| НДС к зачету импорт РФ
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 13, 2012 12:33:29
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, уважаемые бухгалтера!
Как всегда с вопросом 
Ситуация такая.
Был импорт по Таможенному союзу. В течение 2011 года. Уплата была также в течение 2011 года.
Уплата в 1 квартале 2011 года составила 1 000 000 тенге, в декларации за 1 квартал не было указано в соответ.строке по импорту, т.е. данный зачет не был учтен в 1 квартале 2011 года.
Однако, во 2 квартале его указали (т.е. уплату этого 1 000 000 первого квартала).
У нас налоговая проверка. Специалист, объясняет, что я этот 1000000 должна поставить в 1 квартал.
А во втором квартале возникает уплата этого 1 000 000 тенге, потому что нужно убрать его со 2 квартала.
И самое главное, говорит что будет штраф в размере 30% от не доначисленного НДС.
Прав ли проверяющий.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
И как можно вывернуться, увольнение мое не за горами.
Сама понимаю что совершила глупую и непростительную ошибку.
Но как говорится, на ошибках учатся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Ноя 13, 2012 12:48:49
|
|
|
Guzelka, может быть у вас поступление товара было в 1 квартале, а уплата НДС во 2?Тогда можно вывернуться.
Если же и приход и уплата в 1 квартале - то тут ничего не поделаешь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 13, 2012 14:32:38
|
Сообщить модератору
|
|
Если детально разобрать...
должны были сдать заявления в 2010 году, начиная с июля 2010 г.
Но не сдавали, НДС не платили.
Спохватились в январе, сразу залпом оплатили в январе,
Однако не указали в 300.00 за 1 кв. сумму уплаченного НДС импорта.
А указали только во втором квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 13, 2012 14:45:54
|
Сообщить модератору
|
|
Guzelka, так вы, для начала после того как спохватились в 2011 г обязаны были сдать 328 и 320 формы, затем оплатить за 2010 г и после этого только взять в зачет по форме 300 за 1 кв 2011 г.
Или я вас не понинимаю. Сначала вы пишите
| Guzelka говорит: |
|
Был импорт по Таможенному союзу. В течение 2011 года |
А потом
| Guzelka говорит: |
|
должны были сдать заявления в 2010 году, начиная с июля 2010 г. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 13, 2012 14:48:09
|
Сообщить модератору
|
|
Да, все так и было.
Должны были сдать и уплатить в 2010.
Однако спохватились в январе 2011.
Оплатили сразу в январе, и сдали все формы 328,00, 320.00.
Но потом при сдаче 300.00 формы за 1 квартал, не указали в зачет импорт.
А указали только за 2 квартал. Тем самым уменьшили НДС 2го квартала, хотя должны были 1 квартала уменьшить.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Мы же не должны бил уплаченный импорт за 2010 год, указывать в 300 х формах за 2010 год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 13, 2012 14:57:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| Guzelka говорит: |
|
Мы же не должны бил уплаченный импорт за 2010 год, указывать в 300 х формах за 2010 год. |
Нет , т.к. оплатили в 1 кв 2011 г. |
да. но не в этом проблема и вопрос.
Вопрос в том, реально ли могут оштрафовать за то, что НДС уплаченый по импорту, я указала во втором квартале, а не в первом. Когда оплата произошла в первом квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
