Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - как убрать из оборота НДС услугу, которая неправильно начислялась?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Почему неправильно неправильно переносит остатки по акту сверки?
Размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота
Обнаружили, что по одному ОС не начислялась аммортизация по БУ
з/п не начислялась т.к. ТОО все имущество сдало в аренду. Правомерно?
нужно ли при расчете ИПН высчитывать МЗП,если ЗП начислялась 50%


	На главную Энциклопедия Баланса »

как убрать из оборота НДС услугу, которая неправильно начислялась?

Даночка Коллега Спасибки: +39

#1 Вт Ноя 14, 2023 21:35:28

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682620#682620 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=683274#683274 9383386. Ув. профи, подскажите, пожалуйста. ТОО на СНР, плательщик НДС оказывает лифтовые услуги населению. Выставление услуг осуществляется через ЕРЦ. Бывает так, что услуга выставляется, но квартира была приобретена жителем позже и надо убрать часть начислений. Каким документом оформить в 1с и как эта операция будет называться в целях НДС?

Цитата полностью §Печать темы

NatalyaV Коллега Спасибки: +1673

#2 Чт Ноя 16, 2023 23:13:01

Корректировка размера оборота ст 383 НК РК?

Цитата полностью §Печать темы

Даночка Коллега Спасибки: +39

#3 Пт Дек 01, 2023 17:09:25

что-то не нашла такой документ в 1с

Цитата полностью §Печать темы

NatalyaV Коллега Спасибки: +1673

#4 Пт Дек 01, 2023 22:48:13

Даночка говорит:

Выставление услуг осуществляется через ЕРЦ

Такого опыта нет, поэтому точно не скажу, но мне кажется исправление оборота либо возврат от покупателя и соответственно либо исправленная, либо дополнительная ЭСФ.
Выставляют же нам корректировки по комуслугам иногда (очень редко).

Цитата полностью §Печать темы

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz