| Дополнительная по 300ф: как убрать сумму ранее отнесенную в зачет и др.?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Янв 30, 2012 12:19:53
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
обнаружила, что за 1кв 2011 сумма НДС в зачет неправильная из-за суммы, которую нельзя было брать в зачет и сумм сч-ф по которым не взяли в зачет (упустили, т.к. сч-ф получили позже). Подскажите, как теперь все это исправить и показать в допике (в какой строке или приложении) ?
надо ли платить пеню, из-за суммы которая неправильно была отнесена в зачет? или не надо, т.к. есть суммы которые будут дополнительно отнесены в зачет по упущенным сч-ф?
заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пн Янв 30, 2012 12:41:03
|
Сообщить модератору
|
|
Суммируете сумму оборота и НДС, не подлежащего зачету с оборотом и суммой НДС, не учтенные, результат отражаете по строкам 300.00.014 А и В, и I - это если есть сч-ф. Далее, сумму оборота,
| dandelion говорит: |
|
которую нельзя было брать в зачет |
отражаете по стр. 300.00.016, ну а затем заполняете остальные строки 300.
Также необходимо внести внести измнения в Реестры 300.07 и 300.08, как вносить изменения в реестры описано в Правилах по заполнению формы 300, да и тем много здесь было.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
dandelion,
| Мелена говорит: |
|
Суммируете сумму оборота и НДС, не подлежащего зачету с оборотом и суммой НДС, не учтенные |
извините, не суммируете, а высчитываете разницу, и эту разницу отражаете как писала выше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Янв 30, 2012 14:22:57
|
Сообщить модератору
|
|
в правилах я не нашла конкретного примера, по правилам я поняла что надо в 300,06 указывать сумму НДС, которую нужно убрать из зачета - а дальше как конкретно отобразить эти суммы? также все суммы как и были в 1кв 2011 и плюс еще добавить с минусом и с плюсом неучтенные суммы по упущенным сч-ф?
примеры на балансе я не нашла, или просто поиском не умею пользоваться, поэтому и задала здесь вопрос
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Янв 30, 2012 14:34:27
|
Сообщить модератору
|
|
dandelion,
| dandelion говорит: |
|
сумма НДС в зачет неправильная из-за суммы, которую нельзя было брать в зачет |
Если вы просто ошибочно взяли эту сумму в зачет, то вам не надо отражать ее в 300.06 (это форма заполняется при корректировке, а не при ошибке). Допустим, на примере:
1. ошибочно взяли в зачет сумму НДС 5000
2. не отразили полученные сч-ф и сумму НДс в зачет 3000
с-но отражаете в допике сумму НДС в зачет (-2000), или же с + если п2 будет больше п1, только не забудьте про обороты, облагаемые НДС - их тоже надо кор-ть.
Затем сумму оборота с НДС отражаете по стр 300.00.016
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Янв 30, 2012 14:48:56
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена, извините, что так дотошно распрашиваю, вот покажу на примере:
1) 1500000 тг это НДС к оплате (сч 3130) за 1кв 2011, в зачет 950000 тг (сч 1420) за 1кв 2011 и в этой сумме отражена 1000 тг сумма НДС, которая не подлежала в зачет - ее нужно убрать в допике 300ф;
2) за этот же 1кв 2011 обнаружилось, что сумма 80000 тг (по сч 1420) не взяли в зачет и не отразили в 300ф.
Как теперь эти 1000 тг и 80000 тг отразить в допике 300ф?
я поняла так: всего в 300.08 за 1кв 2011 было, например, 18 строк - теперь в доп.300ф за 1кв2011 мне НЕ надо все эти 18 строк указывать, а только разницу, т.е. стр. 2 в 300.08 -1000 тг, в стр.3 указываю 80000 тг с плюсом, т.к. их первоначально не отражали, правильно? а потом общую сумму 79000 тг указываю в стр.300.00.016, по стр. 300.00.001 ничего не указываю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Янв 30, 2012 15:15:08
|
Сообщить модератору
|
|
dandelion,
300.00. 014 В - 79000, если на все суммы были сч-ф, то по стр. I ( по графе А укажаите разницу в оборотах)
300.00. 016 - 9334 в т.ч. НДС 1000 (ну или какая там сумма выходит)
300.00.022 - сумма разницы по оборотам (737...)
300.00.024, 026 - 79000
300.00.029 - (-79000)
это по 300
300.08 - если реестр заканчивается № п/п 18, значит в допике
| dandelion говорит: |
|
НЕ надо все эти 18 строк указывать |
, указываете № 19 и т.д. и отражаете данные сч-ф по НДС 80 000, далее, след. № п/п, указываете данные по сч-ф на НДс 1000, только по строке J ставите (-1000) - просто корректируете Сумму НДС, подлежащую в зачет. В Итоге по стр J = 79000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Янв 30, 2012 15:31:58
|
Сообщить модератору
|
|
dandelion, только обратите внимание, что по стр 300.08 I итог должен быть 80000, т.к. вы корректируете только НДс в зачет. И еще, прежде чем отправить доп 300 , суммируйте данные очереной и доп 300, сумма
должна быть равна вашим правильным данным.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
dandelion, и еще есть кнопочка Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Янв 30, 2012 15:38:52
|
Сообщить модератору
|
|
ага, я поняла, значит по стр 300.08 колонка I общая сумма 80000тг, а по колонке J будет 79000 тг, правильно?
жду кнопочку
Добавлено спустя 20 секунд:
т.е. жму
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
у меня по-моему не получилось нажать на Спасибки, мне было отказано 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
