» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Есть объяснение от КГД по отражению оборота в 300 форме по ЭСФ выпущенным в следующем квартале?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: NatalyaV
Добавлено: #1  Ср Дек 03, 2025 17:36:25
Заголовок сообщения: Есть объяснение от КГД по отражению оборота в 300 форме по ЭСФ выпущенным в следующем квартале?
Есть объяснение от КГД по отражению оборота в 300 форме по ЭСФ выпущенным в следующем квартале?
Здравствуйте, везде нахожу только про НДС, а нужно про оборот, ЭСФ получена от поставщика в январе, дата выписки в январе, дата оборота декабрь 2024 года. В форме 300 отразила оборот в 2024 году, НДС в 2025, чем отбиваться от налоговиков? Чтоб ответ от них был, а не с бух порталов.
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Ср Дек 03, 2025 18:00:49
Заголовок сообщения:
https://dialog.egov.kz/questioncontroller/view?id=701215
Автор: vbnz
Добавлено: #3  Ср Дек 03, 2025 18:01:53
Заголовок сообщения:
Таким образом, при приобретении товаров, работ и услуг с НДС, не подлежащему отнесению в зачет, полагаем, что покупателю необходимо в строке 300.00.015 отражать указанные обороты по приобретению в том периоде, в котором была произведена выписка счет – фактуры с НДС. В случае приобретения товаров, работ и услуг у неплательщика НДС, т.е «без НДС», полагаем, что покупателю следует отражать в строке 300.00.015 указанные обороты по дате фактического поступления товаров, работ и услуг или по дате иного документа подтверждающего фактическое приобретение. В этой связи, внесение дополнений в Налоговый кодекс в этой части считаем нецелесообразным.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Ср Дек 03, 2025 18:10:59
Заголовок сообщения:
То есть имеете ввиду оборот указать в 300.00.015, а НДС в 300.00.013В? С меня требуют 300.00.013А и 300.00.013В сравнять, чтоб ФЛК у них проходил. То есть 300.00.013А умножить на 12% и вышла сумма 300.00.013В.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #5  Ср Дек 03, 2025 18:33:21
Заголовок сообщения:
Или имели ввиду
NatalyaV говорит:
300.00.013А и 300.00.013В сравнять, чтоб ФЛК у них проходил

и еще типа отнять по строке 300.00.015?
Такой получается вариант? Спасибо! :Rose:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ