» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сумма НДС к начислению за 1кв была неправильно отражена, как откорректировать?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: dandelion
Добавлено: #1  Пн Июн 25, 2012 11:23:01
Заголовок сообщения: Сумма НДС к начислению за 1кв была неправильно отражена, как откорректировать?
Доброе утро,

подскажите, пож-ста: отразили неправильно Начисленный НДС за 1кв 2012 (реализация только нерезидентам, поэтому нет 300.07), как теперь исправить эту сумму в дополнительной за 1кв 2012?
Сумма реализации нерезиденту была начислена меньше чем по счет-фактуре выданной.

спасибо заранее
Автор: Роза
Добавлено: #2  Пн Июн 25, 2012 11:29:52
Заголовок сообщения:
Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению.
Автор: dandelion
Добавлено: #3  Пн Июн 25, 2012 11:41:37
Заголовок сообщения:
Роза говорит:
Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению.

Да нет, это реализация наша нерезиденту (сч 1210), т.е. то что по счету 3130
Автор: Роза
Добавлено: #4  Пн Июн 25, 2012 11:51:07
Заголовок сообщения:
dandelion говорит:
Да нет, это реализация наша нерезиденту

простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
Роза говорит:
строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению

Роза говорит:
на сумму разницы

Автор: dandelion
Добавлено: #5  Пн Июн 25, 2012 12:27:37
Заголовок сообщения:
Спасибо, Роза
У меня получается разница положительная (напр-р, 32тг,), т.е. например:
отражено в декларации:
стр 300.00.001 А сумма 893 тг в колонке В 107 тг
стр 300.00.007 893тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 107 тг
стр 300.00.029 57 тг (107-50)

теперь по допику должно быть?:
стр 300.00.007 268 тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 32 тг
стр 300.00.029 32 тг - правильно?

извините, что так дотошно - боюсь сделать ошибку :oops:
Автор: Роза
Добавлено: #6  Вт Июн 26, 2012 08:38:47
Заголовок сообщения:
Сумма реализации 1300 тенге?
dandelion говорит:
теперь по допику должно быть?:
стр 300.00.007 268 тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 32 тг
стр 300.00.029 32 тг -

а где строчка 300.00.001 на сумму 268 - 32
строчку 300.00.002 тоже нужно заполнять
dandelion говорит:
(107-50)

50 это зачет?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Вт Июн 26, 2012 10:47:58
Заголовок сообщения:
Роза говорит:
простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
Роза говорит:строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению

А при чем здесь стр 300.00.005? Это ведь реализация не в РК. А у dandelion, обычная реализация на территории РК с НДС и с-ф.
dandelion говорит:
теперь по допику должно быть?:

стр 300.00.007 268 тг

стр 300.00.008 100%

стр 300.00.013 32 тг

стр 300.00.029 32 тг - правильно?

Правильно, только где стр 300.00.001? И стр 300.00.008 не заполняется.
Автор: dandelion
Добавлено: #8  Вт Июн 26, 2012 11:18:15
Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! :Rose:

Добавлено спустя 52 секунды:

строку 300.00.001 забыла отобразить:
300.00.001 А будет 268тг и В 32тг
Автор: dandelion
Добавлено: #9  Пт Июл 27, 2012 20:30:59
Заголовок сообщения:
Добрый вечер, подскажите, пож-ста, сдаю дополнительную 300ф за 1кв 2012, по след.данным:

300.00.001А 185017 тг
300.00.001В 22201 тг
300.00.007 185017 тг
300.00.008 100%
300.00.013 22201 тг
300.00.014А 380411 тг
300.00.014В 45649 тг
300.00.022 380411 тг
300.00.025 45649 тг
300.00.027II 45649 тг

А дальше получается стр 300.00.029 не заполняется, т.к. зачета больше начисленного, тогда получается разница переплаты НДС в сумме 23448 тг должно отразиться по стр 300.00.030?

спасибо заранее

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ