| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Декларация НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 10, 2006 16:11:41 |
| Заголовок сообщения: | Декларация НДС |
Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет: стоимость лицензии идет без НДС, как нематериальный актив. В какуб гр. 300,05 можно отнести эту стоимость? С уважением, |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #2 Вт Янв 10, 2006 17:11:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы поставила в строку 300.05.006 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 10, 2006 18:52:12 |
| Заголовок сообщения: | |
согласен с предыдущим оратором...для формы 300 и НДС все едино, что НМА, что товар...еще по ОС он как то делает различия (в своих целях)... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 16, 2006 17:21:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Первый раз сдала форму 300. Получила уведомление, а в нем написано: КБК-срок уплаты 15.02.06 г. и стоит сумма превышения зачетного НДС над начисленным. Почему так? :oops: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 16, 2006 17:26:04 |
| Заголовок сообщения: | |
думаю, ответ можно узнать из НК, ст. 251 "Взаимоотношения с бюджетом в случаях превышения суммы налога, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период" |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 16, 2006 17:49:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну правильно, превышение зачитывается в счет предстоящих платежей. Я не пойму, почем стоит к уплате. Ведь мы не должны сейчас ничего платить. Или я чего недопонимаю? :oops: PS я уже вообще ничего не понимаю..начинается депрессия... :cry: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 16, 2006 17:52:28 |
| Заголовок сообщения: | |
может быть, вашу деклу еше не разнесли ? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 16, 2006 18:01:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть...Инис несколько дней не отвечает уже....подожду.. |
|
| Автор: | Galin | ||
| Добавлено: | #9 Пт Фев 17, 2006 16:16:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лера, не огорчай меня. 8) Если стоит к уплате,это не значит,что надо платить. Если ты правильно заполнила декларацию, то зачетная сумма пойдет к зачету, как и должно быть. Главное,что бы строки всех разделов, вт.ч.и по расчету с бюджетом были правильно заполнены. Дождись выписку и сама все увидишь. И не надо так плакать.... :Rose: |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Пт Фев 17, 2006 16:36:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполнила всё правильно, недаром столько времени правила изучала :) ....и так всё понятно, просто первый раз отправляла и немножко меня смутило это "к уплате", сумления в себе, буь они неладны.. а так всё хорошо, спасибо...больше плакать не буду :Rose: |
|
| Автор: | baha_buh |
| Добавлено: | #11 Пт Фев 17, 2006 18:22:04 |
| Заголовок сообщения: | |
всем форумчанам привет! Кто-нибудь может подсказать: Как списать превышение зачетного НДС над начисленным по спец режиму для юр лиц - производителей с/х продукции? После сдачи ф931 по итогам года НДС зачетный превысил НДС начисленный. По налоговому учету (в НК) превышение зачетного НДС на след год не переносится. Подскажите правильно ли это??? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Пн Фев 27, 2006 14:19:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда заполняешь 300 форму, строка 300.05.009 заполняется в каждом отчетном периоде? :oops: |
|
| Автор: | baha_buh |
| Добавлено: | #13 Пн Фев 27, 2006 15:15:48 |
| Заголовок сообщения: | |
По спец режиму для с/х производителей по НДС заполняется ф310 :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #14 Пн Фев 27, 2006 16:19:51 |
| Заголовок сообщения: | |
а не для спец режима? |
|
| Автор: | baha_buh | ||
| Добавлено: | #15 Вт Фев 28, 2006 09:13:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по общему режиму вопросов не возникает... а по спец режиму вопросов много: как "списать" зачетн. ндс, как перенести убытки, можно ли их перенести... и т.д.....??????? |
|||
| Автор: | baha_buh | ||
| Добавлено: | #16 Ср Мар 01, 2006 11:28:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ВОПРОС 1
При разноске на лицевые счета НДС по ф 310 не "садится", она сдается для мониторинга ежеквартально. По итогам года сдается уточненный расчет ф931, где отражается превышение зачетного НДС. По лицевым счетам зачетный НДС на следующий год не переносится. Как правильно отразить эти операции в бух учете? |
|||
| Автор: | NaTa 77 |
| Добавлено: | #17 Чт Май 31, 2007 17:42:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить дополнительную декларацию по НДС , если сумма оплачена больше чем начислен налог. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #18 Чт Май 31, 2007 17:48:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Больше оплаченная сумма по НДС на форму 300 не влияет. |
|
| Автор: | Забава |
| Добавлено: | #19 Чт Май 31, 2007 19:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему Вы оплатили больше? Потому что налог получился больше? Или просто переплатили? |
|
| Автор: | Belar | ||
| Добавлено: | #20 Чт Май 31, 2007 22:46:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На начисление для разноски на лицевой счет, действительно, не влияет. Но ерунда получается начиная с заполнения приложения 10 - там только перенос зачетов, и дальше, если блюсти арифметику, то строки 300 00 25 (или 300 00 26) будут отличатьться от итогов и лицевого счета, и баланса. Если в балансе можно еще "убрать на сч например 334" до поры до времени, то разницу на лицевом счете запоминать приходится |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #21 Вт Июн 05, 2007 19:20:21 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС сдаем раздельным методом(строительная орг-ция),подскажите при получении СМР с НДС (по жилому фонду)в ф.300.06,в каком разделе и в какой строке нужно указывать? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #22 Ср Июн 06, 2007 12:00:05 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО занимается строительством жилого дома(раздельный метод),подскажите в каком разделе и в какой строке отразить полученную сумму СМР (с НДС) от подрядчиков в ф.300.06? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Ср Июн 06, 2007 16:43:33 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите где,в каком разделе и графе отражать полученную с/фактуру за СМР выставленную подрядчиком по строительству ж/дома в декларации у заказчика,в форме 300.06 по раздельному методу? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #24 Ср Июн 06, 2007 16:51:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой,извините пожалуйста,заходила в форум не находила своего вопроса,спрашивала вновь и вновь,аж оказалось их три. Жду ответа.Помогите. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #25 Ср Июн 06, 2007 16:55:31 |
| Заголовок сообщения: | |
300.06.005 или 300.06.015 в зависимости от цели использования (облагаемый или необлагаемый оборот) |
|
| Автор: | Забава |
| Добавлено: | #26 Ср Июн 06, 2007 16:55:57 |
| Заголовок сообщения: | |
В строке 300.06.008. Получены работы с НДС, но в зачет брать нельзя. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #27 Ср Июн 06, 2007 17:29:10 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС по выставленной с/фактурам за СМР по ж/дому в зачет не берем до ввода жилого фонда. Я думаю,что нужно отнести в раздел.Товары(работы ,услуги),приобретенные на терр.РК и исп.в целях облагаемого и освобожденного оборотов в строке 300.06.024. Может я неправа? И еще:строится нулевой этаж,который считается нежилым,несмотря что это площадь нежилая сумму НДС отнесли на 126 счет.Верно ли? |
|
| Автор: | Катерина |
| Добавлено: | #28 Пт Июл 20, 2007 09:54:03 |
| Заголовок сообщения: | НДС |
При заполнении декларации по НДС столкнулись с такой проблемой - есть возвраты товара от покупателей. При отражении в дополнительной форме 300.03.001 каким образом указать РНН физических лиц вернувших товар? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #29 Пт Июл 20, 2007 10:09:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Катерина, накажу! Правила читать! Надо спрашивать РНН у ФЛ, когда возвращают товар. |
|