| Правильное заполнение документа "Услуги сторонних организаций"
|
|
|
|
#1 Пн Июл 24, 2006 10:52:56
|
Сообщить модератору
|
|
Возник вопрос при заполнении документа при оказании услуг без НДС.
Если нам не выписали счет-фактуру, т.к. НДС нет, как заполнять документ "счет-фактуру полученые" и надо ли заполнять ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июл 24, 2006 11:27:18
|
|
|
Я так понял типовая Рейтинг конфа 209 релиз? Когда научимся задавать вопрос, писать на чем балуетесь? Заполнять надо сф. Как таковая счет фактура проводок не делает, но при выгрузке в 307 форму берется именно она.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Июл 24, 2006 11:29:15
|
Сообщить модератору
|
|
1С Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.025)
Конфигурация:
Бухгалтерский учет для Казахстана (7.70.209)
Постановка: 1С-Сапа
Разработка: Внедренческий центр 1С-Рейтинг
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
| Мистер Смех говорит: |
Что, куда? СФ с нулем?
Зачем она тама нужна?
К тому же у вас ваще СФ нет
А как хотите внести то чего нет? |
а как быть с годовым отчетом с 12 формой ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Июл 24, 2006 11:53:15
|
Сообщить модератору
|
|
неправильно тему назвал 
нужно было:
Правильное заполнение документа "счет-фактуру полученые"
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
| Compas говорит: |
|
(10) Да. Желательно. |
а какие данные вбивать ?
Например рынок Баян-Аул
мне гл. бух. говорит, что бы я все авансовые отчеты проводил через 671
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Июл 24, 2006 12:09:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Мистер Смех говорит: |
Проводку в 1С делает основ.док-т - накладня
А СФ никаких проводок не делает
она нужна тока чтоб в 307 отразить сумму НДС...
А если суммы ндс нет то зачем ее ваще вбивать? |
а если ее не заполнять в 300 форму откуда данные берутся ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Июл 24, 2006 12:24:37
|
Сообщить модератору
|
|
ну это я знаю 
тут вопрос не за проводку
В посте № #4 я получил ответ что СФ заполнять нужно ! даже если НДС нет
В посте № #2
А то она потом вылезет в 307 форме с нулем. задаю себе опять этот вопрос ? Нужно ли заполнять ....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Июл 24, 2006 13:19:30
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
|
Если нам не выписали счет-фактуру, т.к. НДС нет, как заполнять документ "счет-фактуру полученые" и надо ли заполнять ? |
Если у Вас нет на руках сч-ф., что Вы решили заполнять? Странный вопрос. У Вас нет ни номера, ни даты сч-ф. Если Вам был выписан сч-ф. с формулировкой "Без НДС" или "0% НДС", то тогда Вы вправе заполнить все, что захотите, в т.ч. и строку в ф.307.00. Если сч-ф. нет, то на нет и суда нет...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
307.00 и 300.00 стыкуются только в части зачетного НДС, но никак уж не в оборотах полученных услуг, закупленных товаров.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Июл 24, 2006 13:49:42
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
|
имелось виду когда проводишь акты закупов в АО нужно ли заполнять "счет-фактуру полученые" ... |
| Compas говорит: |
|
Да. Желательно. |
Это с какого вдруг перепугу ??? 
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
СФ без НДС прежде чем внести нужно подумать о том, что скорее всего это небольшое ТОО которое местами то встает на учет по НДС то сбегает с него, но так же от души продолжает выписывать СФ без НДС хотя не должно выписывать! Вот на таких делах и находит НК ошибки, поэтому многие вообще в 307 не вносят СФ без НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Июл 24, 2006 14:02:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
но так же от души продолжает выписывать СФ без НДС хотя не должно выписывать! |
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
2) Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Июл 24, 2006 14:06:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Май говорит: |
|
а в 300 вылазиет (???) оборот? |
Без НДС, 300.06.007
| Gale говорит: |
| pharaON говорит: |
|
Если нам не выписали счет-фактуру, т.к. НДС нет, как заполнять документ "счет-фактуру полученые" и надо ли заполнять ? |
Если у Вас нет на руках сч-ф., что Вы решили заполнять? Странный вопрос. У Вас нет ни номера, ни даты сч-ф. Если Вам был выписан сч-ф. с формулировкой "Без НДС" или "0% НДС", то тогда Вы вправе заполнить все, что захотите, в т.ч. и строку в ф.307.00. Если сч-ф. нет, то на нет и суда нет...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
307.00 и 300.00 стыкуются только в части зачетного НДС, но никак уж не в оборотах полученных услуг, закупленных товаров. |
Так в 300 форме если мне не отказывает память есть 300.06.007, интересно откуда берутся данные ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Июл 24, 2006 14:08:33
|
Сообщить модератору
|
|
дело в том, г-н Ден, что у налоговиков были РАЗНЫЕ мнения по поводу того, включать или нет в ф.307 СФ без НДС...лично мне по барабану...проведет бух СФ (поставит галочку проведения есссно, без реальных проводок по ПС - сф попадет в ф.307...не проведет - не попадет..)
Включать нельзя не включать
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Июл 24, 2006 14:10:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Starican говорит: |
| Цитата: |
|
но так же от души продолжает выписывать СФ без НДС хотя не должно выписывать! |
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
2) Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»; |
С тем же условием в кодексе можно прочитать что "СФ является обязательным документом для всех плательщиков НДС" ! И при сверке СФ НК говорит о том что СФ который есть у меня на руках с отметкой БЕЗ НДС не есть документ, а есть бумажка т.к. тот кто его выписал не является плательщиком НДС !
Как хочешь блин так и трактуй эти законы 
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
| pharaON говорит: |
|
интересно откуда берутся данные ? |
300 и 307 абсолютно две разных декларации, многие почемуто наивно думают что 307 это приложение к 300 что есть неверно.
Так вот все данны в 300 форму берутся из бухгалтерских итогов тобиш проводок которые сформировали вы или документы введенные вами.
307 заполняется на основании документа "СФ полученый" из него и берутся данные в декларацию.
Зависимостей между этими декларациями нет, и не нужно их искать и подгонять !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Июл 24, 2006 14:16:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Den говорит: |
|
И при сверке СФ НК говорит о том что СФ который есть у меня на руках с отметкой БЕЗ НДС не есть документ, а есть бумажка |
Пишите председателю НК и все будет в порядке. выговор обеспечен.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Июл 24, 2006 14:28:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Den говорит: |
| pharaON говорит: |
|
интересно откуда берутся данные ? |
300 и 307 абсолютно две разных декларации, многие почемуто наивно думают что 307 это приложение к 300 что есть неверно.
Так вот все данны в 300 форму берутся из бухгалтерских итогов тобиш проводок которые сформировали вы или документы введенные вами.
307 заполняется на основании документа "СФ полученый" из него и берутся данные в декларацию.
Зависимостей между этими декларациями нет, и не нужно их искать и подгонять ! |
то что они абсолютно разные это ясно и так
а то что из проводок берутся вот это я и не знал ...
интересно из каких ? если без ндс, то дается одна проводка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Июл 25, 2006 12:34:36
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемый(ая) pharaON ,
Для начала обновите релиз.
Когда вы формируете реестр с\ф в 1С, то обратите внимание на настройки:
"Отображать только контрагентов, с заполненными данными о свид. по НДС"
ставите крыжик и нулевки не пройдут, не ставите крыжик - в окне сообщений отобразятся все контрагены с не заполненными св. по НДС,
/27/ данные беруться из ф. 300.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Июл 25, 2006 12:52:03
|
Сообщить модератору
|
|
| CATI говорит: |
|
/27/ данные беруться из ф. 300.11 |
Это если ручками заполнять...
| pharaON говорит: |
300.06.007
откуда берутся данные, кто в курсе ? |
Есть такой счет "ОБ" на котором и собирается оборот по приобритению, на основании его и заполняется 5 и 6 и 11 приложение к 300 форме (имеется ввиду из 1с типовая "Бухучет для КЗ")
Со счета 331 соответственно суммы НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Июл 25, 2006 13:27:02
|
Сообщить модератору
|
|
33/Это если ручками заполнять...
А я и не спорю, настраиваем свой справочник "виды оборотов" по виду деятельности, проставляем №-ра форм и строк деклы, и работай в свое удовольствие.
"Кмса, я вас как художник, художника спрашиваю - "Вы рисовать умеете?!"" Остап Бендер "Двенадцать стульев"[/b]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Июл 25, 2006 14:01:48
|
Сообщить модератору
|
|
| CATI говорит: |
Уважаемый(ая) pharaON ,
Для начала обновите релиз.
Когда вы формируете реестр с\ф в 1С, то обратите внимание на настройки:
"Отображать только контрагентов, с заполненными данными о свид. по НДС"
ставите крыжик и нулевки не пройдут, не ставите крыжик - в окне сообщений отобразятся все контрагены с не заполненными св. по НДС,
/27/ данные беруться из ф. 300.11 |
если обновлю, то что тогда будет ?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
[quote="Den"]
| CATI говорит: |
Есть такой счет "ОБ" на котором и собирается оборот по приобритению, на основании его и заполняется 5 и 6 и 11 приложение к 300 форме (имеется ввиду из 1с типовая "Бухучет для КЗ")
Со счета 331 соответственно суммы НДС |
получается что заполнять счет-фактуры полученные не нужно, если они без НДС ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Июл 25, 2006 14:18:58
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
Возник вопрос при заполнении документа при оказании услуг без НДС.
Если нам не выписали счет-фактуру, т.к. НДС нет, как заполнять документ "счет-фактуру полученые" и надо ли заполнять ? |
Нет.
В 307 форме не отражается, сумму сч.ф. б/ндс отражают в ф.300 в 5 приложении,строку не помню.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Июл 25, 2006 14:33:37
|
Сообщить модератору
|
|
Нужно заполнять СФ без НДС, но только в том случае если тот кто вам выставил этот счет является плательщиком НДС.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
| Василиса говорит: |
Нет.
В 307 форме не отражается, сумму сч.ф. б/ндс отражают в ф.300 в 5 приложении,строку не помню. |
Уважаемые блин бухгалтера ! Когда вы перестанете снашать 307 и 300 формы ??? Они не родственники они ваще друг друга не знают и служат онди для разных целей! Знаете ли вы зачем нужна 300 а зачем 307 форма ? Кто расскажет ?! :evil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Июл 25, 2006 16:01:32
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
| Den говорит: |
|
Нужно заполнять СФ без НДС, но только в том случае если тот кто вам выставил этот счет является плательщиком НДС. |
а разве такое возможно ? |
Возможно. Ведь есть и необлагаемый оборот и оброты по 0% ставке(см.НК).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Июл 25, 2006 16:05:22
|
Сообщить модератору
|
|
хотите сказать что без НДС и обороты по 0 ставке одинаковы ?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
честно сказать совсем запутался ...
получается что в 307 форму без ндс не должно попадать !
и без ндс берется из проводок ОБ !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#41 Вт Июл 25, 2006 16:19:32
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
получается что в 307 форму без ндс не должно попадать !
и без ндс берется из проводок ОБ ! |
Совершенно верно! По своему усмотрению если у Вас имеются в наличии сч.-ф. с НДС 0% или "Без НДС" можете включить их в форму 307.00. Просто не заполняйте графу облагаемый оборот, заполните просто оборот... Если вам не лень. Нам, например, не лень.
НДС к зачету по ф.307.00 и по ф.300.00 (исключая НДС за нерезидента) должен стыковаться. Их стыкуют в НК камеральными проверками (прочитано где-то в Вестнике НК). НО... у нас эта стыковка тоже не всегда получается, ведь есть еще выделенный НДС из билетов (НК этого не запрещает при наличие в билете РНН), а билеты никак не засунуть в ф.307.00... Мы на всяк.случай пишем на сумму разницы зачетного НДС в 307.00 и ф.300.00 бух.справки, чтобы было что сказать при проверке, да и самим не забыть...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Июл 25, 2006 16:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 242. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
3. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг);
4) размер облагаемого оборота;
5) ставка налога на добавленную стоимость;
6) сумма налога на добавленную стоимость;
7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость.
4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика либо иными уполномоченными на то должностными лицами.
Налогоплательщики, осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиторского обслуживания, банковских операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, вправе выписывать счета-фактуры по итогам налогового периода.
5. Если иное не установлено настоящим пунктом, размер облагаемого оборота указывается в счете-фактуре отдельно по каждому наименованию товаров (работ, услуг).
Допускается указание общего размера оборота, если к такому счету-фактуре прилагается документ, в котором указывается перечень реализуемых товаров (работ, услуг). При этом счет-фактура должен содержать указание на номер и дату документа, а также его наименование.
5-1. В счете-фактуре, выписываемом лизингодателем на передаваемый им предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается исходя из общей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором финансового лизинга без включения в них суммы вознаграждения и налога на добавленную стоимость.
5-2. Выписка счетов-фактур на перевозку грузов для отправителей или получателей грузов осуществляется экспедитором, если указанная перевозка производится в соответствии с договором транспортной экспедиции. Размер облагаемого оборота в таких счетах-фактурах указывается с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и другими поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции.
Выписка счетов-фактур в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в соответствии с правилами, установленными уполномоченным государственным органом.
6. Плательщики налога на добавленную стоимость, применяющие специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, выписывают счета-фактуры в порядке и по форме, установленным уполномоченным государственным органом.
Плательщики налога на добавленную стоимость, указанные в настоящем пункте, выписывают счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость на общую сумму, не превышающую сумму налога, исчисленного по доходу в соответствии с пунктом 2 статьи 388 настоящего Кодекса.
7. Стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость в счете-фактуре указываются в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев реализации товаров (работ, услуг) по внешнеторговым контрактам, а также случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
8. :evil: Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
3) при представлении покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров (работ, услуг) населению за наличный расчет;
4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость.
Статья 243. Составление счетов-фактур при корректировке облагаемого оборота
1. При корректировке размера облагаемого оборота составляется дополнительный счет-фактура, в котором указываются:
1) порядковый номер и дата составления дополнительного счета-фактуры;
2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура;
3) наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг);
4) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость;
5) сумма налога на добавленную стоимость.
2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров (работ, услуг) и подтверждается получателем указанных товаров (работ, услуг).
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Июл 25, 2006 17:13:17
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос 68. Как правильно должны заполнять реестр счетов-фактур формы 307.00 налогоплательщики, работающие с неплательщиками НДС (например: с ИП, ЧП)? При камеральном контроле для них выявлены ошибки: «отсутствуют реквизиты: номер и серия свидетельства по НДС», «не указана сумма НДС». Мы не можем убрать эти суммы из зачета, так как это противоречит правилам составления реестра счетов-фактур формы 307.00. При сторнировании сумм по строкам G и H получаем уведомление камерального контроля о том, что не заполнена графа С. Подобная проблема с зарубежными поставщиками. Налогоплательщик-нерезидент при экспорте товара на таможне уже оплатил НДС, и указывает сумму НДС в выставляемом нам счете-фактуре, который мы и отражаем в реестре счетов-фактур формы 307.00, представляемой к Декларации по НДС.
Ответ: В случае получения товаров (работ, услуг) от неплательщика НДС счет-фактура либо другой документ, выставляемый такими поставщиком должен выписываться с отместкой "БЕЗ НДС" (пп.2) п.1 ст.235 Налогового кодекса). Следовательно, в данном случае нет суммы НДС, подлежащей отнесению в зачет. Безусловно, при камеральном контроле будет выявляться ошибка, т.к. в реестре счетов-фактур формы 307.00 указана и отнесена в зачет сумма НДС, которого на самом деле нет, т.к. поставщик товара (работы или услуги) не является плательщиком НДС. Необходимо отметить, что Реестр счетов-фактур формы 307.00 предназначен для раскрытия сумм НДС, отнесенных в зачет по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода.
Если счета-фактуры выставляются неплательщиками НДС, в случае даже если они выделяют в счете-фактуре НДС отдельной строкой, отражение их в Реестре счетов-фактур формы 307.00 является ошибкой и будет выявляться при камеральном контроле.
Что касается НДС, уплаченного налогоплательщиком-нерезидентом при экспорте товаров на территорию Республики Казахстан, то необходимо отметить, что порядок обложения резидентов иных стран определяется в соответствии с их налоговыми законодательствами. При этом, налоговым законодательством Республики Казахстан не предусмотрено отнесение в зачет НДС по счетам-фактурам, выставленными нерезидентами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Июл 25, 2006 22:53:42
|
Сообщить модератору
|
|
| pharaON говорит: |
|
хотите сказать что без НДС и обороты по 0 ставке одинаковы ? |
Нет!
| pharaON говорит: |
честно сказать совсем запутался ...
получается что в 307 форму без ндс не должно попадать !
и без ндс берется из проводок ОБ ! |
В 307 форме строчки заполняются из документа "СФ полученый". Он не делает проводок и не делает никаких движений в базе, и предназначен только для того чтобы в будущем попасть в 307 форму. ВСЕ ! Больше никаких назначений у этого документа нет !
А вот в 300 суммы попадают из проводок! Из тех проводок которые сформированы первичными документами, поступление ТМЗ, реализация ТМЗ, услуги сторонних организаций, выполнение работ, авансовый отчет и т.п.
| Gale говорит: |
|
НДС к зачету по ф.307.00 и по ф.300.00 (исключая НДС за нерезидента) должен стыковаться. Их стыкуют в НК камеральными проверками (прочитано где-то в Вестнике НК). НО... у нас эта стыковка тоже не всегда получается, ведь есть еще выделенный НДС из билетов (НК этого не запрещает при наличие в билете РНН), а билеты никак не засунуть в ф.307.00... |
НЕ ДОЛЖЕН ! И в основной массе случаев не будет стыковатся !
Вы хоть раз получали уведомление "Сверка СФ покупателей" вроде так называется ??? Вы же не сдаете "Реестр СФ выданых" !!!
И кто понял ее смысл ?
А смысл таков... вы выписываете СФ раздаете их своим покупателям, далее они сдают 307, а вы соответственно 300... и что получается ?!
А получается то что НК смотрит вашу сумму к начислению, а потом смотри все СФ выписаные вами, доставая их из 307 формы ваших же покупателей, и смотрит не напридумываали ли вы там чего нибудь. Может вы левые СФ выписываете, а в своей 300 форме эти суммы к уплате не показываете !
| CATI говорит: |
|
Подобная проблема с зарубежными поставщиками. Налогоплательщик-нерезидент при экспорте товара на таможне уже оплатил НДС, и указывает сумму НДС в выставляемом нам счете-фактуре, который мы и отражаем в реестре счетов-фактур формы 307.00, представляемой к Декларации по НДС. |
А кто вам сказал что в 307 нужно указывать СФ заграничников ??? За них НДС платится на таможне!
В 307 отражаются только те СФ которые выписаны резидентами РК ! И только те которые есть на самом деле, тоесть физически существуют!
Многие чеки ККМ в 307 засовывают, а еще акты закупа пытаются туда запихнуть Что есть неверно !!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Окт 20, 2006 11:39:34
|
Сообщить модератору
|
|
еще вопросики:
1. Некролог в газете
2. СФ с НДС
3. НДС в зачет взять не можем.
когда заполняю документ что ставить в графе "Вид НДС к зачету" ?
и в табличной части нужно ли заполнять графу НДС ?
Сам думаю что нужно поставить в графе "Вид НДС к зачету" - работы и услуги приобр. без НДС
а в табличной части заполнить также без НДС
но может быть я ошибаюсь ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Окт 20, 2006 16:08:50
|
Сообщить модератору
|
|
Если счет-фактура выписан с НДС, то "Вид НДС" в документе "Услуги сторонних организаций" должен быть соответствующим, например "Работы и услуги (кроме строительных, ремонтных, монтажных, связанных со строит. и ремонтом зданий) приобретенные с НДС". В документе Счет-фактура (входящий) нужно вводить данные с НДС, т.е. выделять сумму и ставку НДС. Если Вы не имеет права на отнесения НДС по данной операции в зачет, то в документе "Услуги сторонних организаций" нужно будет включить сумму НДС в стоимость услуги, отразив поступление "Без НДС".
В результате в форме 307.00 по данному счету-фактуре в графе "I" будет показана сумма НДС. выделенная в Сч.-ф. поставщиком, в графе "J" 0, так как в зачет вы сумму не отнесли. Аналогично в форме 300.00 в графе "B" - должна быть проставлена сумма НДС по сч.-ф. в графе "C" - сумма, разрешенная к зачету. В типовой графа "В" ,будет заполнена данными по НДС, фактически принятому в зачет, соответственно этот показатель Вам будет необходимо скорректировать вручную. В форме 307.00 данные будут отражены корректно (необходимо установить признак "Производить расчет сумм НДС к зачету").
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Янв 24, 2008 16:18:18
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, дорогие бухгалтера! Встала на учет по НДС с 1 сентября 07 года. Согл. ст. 208 п.9 в зачет отнесла НДС по остаткам ОС (но не по остаточной стоимости, а то что выделено в счет-факт) и товар. по всем приобретенным с 06 года. Теперь, сомневаюсь правильно ли сделала? И какую проводку надо дать для зачета по уже имеющимся ОС и товарам?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
