| услуги связи и НДС с физических лиц
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Дек 22, 2010 13:51:20
|
Сообщить модератору
|
|
В организации установлен лимит по сотовой связи для работников компании . При поступлении счет-фактуры НДС по связи идёт в зачёт . НО превышение лимита удерживается из дохода работника . Как быть с проводками и с НДС зачетом в данном случае .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Дек 22, 2010 14:03:20
|
Сообщить модератору
|
|
1.Удержание из ЗП сумму превышения лимита с НДС , на счета доходов организации.
НДС тут не причем.
2.Если надо с НДС , тогда реализация услуги работнику.Но это очень проблемно реализовывать "услуги связи".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Дек 22, 2010 14:26:21
|
Сообщить модератору
|
|
а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00
8111 3310 10000-00
1420 3310 1200-00
а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
3350 8111 1000-00
3350 1420 120-00
или же сразу по первым проводкам уменьшать сумму ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Дек 22, 2010 14:34:38
|
|
|
Я бы сразу поставила в зачёт НДС такой, какой беру в зачёт. Другой вопрос, что программа учёта может это реализовать? Есть там такое НДС в сч.ф. полученный из него стоко-то в зачёт?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Дек 22, 2010 14:36:42
|
Сообщить модератору
|
|
рыжик1966,
| рыжик1966 говорит: |
а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00
8111 3310 10000-00
1420 3310 1200-00
а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
3350 8111 1000-00
3350 1420 120-00
или же сразу по первым проводкам уменьшать сумму ? |
Предлагаю:
1.Дт 7210,8110-Кт 3310-10 000 тг.
2.Дт 1420-Кт 3310 -1 200 тг.
3.Дт 1210-Кт 6280-(Начисление работнику в размере сверх.лимитна.).
4.Дт 1210-Кт-3130-(СФ).
5.Дт 3350-Кт 1210-(Удержание из з/платы суммы превышение лимита).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Дек 22, 2010 14:56:35
|
Сообщить модератору
|
|
в том то и дело что мы не можем реализовывать , мы какбы выплачиваем работнику часть его зарплаты той услугой которую он использовал за счет нас , может всё-таки мои проводки верные ? или откорректируйте их пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 22, 2010 14:56:54
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol,
| VFrol говорит: |
|
Тут есть проблема связанная с видом деятельности |
Предлагаю эту проблему решить с помощью внесения в Учетную политику компании правил отражения в учете операции по возмещению затрат компании, работниками из своей зарплаты, услуг связи за сверх лимитные разговоры.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Дек 22, 2010 15:09:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00
8111 3310 9000
1420 3310 1080
а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
3350 3310 1120-00
а если так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Дек 22, 2010 16:07:44
|
Сообщить модератору
|
|
| рыжик1966 говорит: |
3350 8111 1000-00
3350 1420 120-00 |
Тут первая проводка сырая . Я бы сделал Дт3350 Кт6280.
Корректировка НДС - может и пойдет , но если Вы используете программы семейства 1С , тогда надо сделать корректировку по системе НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Дек 22, 2010 16:22:53
|
Сообщить модератору
|
|
Мара,
Это законный вопрос любого главного бухгалтера.
Но опять же зависит от системы , в которой работает уважаемая рыжик1966,
Если это 1С , то закрытие счета 8111 будет проблемным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Дек 22, 2010 17:27:54
|
Сообщить модератору
|
|
Вот для семерки:
1.Начислили ЗП :
Дт8113 Кт3510.
2.Удержали за связь :
Дт3510 Кт8113
3.Корректировка НДС:
Дт3510 Кт1420
Дт ОБ корректировка оборота = сумме удержания по ЗП с НДС.
Добавлено спустя 44 секунды:
| VFrol говорит: |
|
Дт ОБ корректировка оборота = сумме удержания по ЗП с НДС. |
Нет в этой проводке Кт ОБ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Дек 22, 2010 17:49:45
|
Сообщить модератору
|
|
рыжик1966,
И корректировка в системе НДС , последняя проводка на забалансовом счете.
Для восмерки :
1. Документ "Разовые удержания", с видом удержания "За связь ..." , отражение в бухучете Дт3510 Кт8110
2.А вот с НДС тут посложней , надо попробовать документом "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам .." с операцией -"Прочая корректировка оборота"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
