» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При проведении документа отражение зарплаты в регл учете не ставятся счета НУ

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Роза
Добавлено: #1  Сб Май 30, 2015 14:28:13
Заголовок сообщения: При проведении документа отражение зарплаты в регл учете не ставятся счета НУ
Пришел исполнительный лист на сотрудника, заполнила вкладку учет по исполнительным листам, все удержания произвелись, при проведении документа отражение зп в рег. учете выходит сообщение
Цитата:
Проведение документа: Отражение зарплаты в регл учете 00000000005 от 31.05.2015 12:00:03
В строке номер "18" табл. части "Отражение в учете": Не указан счет дебета налогового учета!
В строке номер "18" табл. части "Отражение в учете": Не указан счет кредита налогового учета!

в строке 18 проходит удержание по исполнительному листу с проводкой 3350 - 3395. Где то ошибка?
Автор: YelenaS
Добавлено: #2  Пн Июн 01, 2015 09:46:08
Заголовок сообщения:
Посмотрела у себя, тоже нет проводки по налоговому учету. Объяснить не могу. Может потому, что в налоговой декларации 200.00 удержание алиментов квалифицируется как выплата заработной платы.
Автор: Роза
Добавлено: #3  Пн Июн 01, 2015 09:48:35
Заголовок сообщения:
Значит можно не расценивать как ошибку?
Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Пн Июн 01, 2015 09:50:46
Заголовок сообщения:
Утверждать не могу, подождём ещё откликов.
Автор: DEA
Добавлено: #5  Пн Июн 01, 2015 11:02:54
Заголовок сообщения:
В справочнике "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" посмотрите заполнена ли проводка по НУ в "Удержания по исполнительным листам" по БУ дт 3350 кт3395, по НУ дт3350Н кт3395Н. с ув.
Автор: Роза
Добавлено: #6  Пн Июн 01, 2015 11:29:18
Заголовок сообщения:
DEA говорит:
по БУ дт 3350 кт3395, по НУ дт3350Н кт3395Н. с ув

заполнено только БУ, разве не должно автоматически заполняться?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Пн Июн 01, 2015 11:39:40
Заголовок сообщения:
Роза говорит:
заполнено только БУ

Ну так заполните НУ.
Роза говорит:
разве не должно автоматически заполняться?

А если у кого-то упрощенка? И вообще, "Большой зеленой кнопки не существует" (с)
Автор: esiphi
Добавлено: #8  Пн Июн 01, 2015 12:54:55
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
в налоговой декларации 200.00 удержание алиментов квалифицируется как выплата заработной платы.

Это верно т.к.
Из правил заполнения ф.200.00(2015г).
"6) строки 200.01.006 I, 200.01.006 II и 200.01.006 III предназначены для отражения суммы доходов, выплаченных ФИЗИЧЕСКИМ лицам в каждом месяце отчетного квартала."
Т.е.удержание по исполнительному листу, с начисленного дохода работника, отражается в указанной строке ф.200.00.
С ув.
Автор: DEA
Добавлено: #9  Пн Июн 01, 2015 15:03:21
Заголовок сообщения:
Полагаю. что проводки по НУ больше относятся к ф.100, , строки 200.01.006 ф.200 заполняются по данным регистра накопления "Выплаченные доходы работникам организаций по налоговому учету"( Документ "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний"),
С. Ромазанов говорит:
Ну так заполните НУ.
с.ув.
Автор: Роза
Добавлено: #10  Пн Июн 01, 2015 15:08:55
Заголовок сообщения:
Всем спасибо,
С. Ромазанов говорит:
Ну так заполните НУ

уже, теперь все красивенько заполнено.
Автор: DEA
Добавлено: #11  Пн Июн 01, 2015 15:12:30
Заголовок сообщения:
Проверьте документ "Установка соответствия счетов БУ и НУ", прописаны ли там счета 3350,3395.с Ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ