| Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 24, 2009 18:57:02
|
|
|
| natka2405 говорит: |
|
выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне |
Так и правильно же- относится в зачет НДС уплаченный на таможне в пределах начисленного по ГТД.
| VFrol говорит: |
|
что значит "НДС не нужен". |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 23, 2009 12:37:00
|
Сообщить модератору
|
|
Мне немного не понятех ход оформления документов. В поступлении ТМЦ импорт, я оформляю все имеющиеся данные и в итоге получается, что НДС занесенные в документ и НДС по выписке банка ложиться 2 раза. так же как и услуги по таможенному оформлению. Поправьте меня где я не права
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 23, 2009 12:43:33
|
Сообщить модератору
|
|
по ГДТ начисление НДС 1420-3397(Налоговый департамент),
а в выписке банка 3397(налоговый Департамент)-1030 (расчетный счет), это оплата начисленного НДС Налоговому департаменту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 23, 2009 12:55:22
|
Сообщить модератору
|
|
Тысяча извенений!!!!!  Дошло!!! 
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А как отразить услуги по таможенному оформлению? Там же в поступлении ТМЦ?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Таможенное оформление ведь тоже войдет в стоимость товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 23, 2009 14:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
По таможенному оформлению немного не понятно
Н-р некое ТОО нам оформило документы на сумму 19 000 тенге. В документе поступление импорт в графу таможенное оформления я ставлю сумму 19 000. и отражается проводка 1330-3397 19 000 тенге. Но в услугах сторонних организаций тоже проходит эта фирма на сумму 19 000, по логике такого быть не может. Где я не права?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 23, 2009 14:23:42
|
Сообщить модератору
|
|
таможенное оформление это, то что указываетя в ГДТ,вид10, платится по КБК 106201;50евро,по курсу нац.банка, а услуги которые оказало некое ТОО ,это услуги таможенного брокера,их Вы проводите документом "услуги сторонних организаций"
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
пока писала Танюша,уже ответила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Сен 23, 2009 14:40:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Танюша говорит: |
SeminaNV
все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ" |
Сейчас я спрашиваю об услугах ТОО, которое нам оформляло таможеню. Эти услуги я проведу по документам услуги сторонних организаций. Вопрос в том, какой счет указать либо 1330 (на стоимость ТМЦ), либо 7211 (расходы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Сен 23, 2009 14:54:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
| Танюша говорит: |
|
на стоимость ТМЦ |
Подерутся или нет?
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Представьте себе , если я приобрел долгосрочный актив, стоимостью в 700000 USD и на расходы периода у меня упадет сумма в 20000USD ? Меня шеф не поймет. Тут капитализация чистой воды.
Или товар приобретенный по импорту завис на складе , а расходы брокера уже на вычетах , я думаю это "занижение доходов".
Мое мнение доп.услуги на 1330.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Сен 23, 2009 15:38:33
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Я так делаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Сен 23, 2009 16:06:15
|
Сообщить модератору
|
|
Все расходы связанные с таможенной очисткой товара проводить в одном документе - Поступление Импорт. Это очень удобно, он точно рассчитывает себестоимость каждой номенклуатурной позиции. Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Сен 23, 2009 16:09:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Alena_buh говорит: |
|
Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать. |
В 7-ке всегда пошлину вводила вручную, в 8-ке в этом плане лучше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Сен 25, 2009 10:52:40
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Эти услуги на прямую относятся к доставке товара |
не думаю, что так.
Это услуги по оформленинию ГТД, т.е. документов, к доставке никакого отношения не имеют, поэтому это все-таки сч.7211
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Сен 25, 2009 11:17:15
|
Сообщить модератору
|
|
2 Христина Ивановна
смею возразить, несмотря на кол-во спасибок), услуги по оформления ГТД напрямую связаны с самим товаром и влияют на его себестоимость, также как и транспортные затраты, ведь согласно Инкотермс 2000 эти услуги входять в понятие "экспортные / импортные формальности".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Ноя 24, 2009 13:21:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Alena_buh говорит: |
|
по курсу нацбанка |
По курсу Нацбанка, конечно. По курсу конвертации Вы покупаете валюту, перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.
Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Ноя 24, 2009 13:38:55
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка. |
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Ноя 24, 2009 13:54:53
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка. |
это суммовая разница, если 100% предоплата.
Но по какому курсу приходовать товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Ноя 24, 2009 13:59:31
|
|
|
Анастасия
не в той теме задали вопрос, идите в 1С 8
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Ноя 24, 2009 16:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику. |
Что-то я не пойму. Почему не важно? Покупаем валюту мы по курсу банка в кот. обслуживаемся, а отправляем деньги поставщику только по курсу Нацбанка.
| Alena_buh говорит: |
|
это суммовая разница, если 100% предоплата. |
Да, это так называемая в народе "суммовая разница", но она возникает не только по 100% предоплате, а при любой оплате через валютный счет.
| Марта говорит: |
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса. |
Согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Вт Ноя 24, 2009 18:41:33
|
|
|
Дт1021 Кт1030(тенговый счет)
Дт1030 Кт1021(валютный счет)
Дт7430 Кт1021(отрицательная курсовая разница) или
Дт1021 Кт 6280(положительная курсовая разница) , между курсом вашего банка и курсом Нацбанка.
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
по НДС
Дт 1420 Кт 3397 НДС и к оплате (документ Поступление ТМЦ импорт)
Дт 3397 Кт 1030/1010 НДС оплачена
Думаю так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Вт Ноя 24, 2009 19:34:34
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда делаем так :
1. Установить курс Нац банка на день конвертации,в спр. "Валюты"
2. Док. "Выписка" (теньговый счет) Вид движения - прочие списания денежных средств. Сумма на конвертацию в тенге. Корсчет = 1022.
3. Док Выписка (Валютный счет) Вид движения - "прочие поступления денежных средств. Сумма поступления в Валюте , курс конвертации - курс банка.Кор счет = 1022
После проведения этой выписки программа сама создаст проводки по "Суммовой".
Далее документ ПоступлениеТМЗ (Импорт) -
Кнопка Цена - изменит валюту.
Все остальное заполнить по инвойсу и ГТД.
Документ сформирует все остальные проводки по приобретению , удорожанию и доп расходам ТМЦ.
Он же отразит проводки по НДС и пошлине.
Удачи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Ноя 25, 2009 08:18:14
|
Сообщить модератору
|
|
888
| 888 говорит: |
Марта говорит:
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки |
Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-(Оплата аванса).
2.Дт 1330-Кт 3310-(Приход товара).
3.Дт 3310-Кт 1610-(Взаимозачет).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Ноя 25, 2009 08:41:17
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi
спасибо вам.
Еще вопрос, если можно:
я, например, тоже бы провел по курсу своего банка, потому что, деньги отконвертированы на мой вал.счет, а с него по какому курсу ушли разве важно, там сумма в валюте и ушла эта же сумма? Ведь доход банка на курсовой разнице разве нам важен? Пусть банк его и учитывает, они же нам покупают валюту и нам важен этот курс. И в 1С тоже ставим курс по которому нам банк закупил валюту. Или я что-то не так рассуждаю? esiphi прошу развейте мои сомнения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Ср Ноя 25, 2009 09:50:16
|
Сообщить модератору
|
|
888
По вопросу, который Вы поднимаете имеется много суждений,но для того чтобы определиться, как отражать в учете операции связанные с использованием ин.валюты , предлагаю использовать методические рекомендации МСБУ 21"Влияние изменений обменных курсов валют" и НСФО №2,раздел 30"Перевод операций в иностранной валюте".
Эти нормативные документы помогут Вам с решением возникших проблем.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Ноя 25, 2009 10:28:45
|
Сообщить модератору
|
|
888
| 888 говорит: |
|
нет четкого ответа на мои проблемы |
| 888 говорит: |
|
согласны с моими суждениями? |
Не могу нарушать правила нашего Форума(реклама и т.д) и предложить различные ответы известных аудиторов опубликованые в разных изданиях по данной тематике, в которых рассматриваются практические ситуации связанные с операциями в ин.валюте, да и на Форуме они есть.
Ваши суждения мне понятны,но в целях избежания рисков,рекомендую придерживаться официальным рекомендациям по вопросу отражений операций в ин.валюте ,хотя их действительно, иногда сложно понять, при решении той или иной ситуации на практике.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Ноя 25, 2009 10:33:34
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
Не могу нарушать правила нашего Форума(реклама и т.д) и предложить различные ответы |
тоже согласна с вами, но все-таки остаюсь при своей точке зрения (пост 47), нам никаких ни доходов, ни расходов нет от курсовой разницы именно при предоплате импорта, которая возникает между банками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Ноя 25, 2009 11:51:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| 888 говорит: |
Марта говорит:
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки |
В 1С 7, в документах прихода есть "выполнять зачет аванса этим документом", поставьте галочку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Вс Мар 27, 2011 13:33:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Пока не будет оплаты в долларах Вы доллары не зафиксируете, будет висеть в евро. В день оплаты переведете и найдете курс.разницу. |
Сделайте бухсправкой перевод долларов в евро.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Вс Мар 27, 2011 22:22:30
|
Сообщить модератору
|
|
попробовала перевести,теперь получилось так,по дебету 3310 евро ,появилась перееденная оплата и по кредиту импорт в евро,и остается висеть оплата в долларах,может я проводки неверно делаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Вс Мар 27, 2011 22:47:24
|
Сообщить модератору
|
|
| ol4ik1904 говорит: |
|
оплата импорта производится в долларах,товар по ГТД в евро, Поступление ТМЦ в 1С сделала в евро , по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах,теперь в итоге в оборотке по 3310,у меня одной строкой висит оплата в долларах и другой строкой проведенный импорт в евро,правильно ли это? |
Впервые с таким сталкиваюсь, но думаю лучше сделать так: я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется.
Правда у меня много вопросов возникает - по курсовым, по тому как вы перед банком отчитываетесь, сами когда будете акт сверки с поставщиком делать????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Вс Мар 27, 2011 23:01:12
|
Сообщить модератору
|
|
спасбо АННА,
[quote="АННА"]я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро,
да
| АННА говорит: |
|
Правда у меня много вопросов возникает - по курсовым, по тому как вы перед банком отчитываетесь, сами когда будете акт сверки с поставщиком делать???? |
пыталась,как то сделать акты сверок с ин.партнерами,но сама с ними не работаю,только через руководство,а им ничего не нужно,и не собираются что то предоставить мне,хоть 1000 раз уже говорила и объяясняла,что нужно
| АННА говорит: |
|
тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется |
вот,незнаю насколько это правильно,совсем я запуталась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Вс Мар 27, 2011 23:16:13
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
Не забудьте про авансовые платежи, если 100% предоплата, то приход по курсу оплаты (если в УЧетной полит. ничего не прописано другого) и опять - разные валюты |
провела импорт в евро, по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах+курс на дату гтд
Posted after 3 minutes 48 seconds:
| С. Ромазанов говорит: |
|
Надо пойти камаз со взбитыми сливками заказать |
нда ,можно б было,уже наверное 2 нужно,чтоб дожить до 31.03
С. Ромазанов,а можно Ваше профессиональное мнение услышать по этому вопросу?спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Вс Мар 27, 2011 23:25:19
|
|
|
Не буду журить, что раз валюта контракта Евро, то и оплата должна быть в Евро. Это Вы уже с инопартнером разбирайтесь самостоятельно.
Давайте подробности. Дата выпуска в свободное обращение(по ГТД)? Дата оплаты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Пн Мар 28, 2011 10:55:38
|
Сообщить модератору
|
|
кто сталкивался с такой ситуацией,думаю что выход только вот так сделать
| АННА говорит: |
|
я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Вт Мар 29, 2011 00:04:01
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо С. Ромазанов,
| С. Ромазанов говорит: |
|
Тем более в ГТД стоимость в долларах уже указана. |
в ГТД в евро
попробовала я перевести сумму по ГДТ евро в доллары,думаю проведу в 1с в долларах,теньговую сумму по ГТД разделила на курс доллара по дате импорта,получилась сумма импорта в долларах,хотела вывести теперь долг в валюте доллара ,сколько будет висеть,отняла от сумм предоплат долларовых,сумму по гтд также доллар полученную,у меня получилось должны 900 долларов,а когда тот же расчет в евро то 91 евро долг , 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Вт Мар 29, 2011 00:27:16
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Стат. стоимость указана в долларах, на основе кросс-курса |
да я на нее вышла при подсчете, и при варианте в долларах долг лезет 900 ,а если просчитывать по евро то 91, не пойму почему так получается,актов сверок нет,как теперь все это провести,незнаю какой вариант верный теперь,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Вт Мар 29, 2011 00:43:17
|
|
|
| ol4ik1904 говорит: |
|
а если просчитывать по евро то 91 |
А почему Вы оплату просчитываете по евро? Оплата в долларах, как ее можно пересчитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Вт Мар 29, 2011 00:49:18
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т подтвердила этот вариант
ol4ik1904 говорит:
переплата на 01.01.10 в сумме-68,10$ ( 10260,81/ 213,18 (курс на дату оплаты в 2009 г)=48,14 евро ?)
оплата 10.03.10 в сумме-2057$ (302769,83 / 200,10=1513,10 евро)
оплата 11.05.10 в сумме-25100$ (3690704 / 187,12= 19723,73 евро )
Если курс доллара и евро использован верно на дату платежей, тогда правильно ol4ik1904 говорит:
ИТОГО :оплачено 21284,97 евро-
сумма импорта 21376,61 евро
недоплата 91,64 евро
Средневзвешенный курс рассчитать так:
4003734,64 Сумма в тенге (10260,81+302769,83+3690704)/21284,97 сумма в евро (48,14+1513,1+19723,73)= 188,10
Тогда приходуете из расчета:
(4003734,64+(91,64 евро* 180,47 курс на дату оприходования))/сумму импорта 21376,61 евро= 188,07 курс для оприходования
Posted after 3 minutes 33 seconds:
если не переведу доллары в евро,как увижу сколько долга или переплаты,если импорт в евро проведен,чем больше пишу,тем больше запутываюсь,не могу базу из за этого закрыть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#86 Вт Мар 29, 2011 01:21:28
|
Сообщить модератору
|
|
В пункте цена:указана ориентировочная сумма контракта 900 000 тыс евро, а в пункте условия платежа,платежи могут быть как в евро так и в долларах
Posted after 5 minutes 30 seconds:
С. Ромазанов, спасибо Вам за помощь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Вт Май 29, 2012 16:01:42
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!Нужна помощь в данном вопросе,кто сталкивался подскажите.Пришел импорт,имеется инвойс ,в котором :
1.Итоговая сумма за товар 50 000 $
2. сумма за битый товар прошлого импорта-500$
3.Итого конечная сумма товара получается =49500$
как правильно посадить товар?сначала провести импорт на сумму 50 000 ,а далее с каждой позиции товара убирать сумму за битый товар,чтоб выйти на конечную сумму 49500?заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Вт Май 29, 2012 16:14:11
|
Сообщить модератору
|
|
Приход товара делается на основании инвойса (ГТД) и при чем тут "битый товар прошлой поставки"?
| natasa.1986 говорит: |
|
2. сумма за битый товар прошлого импорта-500$ |
По этому пункту вы должны были составить Акт прихода товара с указанием битого товара и отправить Поставщику. А товар у себя по акту-списания списать.
Если Поставщик признает ваш Акт, то при расчетах с ним оплатите меньше на эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Май 29, 2012 16:43:51
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
|
Вы же оплатили фактически 50000 |
нет произвели только часть оплаты, а оставшуюся часть будем оплачивать уже за минусом суммы 500$
товар решили не списывать как брак,а продать по минимальной ст-ти
извиняюсь,но я немногу не пойму,если я проведу товар на 50 000,а оплачу только 49500,потом будет висеть долг в 500$
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Вт Май 29, 2012 16:50:19
|
Сообщить модератору
|
|
| natasa.1986 говорит: |
|
извиняюсь,но я немногу не пойму,если я проведу товар на 50 000,а оплачу только 49500,потом будет висеть долг в 500$ |
- конечно долг повиснет, должно быть основание, чтоб эти 500 не платить.
Да и по банку если оформляли паспорт сделки - не пройдет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Вт Май 29, 2012 22:06:11
|
Сообщить модератору
|
|
АННА, VFrol, спасибо!
| АННА говорит: |
|
должно быть основание, чтоб эти 500 не платить. |
думаю основанием для неоплаты будет ,то что в инвойсе поставщик указал данную сумму на минус с итоговой суммы
Изначально,хотела по каждой позиции товара по инвойсу,пропорционально отнять сумму по браку и выйти на конечную сумму 49500,но очень большой список товара,чтоб вручную высчитывать сумму по каждой позиции и незнаю будет ли так правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Вт Май 29, 2012 22:20:50
|
Сообщить модератору
|
|
Я так понял , что -500 за прошлую партию испорченного товара(возможно была претензия). А новая партия стоит 50000 , поэтому стоимость новой партии - 50000 , но оплатить все же можно 49500 , а взаиморасчет с поставщиком закроется при оформлении возврата.
В данной ситуации основание может быть дефектный акт , подписанный обоими сторонами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Май 29, 2012 22:22:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Марта говорит: |
|
В инвойсе это как выгоядит? |
допустим:
1.товар А -сумма
2.товар Б-сумма
3. и т.д...
ИТОГО:50 000 $
далее внизу перечислен товар который бракованный был в прошлом импорте,рядом сумма в 500$
Опять ИТОГО:49500$
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
| VFrol говорит: |
|
взаиморасчет с поставщиком закроется при оформлении возврата |
директор ничего про возврат товара не говорил,уточню конечно еще раз,но товар этот стекло,поэтому не думаю что будут заморачиваться с битым стеклом,незнаю правда насколько там разбито оно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
