| Разноска на лицевой счет формы 300.00 за 1 квартал 2013
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Апр 20, 2013 14:24:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте уважаемые специалисты,
Подскажите, пожалуйста, какая строка в декларации 300.00 за 1 квартал идет в разноску на лицевой счет?
Дело в том, что отправила форму 300.00 за 1 квартал 2013 года.
Строки 300.00.027 и 300.00.029 (НДС, подлежащий уплате) не нулевые, однако, в уведомлении (после получения статуса "разнесено") сумма - ноль.
Тут же запросила лицевой счет. Лицевой пришел, но там вообще нет разноски.
Что не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Апр 22, 2013 10:57:10
|
Сообщить модератору
|
|
То, что нет в разноске на лицевом - это я с Вами согласна, так было всегда (я в электронном виде отчетность сдаю с 2003 года).
Смущает, что впервые в уведомлении сумма к оплате написано "0". Такого никогда не было.
В уведомлении обычно указывается код, дата и СУММА платежа. А сейчас - ноль.
Поэтому возникает вопрос: правильно ли заполнены все поля? не нужно ли отправлять допик?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 22, 2013 13:11:47
|
Сообщить модератору
|
|
Сегодня сдала отчет(через КН)- в уведомлении все отражено- сумма к уплате, срок уплаты. В декларации заполнила строку 300.00.027I,строка 300.00.028=0, были сомнения по заполнению строки 300.00.029, заполнять не стала, т.к при проверке правильности заполнения далее требовалось заполнять строку 300.00.029I. с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 22, 2013 14:04:00
|
Сообщить модератору
|
|
DEA, спасибо за ответ (спасибку нажала),
но ведь строка 300.00.029I - это "В строке 300.00.029 I указывается сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с уменьшением на 70 процентов, предусмотренного статьей 267 Налогового кодекса. Определяется, как произведение строки 300.00.029 и 30 процентов (300.00.029х30%)."
Поэтому я ее не стала заполнять, а заполнила 300.00.029.
Именно поэтому я и завела эту тему - какая строка в декларации 300.00 за 1 квартал идет в разноску на лицевой счет?
После Вашего ответа, получается, что не 300.00.029, а именно 300.00.029I - хотя логики в этом не вижу абсолютно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 22, 2013 15:25:19
|
Сообщить модератору
|
|
Я понимаю ,что строка 300.00.28, 300.00.29 заполняется только производителями сельхоз.продукции.Согласно правил заполнения декларации 300.00.
в строке 300.00.028 указывается сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов, без учета превышения налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период. Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса;
4) в строке 300.00.029 указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет после вычета строки 300.00.028.Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 22, 2013 15:49:58
|
Сообщить модератору
|
|
"MamaGluka"говорит:
]какая строка в декларации 300.00 за 1 квартал идет в разноску на лицевой счет?[/b]
После Вашего ответа, получается, что не 300.00.029, а именно 300.00.029I - хотя логики в этом не вижу абсолютно.[/quote]
Не совсем верно- не строка 300.00.029I. а строка 300.00.027I. Строка 300.00.029 заполняется если есть превышение, переносимое из предыдущих периодов(т.е. если заполнена стр.300.00.028), как думаете ?.
В Правилах написано:
"в строке 300.00.029 указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет после вычета строки 300.00.028.Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, при условии, если сумма строки 300.00.027I превышает сумму строки 300.00.028. Сумма строки определяется по формуле (300.00.027I-300.00.028). Если строка 300.00.028 равна нулевому значению, то в данной строке указывается сумма строки 300.00.027I.Строка 300.00.029 включает в себя строку 300.00.029 I;". Запуталась.
Из полученного уведомления- ясно одно,что при заполнении только строки 300.00.027I(300.00.028. и 300.00.029 не заполнены) сумма этой строки отражается как сумма к уплате.(она же попадет в разноску) .с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Апр 22, 2013 16:06:42
|
Сообщить модератору
|
|
Коллеги,
спасибо всем за дискуссию.
Действительно, строки, начиная с 028 и далее - это для производителей сельхоз продукции (как это я не увидела?)
Значит для всех остальных - строка 027 или I (перечисление в бюджет) или II (превышение зачета).
Скорее всего, поскольку я заполнила также и 029 строку - здесь и была ошибка. Сдам допик с исправлениями и всё будет ровно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Апр 22, 2013 17:07:59
|
Сообщить модератору
|
|
| MamaGluka говорит: |
Скорее всего, поскольку я заполнила также и 029 строку - здесь и была ошибка. Сдам допик с исправлениями и всё будет ровно.
|
Видимо не все так просто, мы очередную отправили по 300.00.027I в 29 поставили 0, не разнеслось, допку подали на 029 строку начислили, тоже не разнеслась.Думаю причина не в этом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 22, 2013 17:25:53
|
Сообщить модератору
|
|
darior,
возникла еще одна мысль. Вы форму 300.00 отправляли через КН или СОНО?
У меня большие реестры, поэтому я через СОНО. А может DEA отправляла через КН и у нее разнеслось, а у нас нет?
Иначе я не могу найти другую закономерность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Апр 23, 2013 10:19:36
|
Сообщить модератору
|
|
Служба поддержк оказалась немногословна(((
Ответ: Уважаемый Пользователь Информационных Систем НК МФ РК,
Согласно проведенного анализа разноска ФНО произведена корректно, так как в случае, если не отмечены поля 4 (приложение 12), не заполнены 300.12.027, 300.12.027 I, 300.12.028, 300.12.028 I, не заполнена строка 300.00.029 I то к разноске по КБК 105101 идет строка 300.00.029.
С правилами заполнения ФНО Вы можете ознакомиться по нижеприведенной ссылке, за более подробной консультацией по заполнению ФНО Вы можете обратиться в Ваш НО по месту регистрации.
http://www.salyk.gov.kz/ru/Taxaccounting/2013g/Pages/nds2013.aspx
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Апр 23, 2013 10:55:45
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо,
Интересно, а если подшить этот ответ к отчету (типа "разноска ФНО произведена корректно") и ничего не пересдавать, то потом, при камералке можно будет предъявить "занижение НДС" Службе поддержки?
Извиняюсь за разговор не по теме, но иногда от таких ответов хочется покусать кого-нибудь.
По теме: дождусь 25.05.13, когда декларация отразится в лицевом счете, потом приму решение. Все-таки отчетность сдана.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Апр 24, 2013 15:01:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
согласно приказу Председателя Налогового Комитета МФ РК от 29 декабря 2012 года № 496
«Об утверждении Перечня данных из форм налоговой отчетности» разноска на лицевой счет плательщика НДС по КБК 105101 будет производится со строк 300.00.027I или 300.00.027II при условии если не заполнены строки 300.00.028, 300.00.029, 300.00.030. Со строки 300.00.027I к начислению и 300.00.030 к уменьшению при условии, если 300.00.028 больше 0 и меньше 300.00.27I.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 29, 2013 10:11:20
|
Сообщить модератору
|
|
Центр поддржки выслал ответ по поводу не разноски НДС:
Согласно последних изменений по разноске ФНО 300.00, в случае, если не заполнены строки к разноске в Приложении 300.12, не отмечены ячейки в строке 4 А или 4В, для дополнительной ФНО необходимо заполнение строки 300.00.029 I, которая и пойдет в разноску.
Вы можете подать новую дополнительную ФНО для необходимых корректировок.
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
Согласно правил разноски ФНО 300.00. строка 300.00.029 к разноске не идет, в разноску идут строки 300.00.027I и 300.00.029I.
Вопрос заполнения ФНО относится к методологическим, за разъяснением по заполнению ФНО Вы можете обратиться в НО по месту регистрации к Вашему налоговому инспектору.
Добавлено спустя 16 секунд:
Согласно правил разноски ФНО 300.00. строка 300.00.029 к разноске не идет, в разноску идут строки 300.00.027I и 300.00.029I.
Вопрос заполнения ФНО относится к методологическим, за разъяснением по заполнению ФНО Вы можете обратиться в НО по месту регистрации к Вашему налоговому инспектору.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Май 20, 2013 10:34:59
|
|
|
Здравствуйте, вот и у меня проблема. Есть уведомление о сдаче с суммой к оплате, а на лицевом суммы, как и самой декларации, нет. Сдавала 15.05.13.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Фев 19, 2014 19:37:31
|
Сообщить модератору
|
|
Если у меня в прошлом квартале (3кв2013) было в зачет больше чем начислено и я заполнил 300.00.027 2 - 10000. На ЛС отразилось.
В 4 кв. также превышение в зачет отмечаю 300.00.027 2 - 20 000. Необходимо ли отмечать где то превышение из 3 квартала 2013 года? То есть сумму 30 000 ( 10 000+ 20 000) ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Фев 19, 2014 19:46:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Бекетов Болат говорит: |
|
Необходимо ли отмечать где то превышение из 3 квартала 2013 года? То есть сумму 30 000 ( 10 000+ 20 000) ? |
Если вы не осуществляете переработку сельскохозяйственной продукции, то такая строка для вас не предусмотрена.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Фев 19, 2014 20:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
Каимова Ольга, это значит, что если в следующим отчетном периоде( 1 кв 2014 года) у меня будет к уплате налога: 40000 ( 300.00.027 1). Я отражаю все 40 000. Они отражаются на ЛС. НО плачу я учетом 3, 4 кв. 2013 года - 10 тыс.тенге ( 30=40-20-10) ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Фев 19, 2014 20:51:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Бекетов Болат говорит: |
|
это значит, что если в следующим отчетном периоде( 1 кв 2014 года) у меня будет к уплате налога: 40000 ( 300.00.027 1). Я отражаю все 40 000. Они отражаются на ЛС. НО плачу я учетом 3, 4 кв. 2013 года - 10 тыс.тенге ( 30=40-20-10) ? |
Совершенно верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Июн 13, 2014 19:00:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Компания сдала отчет по ф. 300.00 за 4 квартал 2013 г., при этом в реестре 300.08 за двоились строки. Скажем условно, вместо 100 строк с формой ушло 200 строк. Отправили ДФНО 300.00, но при этом не корректно внесли изменения, т.е. с отрицательным значением отправили строки не с новой строки, следующей за последней, а посадили поверх, к примеру с 101 по 200.
На сколько я понимаю, на лицевой счет суммы не разнесутся. Программисты в НК сказали, что все нормально, именно поверх и надо сажать отрицательные значения  загрузили с сервера две формы основную и дополнительную, где есть плюс и минус - говорят все хорошо.
При этом с НК пришло уведомление по одному из поставщиков с двойным зачетом.
Как корректно внести изменения? Можно отправить еще одну дополнительную форму с отрицательным значением?
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Июн 16, 2014 11:56:35
|
Сообщить модератору
|
|
| ЕкатеринаС говорит: |
|
При этом с НК пришло уведомление по одному из поставщиков с двойным зачетом |
| ЕкатеринаС говорит: |
|
Можно отправить еще одну дополнительную форму с отрицательным значением? |
Считаю,что нужно. Ваше право сдавать доп.формы НО до тех пор пока не не исправите ошибки.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
