| Нужно расчитать ав. платежи по КПН.
|
|
|
|
#1 Вт Окт 25, 2011 10:27:48
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста расчитать ав. платежи по КПН. После сдачи декларации был сдан расчет:
101.02.001 - 3 500 000 (сумма была взята ошибочно, по ав. платежам, а не по сумме КПН)
101.02.002 - 2 625 000
101.02. 005 - 291 667, так как доход не ожидается, была сдана доп. форма 101.02 (все сроки с минусом).
Теперь, чтобы исправить сумму в строке 101.02.001, взятую по исчисленной сумме КПН (2 500 000) на предыдущий год, я все строки ставлю с минусом:
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), с этим мне все понятно, но я ведь подавала на уменьшение, все сроки с минусом. Помогите как мне теперь исправить.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
не знаю понятно ли я расписала, но суть такая, был подан расчет после сдачи декларации, но доход не ожидается и не оплачивая был сдан доп. с минусом, т.е получилось по нулям. Теперь так как в расчете в очередном все суммы были больше, нужно сдать доп. с минусом, а как быть с доп., где суммы минусовались ,чтобы не оплачивать ежемесячные платежи.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 25, 2011 11:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
т.е. сейчас вы планирете сдавать 3ий раз ф.101.02? если первыми двумя формами вы математически привели все значения строк =0, то сдав 3ий раз со значениями сторок с минусом, у вас получатся ав. платежи с отрицательным значением (нарушени п.8 ст.141). Если вы хотите привести все строки данной формы в верное значение, предлагаю:
1.
| Лайм говорит: |
|
так как доход не ожидается, была сдана доп. форма 101.02 (все сроки с минусом). |
- ее сторнировать
2.
| Лайм говорит: |
Теперь, чтобы исправить сумму в строке 101.02.001, взятую по исчисленной сумме КПН (2 500 000) на предыдущий год, я все строки ставлю с минусом:
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), |
- сдать доп.
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 25, 2011 11:52:15
|
Сообщить модератору
|
|
т.е я сторнирую доп. (которая с минусом), у меня на ЛС получаются суммы
| Лайм говорит: |
|
101.02.001 - 3 500 000 |
| Лайм говорит: |
|
101.02.002 - 2 625 000 |
| Лайм говорит: |
|
101.02. 005 - 291 667 |
затем я сдаю доп. уже на разницу
| Лайм говорит: |
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), |
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
но если я так сделаю, у меня получится сумма к оплате, а мне надо 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 25, 2011 12:09:07
|
Сообщить модератору
|
|
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом |
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
|
предлагаю форму, которую вы сдали с минусом, отозвать |
а можно ведь
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
ее сторнировать |
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 25, 2011 12:32:02
|
Сообщить модератору
|
|
в НК мне говорят, что уменьшать ав. платежи не могу и должна уплатить соотв. 1 875 000 (2 500 000/4*3), а если у меня дохода нет.....
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
нужен же ноль по сточкам в итоге |
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 25, 2011 12:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Лайм говорит: |
|
в НК мне говорят, что уменьшать ав. платежи не могу и должна уплатить соотв. 1 875 000 (2 500 000/4*3 |
Это почему? Согласно ст 141
8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период. При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Окт 25, 2011 12:43:52
|
Сообщить модератору
|
|
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
вообще уменьшать не можете или уменьшать до нуля нельзя |
но это действительно так!!!! Но ведь другие года то мы уменьшали и до нуля....
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
главное чтобы не было отрицательного значения...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 25, 2011 12:47:57
|
Сообщить модератору
|
|
Лайм, ст 141 п 8
Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
Добавлено спустя 49 секунд:
Уменьшать можете, но не
| Лайм говорит: |
|
главное чтобы не было отрицательного значения... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
