Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Какими документами в 1С8 реализовать расчеты за товар (розница)
|
|
|
|
#1 Вт Фев 09, 2010 05:09:10
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=310220#310220
Здравствуйте!
Мы ТОО на ОУР, с НДСа снялись, 1С Предприятие 8 (1.5.14.9). У нас продовольственный магазин, т.е. розница. Получая товар проводили "поступление" и сразу же "реализацию", хотя конечно весь поступивший товар ещё не был реализован, т.е. не было остатков товара. Теперь хотим проводить реализацию примерно так:
1.Передаем товар в магазин по покупной стоимости 1330-1330 (720000тенге)
2.Торговая наценка 20% 1330-1330 (144000)
3.Доход от реализации части товара(по Z-отчетам) 1010-6010 (234000)
4.Списана покупная стоимость только реализованного товара7010-1330 (195000).
5.Сторно на сумму торговой наценки по реализованному товару 1330-1330 (39000)
Вопрос: какими документами в 1С8 можно реализовать вышеуказанные проводки или можно сделать как-то по другому, главное чтобы были остатки товара в суммовом выражении на конец периода. Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Фев 21, 2010 14:47:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Схема реализации проводок, указанных в посту №1 не реализована. На сегодняшний день остановились на следующем:
1. Поступление товара проводим как обычно.
2. Реализацию следующим образом:
2.1 "Склад"-"Инвентаризация ТМЗ на складе"-"Заполнить по остаткам на складе"
2.2 На основании инвентаризации (при приеме-передачи товара) корректируем графу "количество" документа "Инвентаризация ТМЗ на складе"-записать.
2.3 "На основании" документа "Инвентаризация ТМЗ на складе" создаем документ "Списание ТМЗ"-"заполнить по инвентаризации"-записать
2.4 "Продажа"-"Реализация ТМЗ и услуг"-"действия"-"добавить", кнопкой "изменить" перейти в окно "Обработка табличной части"-"добавить из документа" и выбрать "списание ТМЗ"-
-кнопка "выполнить"-ОК
Если Вы можете что-то подсказать по вышеприведенной схеме (в ней есть недостаток, надеюсь Вы понимаете какой) или реализуете схему проводок, указанных в моем посту (не трогая конфигурацию) буду очень признателен.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Фев 21, 2010 19:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Предлагаемая схема (не панацея, но как вариант)
1. Поступление ТМЗ и услуг - перечень товаров (внимательно с перечнем, от того, какой перечень приходуете, зависит дальнейший учет товаров) - 1330 - 3310 - приход товара на склад по фактурной стоимости.
2. На основании Поступление доп. расходов (вид операции Внутренний расход) - распределяем по сумме торговую наценку (20% от суммы прихода придется посчитать вручную) - счет учета затрат 3520, ДБП Торговая наценка 20% - 1330 - 3520 - накручиваем торговую наценку.
3. Перемещение ТМЗ - перечень товаров - 1330 - 1330 - передаем в магазин уже с наценкой.
4. Реализация ТМЗ и услуг - перечень товаров - 7010 - 1330 и 1210 - 6010 - себестоимость и доход от реализации (должны быть равны, на этом этапе результат деятельности не определить)
5. Приходный кассовый ордер - 1010 - 1210 - оплата в кассу.
6. Вычисляем сумму наценки (по Дт 1210 или по Кт 6010, без НДС не критично) по формуле Дт 1210 * 20 / 120.
7. Операция БУ и НУ - 3520 - 7010 - корректируем искусственно завышенную себестоимость на рассчитанную сумму торговой наценки.
Далее определение результата деятельности по общей схеме.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Вс Фев 21, 2010 21:26:03
|
Сообщить модератору
|
|
Байзевэй, плательщикам НДС данный вариант будет корявым, им надо другую схему.
| Cleaner говорит: |
|
6. Вычисляем сумму наценки (по Дт 1210 или по Кт 6010, без НДС не критично) по формуле Дт 1210 * 20 / 120. |
Небольшая поправка. Логичным и правильным будет считать по Дт 7010. Хотя все три цифры при данной схеме изначально должны быть одинаковыми.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Фев 22, 2010 03:10:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подумал над Вашей схемой в посте №8.Основная загвоздка в п.4, в том то и дело, что "Реализацию ТМЗ" не проведешь, т.к. неизвестно какой товар продан.
Поэтому предлагаю следующий вариант (симбиоз постов №1 и №8):
1. Поступление ТМЗ по закупочным ценам 1330-3310
2. Установить закупочные и розничные цены (Предприятие-Товары-Установка цен номенклатуры или из "Поступление ТМЗ")
3. "Поиграть" кнопкой "Цены и валюта" в документе "Поступление ТМЗ" и записать "ручками" разницу сумм документа по закупочным и розничным ценам.
4. Далее п.2 поста №8, где торговой наценкой будет найденная "разница" в п.3
5. Далее п.3 поста №8
6. Реализацию товара (по сумме Z отчета) проводим "операцией БУ и НУ" со следующими проводками: 7010-1330, 1210-6010 (себестоимость и доход от реализации должны быть равны)
7. ПКО 1010-1210
8. Операция БУ и НУ - 3520 - 7010 - корректируем искусственно завышенную себестоимость на рассчитанную сумму торговой наценки.
Далее определение результата деятельности по общей схеме.
Этот вариант хорош еще и тем, что мы уходим от фиксированной торговой наценки. Мне интересно знать жизнеспособна ли эта схема? Буду рад любому мнению.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Фев 22, 2010 09:37:21
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подумал и хочу сказать вот о чем:
1. Для проводки п.8 (пост №11) посчитать торговую наценку не представляется возможным, т.к. не понятно какой товар и с какой наценкой реализован.
2. Даже если сделать фиксирующую торговую наценку, то с учетом того, что цены в рознице мы округляем, торговая наценка все равно становится "плавающей"
3. Мне кажется задача в том виде как она стоит не решается (без изменения конфигурации), поэтому лучше всего возвратиться к схеме к указанной в посту №4 (от обратного , на
основе проведенной инвентаризации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
