| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разноска строки 300.00.030 в дополнительной декларации |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 25, 2020 17:30:13 |
| Заголовок сообщения: | Разноска строки 300.00.030 в дополнительной декларации |
Здравствуйте! Очередная декларация была сдана с заполнением строки 300.00.030I, то есть был НДС к уплате. После проверки формы выяснилось, что зачетная сторона была рассчитана неправильно и зачет надо увеличить, при этом образуется превышения зачета над начисленным НДС. В дополнительной декларации заполнили строку 300.00.030I той же суммой, что и в очередной, только со знаком минус, а строку 300.00.030II заполнили итоговой суммой превышения. В итоге разнеслась только сумма в строке 300.00.030I, а строка 300.00.030II была проигнорирована и таким образом сумма превышения зачета не разнеслась. Думаю, что разноска работает правильно только если заполнять сумму в одной из этих строк. Вопросы: как теперь быть, и как надо оформлять допку в подобной ситуации? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #2 Пт Дек 24, 2021 22:16:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как надо не знаю, но я бы попробовала сдать еще доп с пустой 300.00.030I и заполненной превышением 300.00.030II, это при условии, что первая допка правильно разнеслась и минус в декларации сработал, после чего на лицевом к уплате отразилось 0. А у вас в итоге как вышло? |
|||