| В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 07, 2012 11:35:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиябаим говорит: |
|
В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента? |
Предлагаю:
1.Стр.300.00.015-Работы,услуги приобретенные от нерезидента.
2.Стр.300.00.017-Импорт товаров(ГТД).
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 07, 2012 11:46:35
|
Сообщить модератору
|
|
а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления? А то у меня были уже проблемы, когда я по обороты медикаментам поставила только в зачетной стороне ФНО 300, было не очень хорошо...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 07, 2012 11:59:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиябаим говорит: |
|
а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления? |
Ну почему без начисления?
| Трудоголик2 говорит: |
|
заполняете приложение № 5. |
Там ставите начисленный НДС. Из этого приложения и пойдет начисление по коду 105104.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 07, 2012 12:50:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиябаим говорит: |
|
строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления? |
 я вас не поняла. Вам же ответили на вопрос
| Алиябаим говорит: |
|
В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 13, 2012 12:37:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.Я извиняюсь если не туда пишу просто не могу создать тему.У меня такой вопрос помогите пожалуйста.
Как заполнить НДС ,приложение №7, дело в том что нам оплатили за услуги с Италии, я выписала им счет фактуру и акт вып.работ,теперь когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 13, 2012 14:58:06
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста
Правильны ли мои расчеты по декларации.
1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера 2. в самом приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала?
Если правильно, то почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку.
Заранее спасибо за ответы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 13, 2012 15:12:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнура говорит: |
|
когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста |
Согласно правилам заполнения
| Цитата: |
|
39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. |
| al.aliya говорит: |
|
приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала? |
Правильно
| al.aliya говорит: |
|
1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера |
Правильно
| al.aliya говорит: |
|
почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку. |
Пусть выдает.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Ноя 11, 2013 17:51:24
|
|
|
Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Должна ли я данную услуг отразить в приложении 300.05? У меня сомнения, в данном приложении указывается облагаемый оборот, а у меня не облагаемый.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Ноя 11, 2013 18:31:47
|
Сообщить модератору
|
|
Пангея, правильно сомневаетесь. Из правил
| Цитата: |
31. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате и уплаченного за нерезидента в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса.
|
В стр.300.00.016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Ноя 11, 2013 18:55:44
|
|
|
Galina Moisseyenko, спасибо, в 300.05 форме отражать не нужно, это понтяно. Эту услугу я в 320 форме не отразила. Получается, что ее нужно отразить в строке 300.00.015?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Ноя 12, 2013 11:22:14
|
Сообщить модератору
|
|
Сдача Ф.320 не отменяет и не заменяет Ф.300.00, где отражаются все движения по начислению НДС (Данные по всему обороту и НДС).
Ф.320 (заменила ГТД в ТС - все функции таможни переложили на налогового агента, т.е. на нас) предназначена
| Цитата: |
для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11-1,
11-2, 21, 49, 49-1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года
«О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Янв 07, 2014 14:23:01
|
|
|
Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Выяснила, что это необлагаемый оборот. В какой строки формы 300 необходимо отразить данную услугу? Как мне кажется в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. Верно ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Янв 07, 2014 23:21:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Пангея говорит: |
|
в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. |
Верно.
Только не "необлагаемый оборот", а просто приобретение без НДС. "Необлагаемый оборот" определяется ст. 232 НК, относиться к обороту по реализации, и его наличие имеет определенные последствия для исчисления НДС, относимого в зачет.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
