| Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная
|
|
|
|
#1 Пт Авг 31, 2012 13:10:32
|
Сообщить модератору
|
|
Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная, все что я сделала - это оформила расходники на эти платежи. И авансовые отчеты что проплачены, а они копяться и все тут. В 1С 7.7. Что делать ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Авг 31, 2012 15:52:07
|
|
|
Saule77, если у вас ТОО, то почему налоги платите не через банк? И какие это конкретно "налоговые платежи"?
Добавлено спустя 41 секунду:
"Не через банк" - я имела в виду безналичными платежами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Авг 31, 2012 15:58:14
|
|
|
Saule77, что-то у Вас все в куче. Распишите, что за расходники, что в авансовом отчете отразили? Если Вы имели в виду что по расходному кассовому ордеру выдали в подотчет на оплату налогов, или что?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Авг 31, 2012 16:12:51
|
|
|
| Saule77 говорит: |
|
это оформила расходники на эти платежи. И авансовые отчеты что проплачены |
Посмотрите в 1С и напишите тут, какие проводки у вас получились по РКО и по АО.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Авг 31, 2012 16:18:43
|
|
|
Значит, по РКО сумма пошла в подотчет? Теперь по авансовому отчету списываете с подотчета кредит 1251 в дебет счетов налогов. Все документы проводите, должно все пойти куда надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Авг 31, 2012 18:41:54
|
Сообщить модератору
|
|
Рано пока  ...Короче я сделала так. В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251
в итоге у меня:
3100 - исправился
3150 - уменьшился, но все равно еще "красный"
3200 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!! 
3210 - уменьшился, но все равно еще "красный"
3220 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!!
3300 - уменьшился на 30% где-то
3310 - вообще в оборотке не отражается.
Что я сделала не так ?
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Авг 31, 2012 20:04:38
|
|
|
Saule77, вы хоть немного понимаете то, что делаете? Или действуете методом тыка?
| Emelyanova Nata говорит: |
|
по авансовому отчету списываете с подотчета кредит 1251 в дебет счетов налогов. |
Этот совет разве означает
| Saule77 говорит: |
|
В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Авг 31, 2012 21:43:50
|
Сообщить модератору
|
|
Проводки должны быть следующими:
Выдаете в подотчет: Дт 1251 Кт 1010
Составляете Ав.отчет при оплате налогов: Дт 3120 Кт 1251 (оплата ИПН)
Дт 3150 Кт 1251 (оплата соцналога)
и т.д. по каждому налогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Сен 01, 2012 10:35:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
вы хоть немного понимаете то, что делаете? Или действуете методом тыка? |
Видите не так уж я близка к профи. Я только начала - первый месяц этим занимаюсь. Не будьте так строги...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
| Nemo говорит: |
Проводки должны быть следующими:
Выдаете в подотчет: Дт 1251 Кт 1010
Составляете Ав.отчет при оплате налогов: Дт 3120 Кт 1251 (оплата ИПН)
Дт 3150 Кт 1251 (оплата соцналога)
и т.д. по каждому налогу |
Это я поняла, в 1С какие для этого манипуляции надо произвести ? Плииизззз, я очень стараюсь, но так трудно без помощи в нем разобраться...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Сен 01, 2012 11:11:18
|
|
|
Плииизззз, сходите хоть на курсы бухгалтерские, что бы вы могли правильно применить наши советы, вам необходимы хотя бы базовые основы. Без обид, просто тыкая в 1-с невозможно вести бухгалтерский учет, эта программа хоть и помогает бухгалтеру, но не заменяет его.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Сен 01, 2012 11:27:53
|
Сообщить модератору
|
|
Прошла уже эти курсы. Я сейчас задаю ситуационный вопрос по управлению 1С, к чему эти дразнилки ? Прошу ответ и все. Зачем иначе вообще этот сайт.
А структура курсов такая:
Первичные документы
счета
корреспонденция счетов
шахматка
оборотка
отчетная документация
Все.
И что ? На практике можно подумать у Вас все сразу получилось.
Прошу ситуационный ответ. Все.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Сен 01, 2012 11:33:12
|
Сообщить модератору
|
|
короче вопрос такой: как это сделать в авансовом отчете 1С ??? Все.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
| Рита говорит: |
Этот совет разве означает
Saule77 говорит:
В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251
|
Разе так трудно понять что у меня вопросы только по управлению 1С ???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Сен 01, 2012 12:16:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Saule77 говорит: |
|
3300 - уменьшился на 30% где-то |
Для бухгалтера такой ответ в принципе не приемлем. Краснота на пассивных счетах это нарушение учета, открываете карточку счета и выясняете на основании каких проводок это возникло, все проводки формируются документами открываете каждый и исправляете ошибки. А авансовый делается просто.
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Сен 01, 2012 12:43:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Saule77 говорит: |
|
Я только начала - первый месяц этим занимаюсь. |
Думаю, тогда простительно. Сама очень хорошо помню, как было трудно в первые месяцы, да тогда еще не было ни компьютеров, ни интернета. Журнал хозяйственных операций исправляла по 10 раз, а потом начисто переписывала 
Ну давайте разбираться.
| Saule77 говорит: |
3100 - исправился
3150 - уменьшился, но все равно еще "красный" |
3100 - на этом счете отражается сумма счетов с 3110 по 3190, поэтому на него не обращайте внимание, пока не разберетесь со всеми счетами с 3110 по 3190. Аналогичная история со счетам 3200, 3300.
После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога. Это можно проверить по оборотно-сальдовой ведомости.
При оформлении РКО в окошке "Корр.счет" выбираете 1251.
Создаем Авансовый отчет. На вкладке "Общие" в окошке "Со счета" выбираем 1251 (Ris1).
На вкладке "Табличная часть" в строке с социальным налогом выбираем 3150 и ставим оплаченную сумму (Ris2).
После этого в оборотке можно будет увидеть, что по кредиту счета 3150 у вас стоит начисленная сумма, а по дебету - оплаченная.
После того, как разберетесь с социальным налогом, переходите к другим.
| Saule77 говорит: |
|
3210 - уменьшился, но все равно еще "красный" |
При оформлении перечисления СО и ОПВ в 1С есть такая особенность: после начисления зарплаты надо обязательно сформировать "Ведомость социальных отчислений" той датой, которой перечисляете налоги. После этого в авансовом отчете все делаете точно так же, как я писала выше.
| Saule77 говорит: |
|
3310 - вообще в оборотке не отражается. |
Это не счет налогов, он называется "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам". Может вы что-то перепутали?
А с ОПВ и ИПН все нормально?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если Ris2 плохо видно, то кликните мышкой по нему, и он увеличится.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Сен 03, 2012 10:56:47
|
Сообщить модератору
|
|
Рано радовалась. Теперь я вспомнила, что все таки и заполнила. Но пошла неправильным путем потом - не так поняв разъяснения.
Теперь история такова. Счет 3150 красный на - 345 тенге. Карточка счета показывает два счета, где что дебет проведен, а кредит пуст. Из-за этой разницы и минус. В авансовых в обшей вкладке пишем 1251, а в табличной части уже 3150. Так правильно же ?
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Сен 03, 2012 11:08:10
|
|
|
| Saule77 говорит: |
|
что дебет проведен, а кредит пуст |
Значит у вас не сделаны начисления СН. Я вам писала в предыдущем посте:
| Рита говорит: |
|
После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога. |
А вы вообще на каком режиме налогообложения работаете: общеустановленный или упрощенная декларация?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Сен 03, 2012 11:12:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога. |
расшифруйте пожалуйста пооперационно как это делается. Может это делается так: СРАЗУ после РКО по зарплате, нужен РКО по соцналогу и соответственно, АО по ним же. Так или нет ?
А редим у нас общеустановленный.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Режим общеустановленный
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Или ведомость начислений делать на зарплату и соцналог и т.д. сразу в это ведомости
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Сен 03, 2012 11:29:23
|
|
|
Проводки по начислению СН делаются при начислении зарплаты документом "Ведомость начислений".
Откройте журнал "Заработная плата" и посмотрите, сделана ли у вас проводка по начислению СН (в которой по кредиту 3150 будет стоять сумма СН).
Как это сделать, я показала на рисунке.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Сен 03, 2012 12:01:51
|
|
|
Читайте внимательнее:
| Рита говорит: |
|
При оформлении перечисления СО и ОПВ в 1С есть такая особенность: после начисления зарплаты надо обязательно сформировать "Ведомость социальных отчислений" той датой, которой перечисляете налоги. После этого в авансовом отчете все делаете точно так же, как я писала выше. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Сен 03, 2012 13:33:30
|
Сообщить модератору
|
|
 есть соцналог выровнялся, спасибо большое. Теперь следующее: счет 3200 тоже не в порядке.
3250 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
8314 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
отчисл в фонды дт 3220 есть кт 3398 нету
отчисл в фонды дт 3220 кт3398 тоже самое
может проводка неправильная ?
аванс отчет дт 3210 кт 1251 то же
аванс отчет дт3220 кт 1251 то же
вед начисл дт 3350 нету кт 3220
вед начисл дт 8414 нету кт 3210
отч в фонд дт 3220 кт 3398 нету
отч в фонды дт 3210 кт 3398 нету
аванс отчет дт3220 есть кт1251 нету
аванс отчет дт 3210 есть кт 1251
Мне кажется что все эти ошибки - результат одной ошибки при вводе первичных документов.
Мной были созданы документы как Вы рекомендовали, но вот вылезли такие "ляпусы".
Подскажите хотя бы что мне перепроверить ? Что могло пойти не так ?
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4777
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Сен 03, 2012 13:44:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Saule77 говорит: |
3250 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
8314 дт 0 кт есть, по ведомости начислений |
Не поняла, что это такое?
Может быть это проводка
Дт 8314 Кт 3250 ?
Тогда все правильно.
| Saule77 говорит: |
отчисл в фонды дт 3220 есть кт 3398 нету
отчисл в фонды дт 3220 кт3398 тоже самое |
Проводка
Дт 3220 Кт 3398 формируется документом "Ведомость пенсионных отчислений"
Проводка
Дт 3210 Кт 3398 формируется документом "Ведомость
отчислений"
| Saule77 говорит: |
вед начисл дт 3350 нету кт 3220
вед начисл дт 8414 нету кт 3210 |
В справочнике "Сотрудники" у этого сотрудника случайно не отмечено, что он пенсионер?
В табличной части авансового отчета при перечислении ОПВ и СО выбираете счет 3398.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
| Рита говорит: |
Может быть это проводка
Дт 8314 Кт 3250 ?
Тогда все правильно. |
Стоп. Это что за счет 3250?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Сен 03, 2012 14:05:06
|
Сообщить модератору
|
|
Saule77,
В 1с 7 версии перечисление в фонды происходит через счет 3398.
Поэтому Ваши проводки должны быть такими:
1.Документ "Ведомость начислений" :
дт 3350 нету кт 3220 - Сумма ОПВ.
дт 8414 нету кт 3210 - Сумма СО.
2.Документ "Перечисление в фонды..." :
Дт 3220 Кт 3398 - Сумма ОПВ по людям.
Дт 3210 Кт 3398 - Сумма СО по людям.
3. Авансовый отчет :
Дт 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГЦВП.
ДТ 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГВСС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Сен 03, 2012 15:16:41
|
Сообщить модератору
|
|
По счету 3220 вышло и смешно и грустно.
минус из-за 0.20 тг.
а вышло вот как:
з/плата за прошлый году одного сотрудника по минимуму 15999 тг.
от нее по ведомости 1С рассчитал и пенсионный.
А платили за него 1600 тг. И так 2 раза.
Теперь эти 0.20 тг. мне всю картину портят.
Как исправить ?
Пересчитывать на з/п 160000 наверное нежелательно, да ? Возни много будет в других документах ?
В ведомости начислений исправить не удается - 1С не дает.
Что делать ?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
