Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Как закрыть счет 1410 при упрощенном режиме юр.лица ?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Нужен результат, чтобы на 1410 Деб.са...
ТОО на упрощенном режиме, аренда офис...
Сдает ли ТОО на упрощенном режиме ф.100.00?
ИП или ТОО на упрощенном режиме налогообложения
Что является доходом ИП на Упрощенном режиме?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Как закрыть счет 1410 при упрощенном режиме юр.лица ?

Margarita Резидент Баланса Спасибки: +3 Профиль Личное сообщение

#1 Ср Мар 30, 2011 13:36:45

Здравствуйте. Банк нам начисляет доход (КПН) по договору ежемесячно за то, что у нас на р/сч сумма будет превышать 5 млн. тенге. При этом я делаю сл. проводки: Дт 1270 Кт 6110 73,6 тенге Дт 3110 Кт 1270 11.04 тенге Дт 1030 Кт 1270 62,56 тенге сумма повисла на счете 3110 11,04 тенге сделала сл. проводку: Дт 1410 Кт 3110 11,04 тенге. теперь у меня висит эта сумма как переплата что мне с ней делать ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Rashid Резидент Баланса Спасибки: +176 Профиль Личное сообщение

#2 Ср Мар 30, 2011 14:29:02

Если я правильно Вас понял, то сумма вознаграждения у вас составляет 11,04 тг. Предлагаю следующий вариант: Дт 1270 Кт 3520 11,04 Дт 3520 Кт 6110 11,04 Дт 1030 Кт 1270 11,04

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Margarita Резидент Баланса Спасибки: +3 Профиль Личное сообщение

#3 Ср Мар 30, 2011 14:34:48

То есть отменить первоначальные проводки и сделать новые ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ведмедь Нерезидент Баланса

#4 Ср Мар 30, 2011 15:39:44

Сообщить модератору

Rashid говорит:

сумма вознаграждения у вас составляет 11,04 тг.

не правильно поняли.
11,04 это КПН удержанный у источника выплаты, а доход 73,6, подлежащий получению 62,56

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Margarita Резидент Баланса Спасибки: +3 Профиль Личное сообщение

#5 Ср Мар 30, 2011 15:43:10

Теперь мне что делать ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ведмедь Нерезидент Баланса

#6 Ср Мар 30, 2011 15:58:48	Сообщить модератору

Дт 1270 Кт 6110 73,6 тенге (начислено вознаграждение, договор с банком) Дт 6110 Кт 3110 11.04 тенге (удержан КПН согласно справки банка) Дт 1030 Кт 1270 62,56 тенге (зачислено вознаграждение на р/с) Вот должно быть по идее. Posted after 5 minutes 32 seconds: не то что-то написал я Posted after 11 minutes 22 seconds: Проводку одну забыл Вот так скорее всего Дт 1270 Кт 6110 73,6 тенге (начислено вознаграждение, договор с банком) Дт 6110 Кт 3110 11.04 тенге (исчислен КПН согласно справки банка) Дт 3110 Кт 1270 11.04 тенге (удержан КПН согласно справки банка) Дт 1030 Кт 1270 62,56 тенге (зачислено вознаграждение на р/с)

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Elis3 Нерезидент Баланса

#7 Ср Мар 30, 2011 16:35:46

Сообщить модератору

Ведмедь говорит:

Дт 6110 Кт 3110 11.04 тенге (исчислен КПН согласно справки банка)

Счета 6ххх раздела не могут быть по дебету. Только при закрытии.

Posted after 21 minutes 39 seconds:

Margarita, вы забыли дать проводку по отнесению начисленного КПН на расходы

Дт 1270 Кт 6110 73,6 тенге Доход (в т.ч. КПН у источника)
Дт 1030 Кт 1270 62,56 тенге Поступило вознаграждение на р/счет
Дт 3110 Кт 1270 11.04 тенге Удержан КПН банком
Дт 7710 Кт 3110 11.04 тенге Отнесен на расходы КПН, удержанный у источника выплаты

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Арай :) Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#8 Пн Май 23, 2011 16:33:52

Здравствуйте Elis3! Наша орг. ОФ, 1С 7.7 У нас были вклады в банке и соответственно получали вознаграждения проводки который Вы написали у меня есть,Дт 1030 Кт 1270 62,56 тенге Поступило вознаграждение на р/счет - Это БАНК Дт 3110 Кт 1270 11.04 тенге Удержан КПН банком - Программа сама начисляет, но 3110 не закрывается. Вопрос: как посадить эти проводки? Дт 1270 Кт 6110 73,6 тенге Доход (в т.ч. КПН у источника) Дт 7710 Кт 3110 11.04 тенге Отнесен на расходы КПН, удержанный у источника выплаты Огромное спасибо!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Арай :) Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#9 Чт Май 26, 2011 12:04:05

Всем Привет! Помогите закрыть счет 3110, Пожалуйста!!!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2648 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Май 26, 2011 12:41:45

Арай , оплачивайте и он сам закроется Дт 3110 Кт 1030

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Арай :) Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#11 Чт Май 26, 2011 13:05:34

Банк оплатил КПН (15%), это вознаграждения за вклады (депозиты)

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2648 Профиль Личное сообщение

#12 Чт Май 26, 2011 13:40:23

Арай

, давайте по порядку

Арай говорит:

Банк оплатил КПН (15%),

Кому оплатил?

Арай говорит:

вознаграждения за вклады (депозиты)

Кому вознаграждение?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Арай :) Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#13 Чт Май 26, 2011 14:20:28

Наша орг. положил в банк Депозит примерно 1 000 000 тг., ежемесячно банк начислял 11 500, а перечисляла вознаграждения 10 000 тг. Я в 1С-ке провела: Дт 1030 Кт 1270 10 000 тенге Поступило вознаграждение на р/счет Дт 3110 Кт 1270 1500 тенге Программа сама начисляет КПН Вопрос как закрыть 3110?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

shaluniya Коллега Спасибки: +11 Профиль Личное сообщение

#14 Чт Май 26, 2011 14:41:12

Удержание корпоративного подоходного налога у источника выплаты Дт 3310,3390 Кт 3110, Затем Дт 7710 Кт 3110 Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Удержание корпоративного подоходного налога у источника выплаты Дт 3310,3390 Кт 3110, Затем Дт 7710 Кт 3110 Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Удержание корпоративного подоходного налога у источника выплаты Дт 3310,3390 Кт 3110, Затем Дт 7710 Кт 3110

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#15 Чт Май 26, 2011 15:05:21

Арай говорит:

Наша орг. положил в банк Депозит

shaluniya говорит:

Удержание корпоративного подоходного налога у источника выплаты Дт 3310,3390 Кт 3110, Затем Дт 7710 Кт 3110

Чёйто? Специальный сборник проводок? С юга?

Арай говорит:

Вопрос как закрыть 3110?

Зачем? Начислите свой КПН (7710-3110) и на сумму удержанного КПН будете платить меньше свой КПН.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Арай, специально такой ник сделали?

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:

С. Ромазанов говорит:

Начислите свой КПН (7710-3110) и на сумму удержанного КПН будете платить меньше свой КПН.

Стоп. Сломайте мне руку в трех местах. ТОО на упрощенке не берет в зачет КПН, удержанный у источника выплаты. Тогда списывайте 5510-3110.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#16 Чт Май 26, 2011 15:19:46

Арай

С. Ромазанов говорит:

Начислите свой КПН (7710-3110)

Стр.100.00.071,ф.100.00.(2010 г.)

С. Ромазанов говорит:

сумму удержанного КПН

Стр.100.00.073,ф.100.00.

С. Ромазанов говорит:

будете платить меньше свой КПН.

Стр.100.00.074,ф.100.00.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#17 Чт Май 26, 2011 15:24:59

esiphi, это урощенка, а не ОУР.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz