| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приложение 3 к форме 100 - доходы по сомнительным обязательствам. Какие приложения нужно заполнить |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Дэн |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 18, 2009 14:35:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Пришло уведомление по результатам камерального контроля, налоговый период 2006г. В приложении сказано: Не отражен НП, по которому получен доход по сомнительным обязательствам в течение налового периода. Сумма, подлежащая вычету 1500,00. Движений по организации за период 2006год нет. Так как по сомнительным отражаются по истечению 3-х лет, подняла документы за 2003г с наименованием и РНН поставщика, а он оказался поставщик сотовой связи. За период 2003г. на самом деле выставлены счета-фактуры по трем номерам, и отнесены на расходы, ни какой задолженности по этим номерам нет. Затребовала у поставщика по номерам акт сверки за период 2006г., поставщик указал задолженность по не знакомым номерам. Так как прошло очень много времени ни директора, ни бухгалтера нет, и выяснить чьи это номера нет возможности. Решила отразить в доход 1500 тенге, но и тут столкнулась с проблемой, так как за период 2003 по 2006г.г. по этому поставщику по нашим данным нет задолженности. Люди добрые подскажите, что делать? |
|
| Автор: | Дэн |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 18, 2009 15:49:44 |
| Заголовок сообщения: | |
На сообщение 26, пожалуйста ответьте! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #3 Вт Авг 18, 2009 16:16:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но это ведь номера зарегистр. на Вашу компанию (договора подимите на номера)? Значит должны сдать корректировку именно по налог.учету, а по бух.учету не стоит что-либо менять и корректировать. |
|||
| Автор: | Дэн |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 18, 2009 16:45:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Приложение 3 к форме 100 - доходы по сомнительным обязательствам. Какие приложения нужно заполнить? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #5 Вт Авг 18, 2009 17:02:26 |
| Заголовок сообщения: | |
100.03.001 и приложение к ней. Документ-акт сверки, НДС не было, значит везде одинаковая цифра будет. |
|
| Автор: | Дэн |
| Добавлено: | #6 Вт Авг 18, 2009 17:32:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Если в бух учете не отражать, тогда будет разница с налог учетом, что с этой разницой по бух учету делать? если у нас переплата по КПН, к примеру 10 000 тенге и по бух учету и по нал учету, если я показываю себе в доход 1500 тенге, а из них 30% КПН это 450 тенге то на конец года по налоговому учету будет 9550, а по бух учету? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #7 Вт Авг 18, 2009 17:39:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. В бух.учете останется доначислить только КПН. |
|||