| Как оформить списание тонера при заправке картриджей клиентам
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Май 04, 2010 15:17:06
|
Сообщить модератору
|
|
Вы ее создаете эту комиссию одну на весь год,
и потом
| kudrjavaja говорит: |
|
Акт списания |
Вы можете по мере расходования списывать, можно раз в квартал, можете раз в месяц как вам удобно, столько же раз делаете акт на списание
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Май 04, 2010 15:28:48
|
Сообщить модератору
|
|
"сырье и материалы" "прочие" смотря в чем работаете в 7 или 8
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати для справки, когда Вы заправляете картридж у вас будет 2 документа: накладная на расход(картридж) и акт вып работ(услуги заправки) так делают все сходные с Вашим видом деятельности фирмы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 05, 2010 15:20:42
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
А чек я должна давать при этом? |
если за наличный расчет вы заправили картридж клиента, то конечно.
если за безналичный - то нет, т.к. эта сумма оплаты у вас пройдет по банку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Май 05, 2010 15:26:11
|
Сообщить модератору
|
|
Накладная на расход картриджа и АВР на заполнение тонером, если по УД то сч списания будет 7210
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Точнее вот так: сейчас посмотрела в своих доках:
Расходная накладная на сам ТОНЕР и АВР на "замена тонера" вот так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 05, 2010 15:31:09
|
Сообщить модератору
|
|
| mamarkovaolga говорит: |
|
Накладная на расход картриджа |
Это если они новый картридж продают
Может Вы имели ввиду на расход тонера?
Лично я считаю, что тонер должен входить в стоимость услуги по заправке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 05, 2010 15:33:18
|
Сообщить модератору
|
|
Да поясните этот момен, я немного запуталась. Мы только заправляем картрижди тонером, что я должна давать клиенту на руки. Я так поняла АВР и Сч/Ф, чек если за нал.расчет., что еще?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Май 05, 2010 15:33:39
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Лично я считаю, что тонер должен входить в стоимость услуги по заправке |
Я тоже так считаю, но фирма, которая оказывает нам подобного рода услуги с эти не согласна. они выставляют 2 документа: на тонер(расходная) и на его заправку(АВР) и (2счф) соответсвенно
И они в этом вопросе неодиноки, большинство фирм , занимающихся этими услугами так и делают - проверено
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
| kudrjavaja говорит: |
|
Да поясните этот момен, я немного запуталась. Мы только заправляем картрижди тонером, что я должна давать клиенту на руки. Я так поняла АВР и Сч/Ф, чек если за нал.расчет., что еще? |
Все больше ничего. но Вы тонер заправляете в картрилдж - значит расходуете его - следовательно расходная накладная, а вот сами услуги, что вы своими руками взяли и заправили картридж тонером - это АВР и все
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 05, 2010 15:36:49
|
Сообщить модератору
|
|
1. Накладная на расход материалов на сторону (тонер)
2. АВР "замена тонера"
3. если за нал работаете то чек фискальный и приходный кассовый ордер
4. Если за безнал, то пп. №1,2
Добавлено спустя 38 секунд:
Естественно, со счф на расходную и АВР (т.е. 2 счф) на одну заправку грубо говоря
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 06, 2010 10:54:13
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож-та, мы по мимо заправки кардтиджей еще занимаемся ремонтом принтеров, я все правильно делаю: мы покупаем зап.части я их приходую как материалы, а после ремонта, т.е. использования этих материалов (деталей) для ремонта принтеров, я их списываю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Май 06, 2010 10:56:01
|
Сообщить модератору
|
|
Вы их списываете по накладной, когда продаете эту запчасть и отдельно выписываете АВР за ремонт
т.е.:
1. Накладная на расход запчасти+счф
2.АВР на услуги по ремонту+счф
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
| mamarkovaolga говорит: |
1. Накладная на расход запчасти+счф
2.АВР на услуги по ремонту+счф |
тогда запчасти для принтера вы ставите на приход у себя по бухгалтерии не кк материал, а как товар (для перепродажи) и он сам списывается по мере того как Вы их расходуете
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да, точно правильно будет так: поступление запчастей Вы приходуете как товар, потом поступает заказ на ремонт принтреа, ваши действия:
1. Накладная на расход товара(запчасти)+счф
2. АВР по ремонту+счф
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Май 06, 2010 11:02:04
|
Сообщить модератору
|
|
скажите если я ее купила (зап.часть) по 1000 тг. , а мы их продаем по 2000 тг, в накладной я указываю 2000? А тысяча на ум пошла? или как это грамматно оформить? Извините что вопросы глупые, я вперрвые с этим сталкиваюсь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Май 06, 2010 11:04:19
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
скажите если я ее купила (зап.часть) по 1000 тг. , а мы их продаем по 2000 тг, в накладной я указываю 2000? А тысяча на ум пошла? или как это грамматно оформить? Извините что вопросы глупые, я вперрвые с этим сталкиваюсь. |
Все нормально купила за 1000, продаете за 2000 и эту сумму указываете в счф, разница пошла не на ум, на доход от реализации  , получается 2000-1000(себестоимость)=1000 доход с него 3%(если вы на упращенке),
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
если стоите на учете по НДС, то сумма ндс с 1000(приобретенной) пойдет в зачет., Если вы на ОУР, то вся сумма приобретения запчасти(без ндс) идет на вычеты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Май 06, 2010 11:24:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
не правильно, по упращенке 3% будет с 2000 тенге. |
Согласна, запуталась немного
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| kudrjavaja говорит: |
|
А скажите, если Зап. части я оформляю как товар, то как быть с тонером, остается как материал или его тоже в товар? |
Можно и так и так ( но чаще тонер оформляют как материал), это на выбор
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Май 07, 2010 14:13:03
|
Сообщить модератору
|
|
А мы как фирма оказывающая сервисные услуги, делаем так приобретаем тонер и др расходные материалы для компов, принтеров, факсов и т.д. ставим их на материалы 1310, когда заправили картридж или поменяли барабан в картридже, или поменяли термопленку в факсе или заменили блок питания для компа (стоимостью в 2000 тг.) и т.д. выставляем счет-фактуру и АВР и все. А вот если мы меняем сам картридж или жесткий диск в компе или ремонтируем принтер так что весь принтер вскрываем, т.е. существенную работу с заменной существенных материалов, то выставляем счет-фактуру, АВР и накладную, оформляю и зап.части, и картриджи, и тонер все как материал на 1310. А вот технику компы, факсы и т.д. на 1330.Это если нет договоров, а с постоянными клиентами заключаем договора и вот там по желанию клиента, у нас есть клиенты, которые попросили все замены жестких дисков, тонеров и картриджей выставлять их как услуги, это все в договоре прописано и я на основании его выставляю им в конце месяца счет-фактуру, АВР и делаю акт на списание, на основании этой счет-фактуры, комиссия установленна приказом на весь год, а есть клиенты, кто даже тонер просит выставлять как продажу материалов и я им выставляю счет-фактуру и накладную, опять же по условиям договора.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Май 07, 2010 14:27:16
|
Сообщить модератору
|
|
А вы не могли бы выставить АВР, хотелось бы посмотреть, Дело в том что у меня одна фирма ремонтирует сразу 1 сканер и 2 принтера, в Сканере мы заменили блок питания , а в принтерах термапленку и барабан, а также новый картридж? Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Май 07, 2010 15:36:21
|
Сообщить модератору
|
|
у меня 8ка, у меня к одной счет-фактуре выписывается и АВР и накладная, а на сколько я знаю в 7ке отдельно выписывается счет-фактура к АВР, отдельно к накладной, т.е. вы по вашей ситуации в АВР можете написать так ремонт сканера 1 шт - сумма, ремонт принтера - 2 шт - сумма и счет-фактуру, или так Замена блока питания - 1 шт - сумма, замена термопленки - 1 шт- сумма, замена барабана - 1 шт - сумма, замена картриджа - 1 шт- сумма и к этому счет-факутру, или можно еще так Замена блока питания - 1 шт - сумма, замена термопленки - 1 шт- сумма, замена барабана - 1 шт - сумма и счет фактура и отдельно накладная на картридж - 1 шт- сумма и к ней счет фактура, т.е. в последнем варианте будет 2 счет фактуры к одной АВР, к другой накладная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Май 07, 2010 16:00:16
|
Сообщить модератору
|
|
А скажите по как это сделать? если два пункта в сч. фактуре , а накладную как привязать к этому? в смысли если будет АВР +счет фактура + накладная со своей же счет фактурой? Или вы имеете в виду без накладной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Май 07, 2010 16:51:39
|
Сообщить модератору
|
|
| mamarkovaolga говорит: |
| Снегурочка говорит: |
|
последнем варианте будет 2 счет фактуры к одной АВР |
а не проще в 1 счф указать 2 пункта? |
не правильно сказала 2 счет-фактуры одна к накладной и одна к АВР
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Май 12, 2010 11:52:32
|
Сообщить модератору
|
|
Всем доброго дня! Подскажите пож-та, у меня возник вопрос мы приобрели пылесос для работы ( при заправке он необходим) как мне его оприходовать как Основное средство или как материал? Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Май 14, 2010 16:47:59
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда мне тоже нужно создать папку Материалы а в ней что-нибудь указать ?
Добавлено спустя 30 секунд:
У меня есть папка материальные затраты это не то?
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
А акта списания достаточно , или еще необходимы док-ты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Май 14, 2010 17:27:37
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
У меня есть папка материальные затраты это не то?
это то
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
А акта списания достаточно , или еще необходимы док-ты? |
Акт списания с подписями комиссии и утверждением директора и все
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Май 14, 2010 18:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
А вот в Акте на списание есть пункт "Примечания" что там указывать ? |
в примечании можно указать документ, если списание было по заключению сервисного центра, если ничего подобного не было, не заполняйте, имхо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Май 17, 2010 17:17:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Снегурочка говорит: |
Акт списания с подписями комиссии и утверждением директора и все |
Подскажите, пожалуйста, сколько человек должно быть в комиссии?
Я раньше работала в крупной фирме, у нас в актах расписывались 4 человека.
А сейчас у нас в фирме всего 4 человека (директор, бухгалтер, 2 сотрудника).
Кого из них включить в комиссию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Май 17, 2010 17:20:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Донна говорит: |
Подскажите, пожалуйста, сколько человек должно быть в комиссии?
Я раньше работала в крупной фирме, у нас в актах расписывались 4 человека.
А сейчас у нас в фирме всего 4 человека (директор, бухгалтер, 2 сотрудника).
Кого из них включить в комиссию? |
Думаю так: Директора, бухгалтера и 1сотрудника
Добавлено спустя 45 секунд:
Комиссии из 3 чел, вполне достаточно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Май 18, 2010 11:26:39
|
Сообщить модератору
|
|
Такой текст пойдет?
Назначить комиссию ответственных лиц по проведению списания товарно-материальных запасов на 2010 год в составе:
1.Председатель комиссии – ФИО
2.Члены комиссии: ФИО
Директор (подпись)
С приказом ознакомлены:
ФИО ___________
ФИО ___________
ФИО ___________
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Май 24, 2010 12:49:05
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У меня возник вопрос по поводу комиссии. Мы выше обсуждали состав, и все такое, а скажите номер состава комиссии и номер акта списания должны совпадать. Мне сказали, что если Акт списания допустим № 5, то и Состав комиссии № 5. Но я в этом сомневаюсь... Подскажите пож-та!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Пн Май 24, 2010 13:50:41
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja
| kudrjavaja говорит: |
|
Мне сказали, что если Акт списания допустим № 5, то и Состав комиссии № 5. Но я в этом сомневаюсь... |
Считаю,что Ваши сомнения оправданы т.к.приказ о назначении состава комиссии на постоянной основе, может быть издан в начале года,а события (списание) происходить в течении года.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Сб Сен 11, 2010 22:47:09
|
Сообщить модератору
|
|
Смотря где использовался картридж - определяется счет списания по центру затрат.
Если в административных целях - то на 7210, если в деятельности, связанной с реализацией продукции (услуг/работ) - то на счет 7110, а если в производстве - то на счета раздела 8, а там по смыслу, если это основное производство (счета 8100) как накладные - счет 8115.
То есть бухгалтерия, юротдел, секретариат, отдел кадров и т.п. - счет 7210.
Если отдел продаж, маркетинговый отдел, логистики, рекламщики - счет 7110.
Производство - например, использование картриджа (и списание тонера) на производство - проектная компания, которая выпускает продукцию - схемы, макеты, чертежи и т.п. и здесь техника с картриджами непосредственно работает на производство.
А вам при заправке по документам выделяют тонер? Бывает в сервисцентрах пишут просто - заправка картриджа, и все. Хотя иногда пишут и так: тонер - столько-то, заправка столько-то.
Если у вас на материалах оприходован тонер отдельно, конечно его надо каждый раз списывать, но и тогда нужно приходовать новый.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Вс Сен 12, 2010 12:58:54
|
Сообщить модератору
|
|
Извиняюсь может сначала не так выразилась, наша компания занимается заправкой картриджей. Мы заправили картридж Дт 1210 Кт 6010. и после мне надо надо списать материал с Кт 1310 на какой счет ? 7110 подойдет в данной ситуации. ? При заправке картриджа мы клиентам даем только АВР и счет-фактуру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Вс Сен 12, 2010 15:13:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Valya говорит: |
|
7110 подойдет в данной ситуации. ? |
Да, в данном случае должен использоваться счет 7110 "Расходы по реализации" Можно в акте указать перечень и количесвто использованных материалов. Будет удобно для учета и оправданное количество в случае возникновения вопросов как со стороны руководства, так и со стороны проверяющих.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Ср Сен 15, 2010 00:15:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Valya говорит: |
|
наша компания занимается заправкой картриджей. Мы заправили картридж Дт 1210 Кт 6010. и после мне надо надо списать материал с Кт 1310 на какой счет ? 7110 подойдет в данной ситуации. ? При заправке картриджа мы клиентам даем только АВР и счет-фактуру. |
А я бы, в случае, если вы занимаетесь заправкой картриджей клиентам, списывала бы тонер на счет 7010.
Т.к. это является себестоимостью оказанной услуги, а не расходами периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Чт Ноя 25, 2010 17:14:51
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите , возник такой вопрос , а нельзя ли издать приказ руководителя на весь год , о списании тонера( в приказе указать , что списывается на основани счет-фактур, и все такое). Дело в том что, как я читала выше на каждое списание нужен приказ. Или это не правомерно? И действительно нужет ли приказ? Спасибо большое!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
