| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Раздельный учет НДС. Заполнение ФНО 300-сумма разрешенного НДС (строка 300.00.025) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Зиля |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 06, 2013 17:49:17 |
| Заголовок сообщения: | Раздельный учет НДС. Заполнение ФНО 300-сумма разрешенного НДС (строка 300.00.025) |
Добрый день. Прошу помощи профессионалов. Впервые заполняю ФНО 300,00 при наличии облагаемых и необлагаемых оборотов (мед. техника и препараты). Метод отнесения в зачет- раздельный. Облагаемый оборот составляет 98,39%. Согласно ст. 262 п. 6 рассчитала удельный вес облагаемого оборота и применила к товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей облагаемого и необлагаемого оборота. Сумма НДС, первоначально отнесенная в зачет по товарам, работам и услугам в целях облагаемого и необлагаемого оборота составила ( условно) 35000 тенге. Сумма разрешенного НДС- 34421 тенге( также условно). Теперь при попытке заполнить ФНО 300.00 столкнулась с проблемой: отразиться ли данная разница в приложении 300.08? Как отразить разрешенный НДС в самой 300? Строка 300.00.027 I берет сумму НДС в зачет со строки 300.00.025. Значит ли это, что разрешенный НДС мне надо было показать в приложении 300.08 в графе J? Или в приложении 300.06? хотя очень насчет 300.06 сомневаюсь. Заранее всем благодарна С уважением |
|
| Автор: | Зиля |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 06, 2013 21:00:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну кто-нибудь, помогите! |
|
| Автор: | Хасенова А.С. | ||
| Добавлено: | #3 Сб Фев 09, 2013 14:07:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зиля, думаю что это нормально. Форма 300 и 300.08 могут не совпадать. Предлагаю цитату из правил заполнения формы 300.08
|
|||