета отсутствует элемент контроля, и производственники начнут воровать пользуясь тем, что бухгалтер не анализирует суммы производства, а заботиться лишь о том, сойдется ли баланс.
Это подход не бухгалтерский.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#135 Вс Сен 02, 2007 09:57:33
|
Сообщить модератору
|
|
Сергей ! Как бухгалтер может проверить производственника по суммам ? Когда это засклада/начцеха/прораба интересовали суммы ? он всегда отвечал за количество, и только...
Вам нужно понять, что проводка
Дт Незавершенка - Кт производство
существовала не всегда. Например, в древнем Египте ее не было... У венецианских купцов тоже ее не было...Она родилась в то время, когда компы были большими...когда бух при выписке авотчета не знал текущее сальдо по сотру по 333 счету (из чего и родилась форма авотчета, где в левой части происходит это вычисление)...также, аналогично, он не знал суммовое сальдо по счетам производства (просто не знал, чтобы узнать, нуна было закрыть все ЖО)...а не в целях какого то контроля...какой может быть контроль в середине месяца, если бух даже сумм. сальдо по счетам пр-ва не знает ?
и точно так же, как сегодня форма авотчета с вычислением тек.сальдо стала анахронизмом, стал анахронизмом и "расчетный" переброс счетов пр-ва на счет незавершенки - туда - обратно...мы просто эмулируем это переброс суммированием сальдо...
все относительно.
| Цитата: |
|
Согласно твоим рассуждениям баланс так мог закрываться и до появления компов, но теоретики этого не сделали почему? |
надо спросить у них. думаю, это было бы слишком смело в "эпоху обльших компьютеров".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#136 Пн Сен 03, 2007 10:02:38
|
Сообщить модератору
|
|
Семен завскладами, начцеха суммы стали интересовать с тех пор как люди поделились на богатых и бедных, причем вторые всегда стремяться стать первыми, и наоборот первые не хотят стать вторыми.
Приведу простой пример: если не очень опытный бухгалтер будет сводить производственные счета в баланс, из-за неисполнения им обязанностей, а именно контрольной функции, опытный прораб тут же построит себе котедж или продаст немалое количество материалов налево. Отвечать в конечном итоге будет бухгалтер.
Положительный опыт Др. Египта безусловно учитывать нужно, но не всегда, например, в текущие жаркие деньки я не думаю что ты используешь согласно древнего опыта набедренную повязку, слишком много нас с Египтом разделяет временных и других факторов.
Я пропагандирую другой подход в бухгалтерском учете, основанный не на конечной цели - главное свести баланс, а там разберемся, а основанный на слове - УЧЕТ (плюс на его основе контроль и анализ), а результат в балансе по строке прибыль или ей подобной при таком подходе поверь будет неплохой, и само формирование баланса как такового будет не проблемой а само сабой разумеющимся финалом творческого процесса под названием БУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#138 Вс Дек 09, 2007 00:14:37
|
Сообщить модератору
|
|
| arina говорит: |
Поэтому хочу грамотного товарища найти, кто подгонит как мне надо...
хоть и в личном порядке. |
Если по настоящему грамотного специалиста найти, то неисключено, что и подгонять ничего не придется. Он просто научит Вас, как правильно решить Вашу проблему имеющимеся средствами. К сожалению у нас часто прибегают к программированию, просто от незнания правил пользования программой. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Сб Дек 15, 2007 15:13:49
|
Сообщить модератору
|
|
Может в этой части форума мне помогут, задавала вопрос в разделе по 1С 8.0, там так и не дождалась ответ.
У меня в 1С не считается имущ.налог тоесть по бху учету амортизация как бы считается объекты имуж налога стоят при принятии к учету ОС, а вот когда я формурую декларацию в ней суммы попадают без амортизации чистые каждый месяц налогового периода... Я говорю о доп форме.
Помогите может я где в программе галочку не поставила.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Сб Дек 15, 2007 21:35:21
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz
Не обижайтесь, но мы думали, что вам ответили.
| Cleaner говорит: |
|
Beelz, существующая версия 701.03 в 1.0.10.4 неверна в корне, пользоваться ею не советую... |
| Beelz говорит: |
Cleaner
Ну можно же настроить все так чтобы считалось верно? Неможет быть чтобы нельзя было - это же абсурд...
Спасибо за ответ. |
| Cleaner говорит: |
|
В том то и дело, что регламентированные отчеты таковы, какие они есть... |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#150 Ср Окт 22, 2008 11:48:34
|
Сообщить модератору
|
|
С 1 октября при списании ТМЗ в документе требование-накладная и списание ТМЗ не отражается цена за единицу и соответственно стоимость ТМЗ.Эти же документы, проводимые 30 сентября, формируют цену и стоимость.В чем может быть ошибка или причина таких отклонений.Версия 1С-1.5.6.11
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#151 Ср Окт 22, 2008 12:58:12
|
Сообщить модератору
|
|
Советую посмотреть здесь: "Предприятие" - "Дата актуальности учета". Проверьте даты по разделам, скорее всего у вас там в "Оценке ТМЗ при выбытии" - дата установлена, после которой проводки игнорируют расчет себестоимости.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#152 Ср Окт 22, 2008 15:00:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Darjal говорит: |
|
Советую посмотреть здесь: "Предприятие" - "Дата актуальности учета". Проверьте даты по разделам, скорее всего у вас там в "Оценке ТМЗ при выбытии" - дата установлена, после которой проводки игнорируют расчет себестоимости. |
Большое спасибо за помощь!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#153 Чт Ноя 27, 2008 14:38:22
|
Сообщить модератору
|
|
привет форумчани помогите не могу разобратся с начесление амортизации О/С вроде закрытие пириуда делою каждый месяц а по ОСВ сматрю сальдо на кнец и начало одно итоже сумма не меняется а оборотов за периуд не видно а по ведомости начесления амортизации вроеде как все нормально не чего не пойму не видно точто я купил на 700 000 (например ) не меняется вообще 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Ноя 27, 2008 15:23:07
|
Сообщить модератору
|
|
У Вас сальдо по 2400 не меняется или по 2410? По 2410 оно и не должно менятся, если не было выбытия или приобретения.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Галка в закрытие периода стоит Начисление амортизации БУ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А в принятии к учету галка стоит начислять амортизацию БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#158 Чт Ноя 27, 2008 15:28:50
|
Сообщить модератору
|
|
по счету 2400 вот именно вообще не каких сдвигов нет просто одинаковая сумма остатка на конец и на нацало переуда хотя в выброном переуде должно быть изминения а по ведомости начесления амортизации все нормально проходит а по ОСВ не видно этого
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#160 Чт Ноя 27, 2008 16:31:18
|
Сообщить модератору
|
|
Начинаю перероводить закрытие с января 2008г. январь нормально проводит февраль не дает и другия месяца не дает тоже, а если с октября то нормально все проводит вот что говорит 1С-Повторение операции Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Амортизация фиксированных активов (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Включение активов, учитываемых отдельно, в стоимостный баланс групп (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет временных разниц за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет Налога На Прибыль за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#162 Чт Ноя 27, 2008 16:43:52
|
Сообщить модератору
|
|
вот еще на группу товара было 30 ед. я продал 60 каким образом получилось не пойму сматрю по карточки счета 1330 оборот по дебету 30 по кредиту 60 когда продавал програма не ругалось а на чела ругатся послетого когда я привысил 60 сказала что больше нету как так может быть такое пересписания(двайного поступления по одной и тойже сч/ф не было если) 
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
О/С приобрели в марте все лишнии галочки убрал все ровно ругается и не дает провести
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Ноя 27, 2008 16:54:32
|
Сообщить модератору
|
|
как ругается теперь? возьмите вообще в январе уберите вообще все галочки. оставьте только амортизацию ОС в БУ. что говорит?
про товар подробнее напишите, ничего не поняла. остаток на начало 0? программа не спишет больше чем есть. какая у вас вообще программа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#165 Чт Ноя 27, 2008 17:02:32
|
|
|
Женя бух если Вы мальчик, то пишите проверяя через word. Если Вы девочка, то пишите проверяя через word. Найдите разницу. Ее нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Чт Ноя 27, 2008 17:04:39
|
|
|
Посмотрите, у Вас накладные идут в нумерации не по порядку. Вы провели накладные 200-208...... задним числом.
Проводите накладные задним числом, на тот момент товар есть.
Теперь текущие накладные которые были проведены до этого тоже ведь прошли вот и вылзло с минусом, теперь накладные новые и перепроводить старые программа не даст.
Почему так случилось (задним числом)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#168 Чт Ноя 27, 2008 17:20:54
|
Сообщить модератору
|
|
Не понимаю а нумерация разве может играть какую-то роль здесь по факту принято на склад 162 ед. товара и списать должен 162. а как из за нумерации возможно что он списывает 200 а задним я не могу у меня на каждую дату была реализация за нал и безнал имена на токую сумму так как у нас магазин розничной торговли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#170 Чт Ноя 27, 2008 17:33:40
|
|
|
Вот посмотрите карточку сами,
Реализация ТМЗ и услуг 00000000217 от 13.08.2008 12:00:00......
Реализация ТМЗ и услуг 00000000142 от 18.09.2008 12:00:02.......
Это означает что после 142накладной от 18.09.08 через опред.время сделали 217 накладную а дату поставили 13.08.08 задним числом, а должно быть по идее как минимум 18.09.08 .
Кто-то провел новые накладные задним числом, на тот момент- на ту дату товар был.
Текущие накладные были проведены т.к. в их время был остаток и не было новых накладных с новой нумерацией задним числом.
Теперь провести накладные новые и перепроводить накладные старые программа не даст, так как из-за этих неправильно проведенных задним числом накладных не хватает остатков.
Какие-то накладные лишние, и наверняка новые накладные задним числом.Это Ваш "курятник" - разбирайтесь кто это натворил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#171 Чт Ноя 27, 2008 17:38:39
|
Сообщить модератору
|
|
Извините пожалуйста меня я буду стараться грамотней писать  , только причем нумерация если товар я принял в июни а продавать начал в июль, ну это не страшно я так понимаю и это все можно от корректировать в ручную спасибо за советы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#172 Чт Ноя 27, 2008 17:44:59
|
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
а грамотно писать вам бы не помешало |
Не все так могут  .
Женя бух, пишите текст для сообщения в word-овском документе, там же проверьте на наличие грам.ошибок, и если все исправили копируйте в окно сообщения на балансе и отправляйте.
Я например быстро "клацаю" по клавиатуре и буквы некоторые за мной не успевают . Кстати новые кнопочки появились к сообщениям, можно исправлять уже отправленное сообщение, а можно его вообще удалить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#174 Чт Ноя 27, 2008 17:49:49
|
|
|
| Женя бух говорит: |
|
это все можно от корректировать |
У Вас расход товара больше чем пришло, как тут можно откорректировать 
Почитайте сообщение 169 и 170 несколько раз, или дайте кому-либо почитать, может Вам толковее объяснят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#175 Чт Ноя 27, 2008 17:57:05
|
Сообщить модератору
|
|
Большое спасибо всем я разобрался во всем уже
| Елена Т говорит: |
| Natalya-krg говорит: |
|
а грамотно писать вам бы не помешало |
Не все так могут .
Женя бух, пишите текст для сообщения в word-овском документе, там же проверьте на наличие грам.ошибок, и если все исправили копируйте в окно сообщения на балансе и отправляйте.
|
да вроде так и делаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#176 Чт Ноя 27, 2008 18:06:02
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
можно исправлять уже отправленное сообщение, а можно его вообще удалить. |
Нельзя. Шли профилактические работы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#177 Сб Ноя 29, 2008 11:53:31
|
Сообщить модератору
|
|
Незнаю, в той ли я теме вопрос свой задаю . Дело такое. В ТОО (организовано в 1999 г.) по учр. документам (по перерегистрации состава учредителей в 2007 г.) значится 71500. Бухучет велся вручную до 2007 г. Потом бухгалтер захотела уволиться и перевод на 1С пришлось делать мне (я не бухгалтер, а только учусь, то так пришлось... ). Ввела начальные остатки по зарплате, ОС, задолженностям и пр. Все как учили в учебниках, все как подсказывали здесь на форуме, все на что нашлись первичные документы. Но тут такая загвоздка - рвет баланс, потому что есть сальдо по счету 000. Пыталась разобраться в чем дело, чуть мозги не закипели. Стала поднимать старые документы и обнаружила что в 2003 году в бухбалансе устав обозначен цифрой 500000, а в 2004 - 571000 Никаких документов в подтверждение каких-либо внесений в УК не нашла - ни протоколов, ни ПКО, ни банковских документов . Что делать ??? . Бросить невозможно - такое досталось наследство от родителя... Да и от бухгалтера тоже...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#178 Сб Ноя 29, 2008 12:05:36
|
|
|
Уставный взнос должен быть согласно уставу ТОО, вот и ставьте как по уставу 71500.
На счете 000 не должно быть остатков, значит не правильно разнесли ввод остатков, если это из-за суммы устава 571000, то разницу между ней уставом 71500 отнесите на обычный счет кредит.задолжености -учредителям по доп.взносам.
Если будут еще разницы, отнесите исправления за счет увеличения или уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#179 Сб Ноя 29, 2008 13:01:22
|
Сообщить модератору
|
|
Страшно сказать, но эти 500000 никакого отношения к нынешним учредителям не имеют . Более того, все статьи баланса 2007 года, кроме одной, на начало отчетного периода (то бишь на конец 2006) не совпадают с реальными данными - (сверки делала с контрагентами и всякую отчетность внутреннюю поднимала). Дело осложняется тем, что ни одного аналитического бухгалтерского документа типа ОСВ, шахматки, деклараций (!!! ) нет. То есть это как-то все раньше велось, отчетность сдавалась, налоги платились. Из документов остались все первичные документы ПКО, РКО, накладные/СФ, банковские ордера, аккуратно разложенные по папочками по месяцам по годам. Вбивать все задним числом в 1С - ). Да и последствия - ведь наверняка что-то не совпадет, про НК вообще молчу и не дышу.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
P.S. Бухгалтер был приходящий - забирал первичку, обрабатывал, возвращал... не все возвращал...
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
доп взносы в УК разве не должны регистрироваться в юстиции (увеличение уставного капитала)?
И еще, пожалуйста подскажите проводки для 1С (операцией вручную вносятся ведь?)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Сб Ноя 29, 2008 13:22:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Раз делали сверки со всеми - ставьте фактич.данные а
| Елена Т говорит: |
|
Если будут еще разницы, отнесите исправления за счет увеличения или уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет |
Т.к. по правилам в бух.учете в балансе должны быть реальные/фактические данные.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
| Marion говорит: |
|
И еще, пожалуйста подскажите проводки для 1С (операцией вручную вносятся ведь?) |
Для ввода остатков?
для активов
Дт счета активов Кт 000
для учета данных пассива баланса
Дт 000 Кт счета данных пассива баланса
В конце у Вас не должно остаться остатка на сч.000
| Marion говорит: |
|
доп взносы в УК разве не должны регистрироваться в юстиции (увеличение уставного капитала)? |
Это доп.взносы как врем.помощь, учитывается как кредит.задолженность прочая, не в Уст.капитале. Регистрация не требуется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Вт Дек 02, 2008 13:49:19
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пжл, что сделано неверно при формировании платежки на перечисление з/п на карту - не формируется файл для передачи в банк данных - в служебном сообщении выводиться - Не указан код организации в банковской системе!
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#182 Вт Дек 02, 2008 21:14:07
|
Сообщить модератору
|
|
Меню - Предприятие - Организации :
Выбрать в списке ту, от которой хотите отправить платежку.
Нажимаете волшебную кнопку "перейти":
Выбираете пункт "Коды органицаций в банковской системе"
В открывшемся окне создаете новую запись в которой укажете
свою организацию, банк и код организации в банке (Ps если кода как такового нет поставте код равным 0)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Дек 04, 2008 03:04:05
|
Сообщить модератору
|
|
Все зависит от банка, Какой у вас?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Если у вас типовой релиз Бухгалтерии 8, последний на сегодня и актуальный 1.5.7.12, то свифт просто обязан выгрузится.) но вот загрузится ли он банк клиент эт вопрос. Здесь все зависит от банка. Для народного обычно номер в договоре что то типа EFEE 015-....., а если такового нет то и нолик сойдет .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Сб Дек 06, 2008 19:40:23
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. До этого ничего не было ни по обороткам, ни по актам и пр. Начинаю искать где пропустила эти деньги. Проверяю ежедневно с начала года через банковскую выписку, дохожу до такого момента:
24.08.2008 -
остаток на конец дня -156 490,86,
далее меняю дату
25.08.2008 -
остаток на начало дня - 156 630,86 (140!!! разница)
Никаких документов, никаких движений, ничего ни по одному счету нет в этот период!!!
Что это? Где искать как исправить?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
У меня стоит типовой релиз Бухгалтерии 8.1 - 1.5.7.12
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#188 Пн Дек 08, 2008 11:28:15
|
Сообщить модератору
|
|
B.B.S.
Вы лучше для себя сначала определитесь, что вы хотите от программы, какой учет вести. Что вы хотите получать, какие задачи решать при помощи программы, после этого обходите несколько фирм, где обрисовываете свои задачи и анализируете предложения.
А вот на чем работать.... я бы рекомендовал все-таки восьмерку, возможностей больше, а цена на сегодня одинаковая
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Пт Дек 12, 2008 22:37:28
|
Сообщить модератору
|
|
Знатоки 8-ки, можете подсказать!
Вопрос для консультации пользователя 1С:8 Бухгалтерия для Казахстана
Релиз 1.5.7.12
Какой документ предусмотрен для прихода безвозмездно полученных основных средств? Бух.проводка должна быть такой: Дт 2410- Кт 6220
В документе "Поступление ТМЦ и Услуг" на закладке ОС заполняем табличную часть, на закладке "Счет учета расчетов" ставим 6220, но тогда не разворачиваются субконто по этому счету. Если ставить счет контрагента 3310, тогда каким документом закрыть его на 6220? Если использовать бух.операцию, то заново надо набирать весь перечень основных средств (в нашем случае более 200 наименований), поскольку Субконто2 счета 6220 - Внеоборотные активы. Опишите, пожалуйста, схему движения документов в данной ситуации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#190 Сб Дек 13, 2008 11:26:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю Вам сделать всего один документ "Принятие к учету ОС"-в нем выбираете вид операции "Инвентаризация", там же указываете счет оприходывания 6220.
Счет 6220- счет доходов и к нему открываются 2 субконто: вид доходов(статья доходов), вид внеоборотных активов(ОС).
Этот счет закроется при проведении документа "Закрытие периода", которая формирует итоговые проводки, в т.ч. по сч.5610-по закрытию всех счетов доходов и расходов для определеия итоговой прибыли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Пн Янв 26, 2009 10:31:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте подскажите пожалуйста в 1С 8.1,5 у меня уволился сотрудник и организация осталось должна ему 20 тиын как правильно списать эти копейки чтобы они не отражались в расчетной ведомости организации. При операциях в ручную делала списание Дт 3350 и Кт 3540 и еще Дт 3350 и Кт 5610 эти 20 тиын в этих 2-х случаях в оборотно-сальдовой ведомости по счету в остатке не отражаются убираются, а вот в расчетной ведомости организации остаются и не убираются. Подскажите как эти 20 тиын убрать из расчетной ведомости организации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#192 Вт Янв 27, 2009 13:03:16
|
Сообщить модератору
|
|
Форумчане! Кто как "авизовки" делает в БП? Имеется распределенная база данных, филиал выставляет клиентам счета, в НСФ продавцом стоит головная организация, грузоотправителем - филиал. Соответственно оплату получает головная, как дебиторку у филиала закрывать после оплаты, с головной? Я не про проводки (там с НДС еще прикол), я про документ сам, который зачет делает. Кто как такую операцию проводит у себя?
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
| Marion говорит: |
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. |
Откройте непосредственно сам регистр, в котором проводки хранятся "Операции - Регистры бухгалтерии - Журнал проводок". Установите отборы по датам и по счету вашему и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрите записи все. Все реквизиты там заполнены?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Вт Янв 27, 2009 13:25:50
|
Сообщить модератору
|
|
Если под "приколом с НДС" Вы понимаете включение данных филиала в Декларацию и зачет головы, то его нет - нужно настроить регистр "Исчисление налогов структурных единиц".
Если прикол заключается в чем-то ином, то расскажите, пожалуйста, подробнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Янв 30, 2009 10:40:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Darjal говорит: |
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
| Marion говорит: |
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. |
Откройте непосредственно сам регистр, в котором проводки хранятся "Операции - Регистры бухгалтерии - Журнал проводок". Установите отборы по датам и по счету вашему и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрите записи все. Все реквизиты там заполнены? |
Реквизиты были заполнены все. Проблема решилась так - сохранила копию базы (на всякий случай), операции - проведение доументов: перепровела все доки за период и все встало на свои места. Потом такая же проблема случалась у меня еще несколько раз и лечилась тем же
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#197 Ср Мар 11, 2009 17:44:45
|
Сообщить модератору
|
|
Откликнитесь ,пож-та,Елена Т
,как в 8-ке сделать корректировку по НДС не подлежащему зачету?Поступление материала согласно ст.236 НК 2008г ,нужно выгрузить 300.05.Чего то не получается,чтобы и на расходы правильно село и в 300.05.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#198 Ср Мар 11, 2009 18:01:43
|
Сообщить модератору
|
|
tat08
В приходной накладной установите признак "НДС включать в стоимость" (кн. Цены и Валюта).
Сумма НДС включится в стоимость приорбретенных товаров, в 300.05 в графе "НДС, относимый в зачет" будет 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
