| Как провести импорт в 1С 8.0?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Сб Сен 13, 2008 21:38:07
|
Сообщить модератору
|
|
В 8-ке поступление по импорту оформляется связкой документов:
1. Поступление ТМЗ и услуг с видом операции импорт (это и есть документ партии). Этим документом ВЫ отразите факт поступления активов на баланс - соответствующей датой и фактурной стоимостью
2. Документом ГТД по импорту отражаются таможенные платежи и НДС. Он только "доотносит" на стоимость ТМЗ сбор и пошлину и отражает начисление НДС по импорту. Документ вводится на основании документа поступления. Таможенная стоимость в документе может отличаться от фактурной стоимости документа поступления и используется только как база для расчета сбора, пошлины и НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 08, 2013 16:38:58
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста как отразить поступление доп.расходов - доставка. Делаю документ:1. поступление ТМЗ-импорт, забила товар, валюта RUB, 2. на основании- поступление доп.расходов (доставка) - валюта KZT, 1С выдает ошибку: несоответствие валют. На каком этапе я что-то пропустила?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 08, 2013 17:22:53
|
|
|
| i_sa73 говорит: |
|
как отразить поступление доп.расходов - доставка. |
| т.Сема говорит: |
|
Весьма забавный хоровод... |
Да действительно. Вы обсуждаете не как провести импорт , а про доп-расходы. Только саме интересное, что нужно учитывать по какому стандарту вы теперь работаете. Вот открытая тема для доп расходов:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=48617
Может там и "разносить"теперь в доп-расходы нечего.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Апр 25, 2013 01:34:07
|
Сообщить модератору
|
|
входит ли "таможенная процедура"( расход) для подсчета себестоимости?по НСФО
судя по новой НСФО в себестоимость входят пошлины, цена и не возмещаемые налоги (что за налоги?), как быть с "процедурами"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Июн 08, 2013 16:08:43
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго всем дня! у меня вопрос по импорту легков.автомашины , для собственных нужд, т.е ОС. Ситуация такая автомобиль импортирован с Германии, согласно статьи 257 п.1 п.п1 НК РК ,НДС в зачет по легков. автомобилям не идет. Мы уплатили НДС таможенный по б/у дала следующую проводку :
Дт1420 "НДС таможенный" Кт 1030
при обработке в 1с "Импорт" в ГТД НДС не выделила, т. к он с этого документа "ложится в зачет", а дала ручную проводку на удорожание стоимости а/машины. в общем по машине у меня все закрылось, а вот сумма уплаченного НДС таможенного осталась на счете 1420 + к тому же был возврат разницы по тамож.НДС (оплатили 1800,0 а в ГТД сумма НДС 1752,3) его я разнесла в Дт.1030 Кт 1420. Прошу спецов рассмотреть мою ситуацию, выслушаю мнения всех, спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июл 11, 2013 17:24:43
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, все документы по импорту оформила в 1 С 8,2 как описано на форумах, вроде все получилось, при распечатке ГТД по импорту суммы все правильные как в декларации, а вот на счете 2410 почему то выходит другая сумма, может я чего то не понимаю? Помогите разобраться!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 12, 2013 16:46:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Лянча говорит: |
|
Здравствуйте, все документы по импорту оформила в 1 С 8,2 как описано на форумах, вроде все получилось, при распечатке ГТД по импорту суммы все правильные как в декларации, а вот на счете 2410 почему то выходит другая сумма, может я чего то не понимаю? Помогите разобраться! |
Разобралась, оказываеться что товар по которому оплата была авансом, приходуеться по курсу авансового платежа.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
| Лянча говорит: |
|
Разобралась, оказываеться что товар по которому оплата была авансом, приходуеться по курсу авансового платежа. |
Ответ Министра финансов РК от 27 октября 2010 года на вопрос от 20 октября 2010 года № 54960 (e.gov.kz)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 25, 2013 16:57:06
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые Форумчане. Вопрос, возможно, на засыпку. Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру. В шапке документа доп расходов требуется указать что-нибудь одно, при этом данный документ (если не ошибаюсь!) дает инфу для регистров НУ. Как Вы поступаете с подобными сч-ф, чтобы при формировании регистра по НДС в зачет у Вас все красиво разнеслось по строкам 300.00.13 и 300.00.15?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Окт 26, 2013 11:20:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Смешинка* говорит: |
|
Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру |
Оформляю поступление тремя операциями по доп расходам. Субконто "Вид поступления" выбрать необходимый для данной операции и в регистре все отражается как надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Окт 28, 2013 15:58:02
|
Сообщить модератору
|
|
Новый вопрос:
Здравствуйте.
Подскажите, пожлуйста, у меня вопрос касательно оформления доп.расходов по импорту в 1С 8:
Когда я создаю доп.расходы по импорту, там стоит:
Номенклатура - это понятно
Количество - я там ставлю кол-во товаров по инвойсу?
Сумма ТМЗ - здесь не знаю что ставится 
Доп.расходы (сумма) - понятно
Распределенная сумма расходов - здесь я просто повторяю сумму доп.расхода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Окт 29, 2013 11:47:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
Sunshine, если в табличной части нажать Заполнить (по поступлению), вам все и заполнится как надо, а потом кнопка - распределить. |
а как это? 
вот смотрите:
1. я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт",
2. а чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги?
3. а затем через документ "Импорт", создать документ "Поступление доп.расходы" и откуда выбрать то, что я создала во втором пункте, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Окт 29, 2013 11:58:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Sunshine говорит: |
|
. я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт", |
Верно
| Sunshine говорит: |
|
чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги? |
Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Окт 29, 2013 14:08:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Татиана говорит: |
| Смешинка* говорит: |
|
Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру |
Оформляю поступление тремя операциями по доп расходам. Субконто "Вид поступления" выбрать необходимый для данной операции и в регистре все отражается как надо. |
Я правильно поняла, что надо товар несколько раз копировать, чтобы субконто разный указать? Я недавно получала одну большую железяку по инвойсу, так выкрутилась в доп расходах след.образом: первая строка железяка, допрасход транспорт, без НДС, вторая строка тот же самый товар (железяка) допрасход страховка без НДС и третья строка с НДС... Смотрю и думаю, как-то эта железяка троится у меня прямо нехорошо, зато сч-фактура и регистры все отразили... Или вы несколько документов доп расходы на одну и ту сч-ф формируете, а потом их объединяете в сч-ф полученной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Окт 29, 2013 16:34:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| Sunshine говорит: |
|
. я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт", |
Верно
| Sunshine говорит: |
|
чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги? |
Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов. |
Сделала как Вы сказали. Но когда нажала на кноку "Заполнить по поступлению" как советовала Мара, все исчезло  а кнопки "Распределить" вообще не нашла 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Окт 29, 2013 16:41:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Sunshine говорит: |
|
Но когда нажала на кноку "Заполнить по поступлению" |
Не надо было. Просто с начала надо записать приход импорт, а затем
| Трудоголик2 говорит: |
|
Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов. |
У вас уже должно быть заполнено по к-ву и сумме, только меняете контрагента и справа есть окошко "способ распределения". Нужно выбрать либо пл количеству, либо по сумме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Окт 29, 2013 17:07:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов. |
| Трудоголик2 говорит: |
|
У вас уже должно быть заполнено по к-ву и сумме, только меняете контрагента и справа есть окошко "способ распределения". Нужно выбрать либо пл количеству, либо по сумме. |
сделала. а теперь где я ставлю сумму доп.расхода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Окт 30, 2013 08:26:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Sunshine говорит: |
|
теперь где я ставлю сумму доп.расхода? |
Слева есть окошко " сумма расхода", ставите там сумму, а затем нажимаете на кнопку вверху панели "распределить" и записать-провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Окт 30, 2013 10:00:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| Sunshine говорит: |
|
теперь где я ставлю сумму доп.расхода? |
Слева есть окошко " сумма расхода", ставите там сумму, а затем нажимаете на кнопку вверху панели "распределить" и записать-провести. |
Трудоголик,
респект и огромная благодарность Вам и balanskz.
оказывается все-таки там была кнопка "Распределить", она была сверху, и я не увидела ее в начале
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Ноя 14, 2013 16:19:21
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, сталкивались ли с ситуацией, когда таможенная стоимость товара (отдельно взятого) совершенно не соответствует в плане мат.пропорции цене по инвойсу. Это ошибка брокеров и имею ли я право потребовать от них переделать декларацию? У меня в ГТД таможенная стоимость только в итоговой сумме верная, а если посмотреть на по отдельно взятой позиции 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Фев 07, 2014 10:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
ДД, помогите пожалуйста, Поступление ТМЗ-Импорт и в ГТД по импорту счет БУ 1330 на основании этого поступления делаю Реализацию ТМЗ счет БУ 1330, не проводит документ реализации, пишет: Не списано 8 шт товара Воздушный фильтр, счет учета 1330, склад Основной склад, на остатке в наличии есть, а если ставлю счет БУ 1320 в поступлении ТМЗ и реализации ТМЗ - проводит, не могу понять в чем дело, может так и оставить счет БУ 1320????????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Фев 07, 2014 15:07:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Naiman говорит: |
|
ДД, помогите пожалуйста, Поступление ТМЗ-Импорт и в ГТД по импорту счет БУ 1330 на основании этого поступления делаю Реализацию ТМЗ счет БУ 1330, не проводит документ реализации, пишет: Не списано 8 шт товара Воздушный фильтр, счет учета 1330, склад Основной склад, на остатке в наличии есть, а если ставлю счет БУ 1320 в поступлении ТМЗ и реализации ТМЗ - проводит, не могу понять в чем дело, может так и оставить счет БУ 1320???????? |
Возможно дело в складе или в счетах налогового учета. Сравните дату и время поступления товара с реализацией. И напишите полностью ошибку, как выходит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Фев 21, 2014 23:13:40
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО на ОУР
Пожалуйста подскажите, правильно ли я ввела ГТД?
1 Ввела поступление тмз - импорт
2 ввела ГТД( там пошлина и сумма сбора, ндс нет)
3 ввела доп расходы
а свх, тут только чеки и квитанции, ндс выделять или нет?
б усл брокера
в комиссия банка - как вводить?
г нацэск- счет с ндс, выделяю НДС, тогда сумму в колонке " распределить", ставить без НДС? и в колонке сумма распределения НДС ставится НДС
И еще 1 вопрос- Если в ГТД одно наименование( одна номенклатура) но делится по сериям, то сумму доп расхода делить пропорционально, как если бы это были два наименования??
И вообще правильно что я все отношу на себестоимость?
Зараннее спасибо откликнувшимся!
Добавлено спустя 39 минут 23 секунды:
И как мне закрывать авансовый сотра, по комиссии банка и свх, голова к ночи не соображает, на расход не могу, я же на себестоимость отнесла уже, и на контрагента не могу-нет доков в поступлении.Какие проводки будут? Д? К 1250
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Фев 24, 2014 08:06:40
|
Сообщить модератору
|
|
| nazic2012 говорит: |
1 Ввела поступление тмз - импорт
2 ввела ГТД( там пошлина и сумма сбора, ндс нет) |
Верно.
| nazic2012 говорит: |
|
3 ввела доп расходы |
Если работаете на НСФО, то доп. расходы являются расходами периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Июл 09, 2014 11:39:36
|
Сообщить модератору
|
|
Импорт, всегда предоплата, разнесена на 1610, поступление товара частями, в документах по поступлению указан курс дня оплаты, но в ОСВ отражаются меньшие суммы ,
например курс предоплаты 4,82, поступление 1 484 210 рубл. на 4,82 = 7 153 892,2, а в оборотке 7 100 460 ,64, с чем это может быть связано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Авг 29, 2014 10:44:59
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как в 1 с разносить корректировку таможенной стоимости я с этим первый раз столкнулась. Инвойс на приобретение товара выписан на 1000 долларов. Разнесла поступление импорт на 1000 долларов, на основании поступления разнесла ГТД на импорт, где таможенная стоимость идет с бухгалтерской стоимостью, но также и меня есть КТС (корректировка), где в итоге таможенная стоимость увеличивается. В итоге у меня разница между бухгалтерской стоимостью и таможенной стоимость. КАК в 1с и каким документом разнести данные изменения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Авг 29, 2014 11:18:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Бухарова Анар говорит: |
|
но также и меня есть КТС (корректировка), где в итоге таможенная стоимость увеличивается. |
в КТС у вас вся стоимость пересчитана?
Добавлено спустя 41 секунду:
| Стася_п говорит: |
|
стоимость |
инвойса?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Если первоначальная таможенная стоимость полностью пересчитана КТС, то эту стоимость внесите в 1с: ГТД по импорту, для расчета платежей и НДС – в итоге суммы сборов платежей и НДС по «ГТД +КТС» должны сойтись и сесть в себестоимость товара. Таможенная стоимость в бухгалтерии не имеет никакого значения, а нужна только в целях расчета платежей и сборов при таможенном оформлении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Мар 05, 2015 17:08:07
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста проводки.
Правильно ли
Оплата гос пошлин (сбор, ндс) в НУ Алмалин.
Дт 3397 Кт 1030
Поступление импорт
Дт 1330 Кт 3310
ГТД
1330 3397
1420 3397
Когда формиру. ОСВ вся сумма оплаченная сидит 3397 сальдо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Мар 06, 2015 08:09:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
Поступление импорт
Дт 1330 Кт 3310
ГТД
1330 3397
1420 3397 |
Верные проводки. А вот насчет
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
|
Когда формиру. ОСВ вся сумма оплаченная сидит 3397 сальдо. |
Смотрите аналитику, потому как вот с этой проводкой
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
|
Дт 3397 Кт 1030 |
сч 3397 должен закрыться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Мар 17, 2015 12:36:14
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,подскажите пож-ста,какой ставим курс при поступлении импорт товара из РФ, при 100 % предоплате, по курсу предоплаты? Нац банк 2,82 тенге на 10.02.2015 г., или на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Мар 18, 2015 11:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
добрый день.
| Оксана Бенза говорит: |
|
приход товара я ставлю по курсу предоплаты,а заявление о ввозе товаров по курсу пересечения границы? |
здесь подробнее объясните пожалуйста? у меня всегда 100% предоплата. но по курсу пересечения границы ставлю курс и налог по этому курсу оплачиваю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Мар 18, 2015 11:07:11
|
Сообщить модератору
|
|
Гулдер-ай Тагыберген,
| Трудоголик2 говорит: |
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
при 100% предоплате, по курсу предоплаты |
Для БУ, для расчета НДС
| Оксана Бенза говорит: |
на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.?
|
|
[/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
